時間：2022-03-11 22:15:02
開篇：寫作不僅是一種記錄，更是一種創造，它讓我們能夠捕捉那些稍縱即逝的靈感，將它們永久地定格在紙上。下面是小編精心整理的12篇兩個責任自查報告，希望這些內容能成為您創作過程中的良師益友，陪伴您不斷探索和進步。
一、考核對象、內容和方法
（一）考核對象。列入省千家重點耗能企業和我市“節能行動”的重點耗能企業（以下統稱“市重點耗能企業”），新納入的省千家企業暫不列入考核。
（二）考核內容。主要包括節能目標完成情況和節能措施落實情況。
（三）考核方法。考核滿分為100分，其中節能目標為40分，節能措施為60分。
節能目標完成指標為定量考核指標，以經核定的市重點耗能企業“*”分年度節能目標為基準（肇經貿資源〔*〕31號），依據省、市節能主管部門認可的企業實際完成節能量，計算目標完成率進行評分，滿分為40分。本指標細分為年度節能目標和“*”節能目標累計完成進度兩個考核指標，各占20分，超額完成對應目標的適當加分。兩個考核指標得分相加達到40分，視為完成*年節能任務。
節能措施落實指標為定性考核指標，是對市重點耗能企業（含納入省千家企業）落實國家、省、市節能工作部署情況進行評分，滿分為60分。
（四）考核結果。分為超額完成（95分以上）、完成（80-94分）、基本完成（60-80分）、未完成（60分以下）四個等級。未完成節能目標的，均為未完成等級。
二、考核程序
按照分級管理、分級考核的原則，對市重點耗能企業的節能考核分別由省、市、縣（市、區）經貿部門負責組織實施。
（一）省監管重點耗能企業應于今年2月底前向市節能主管部門提交上年度節能目標完成情況和節能工作進展情況自查報告，同時抄送省經貿委和省節能減排辦，市將在3月底前組織由有關部門和社會各界專家為主組成的評估組，進行現場評估核查，形成評估核查綜合評價報告報送市政府和省經貿委、國資委。
（二）省千家企業和市重點耗能企業的節能目標責任評價考核工作按屬地管理原則組織實施，由各縣（市、區）節能主管部門組織由有關部門和社會各界專家為主組成的評估組，進行現場評估核查，并于5月15日前將評估核查報告報送當地政府，并抄送我局備案。
（三）市直重點耗能企業應于今年4月10日前向市經貿局提交上年度節能目標完成情況和節能工作進展情況自查報告，我局將組織有關部門和社會各界專家為主組成的評估組，進行現場評估核查。
（四）企業計算節能指標涉及的能源統計數據，須經市統計局核定。
三、獎懲措施
（一）對評價考核結果為完成等級及以上的重點耗能企業，納入市節能先進評比范圍，進行評比表彰獎勵。
（二）對評價考核結果為未完成等級的企業，予以通報批評，一律不得參加年度評先、授予榮譽稱號，不給予相關扶優措施，對其新建高耗能投資項目和新增工業用地暫停核準和審批。考核結果為未完成等級的企業，應在評價考核結果公布后1個月內提出整改措施，限期進行整改。重點耗能企業中的國有獨資、國有控股企業的考核評價結果，由相關國有資產監管機構作為對企業負責人業績考核的重要依據，實行“一票否決”。
（三）對在節能考核中弄虛作假的企業，一經查實，其考核結果將視為未完成等級，予以通報批評，并對相關責任人依法依紀追究責任。
四、企業自查報告要求
市重點耗能企業應認真編制企業節能工作自查報告。自查報告按省*年省千家企業節能自查報告內容及格式要求編寫，包括書面自查報告、考核計分表、*年節能量計算說明，并附上相關證明材料（按計分表的內容必須附上所有證明材料）。
為了認真貫徹落實XXX廠開辦發[2006]2號文件暨《關于在全區開展廠務公開民主管理工作自檢自查的通知》精神，我中心廠務公開領導小組按照通知中的指導思想與內容，結合本單位實際制定了自檢自查工作安排，及時召開了廠務公開民主管理工作自檢自查動員與部署專題會議，現就自檢自查的主要工作情況匯報如下：
一、加強領導，堅持高標準，高要求。
中心黨委為扎實做好此項工作，進一步推進廠務公開民主管理工作進程，首先按照通知中的總體要求，成立了由黨委主管領導牽頭的自檢自查領導小組，同時明確了“以制度上健全，職權上規范，工作上創新和注重實效”為標準，以是否真正較好地發揮了職工的民主參與、民主監督、民主決策及是否實現了職工當家作主，落實了職工的主人翁地位為自檢自查的準則。
我中心共有基層企事業單位三個(其中全額撥款事業單位兩個，自收自支企業一個)。中心所屬XXX公司，多年來始終自覺堅持職代會制度，實施民主管理，民主決策，實施廠務公開，取得了一定的
成績，并獲得了一些成功做法，因此，我們把自檢自點和匯報重點放在了該單位。
二、廠務公開工作的實施情況
(一)基本情況
XXX公司是具有40多年歷史的國有企業，公司多年堅持職代會制度，堅持黨的依靠方針，讓職工當家作主。無論是在提高公司的農機服務功能，還是推進公司的發展都起到了重要作用。特別是自2000年以來，公司按照區委、區總工會的總體部署，并借鑒廠務公開試點單位的成功經驗，結合自己的實際情況，經公司五屆五次職代會通過，制定并實施了廠務公開民主管理制度，使農機公司的民主政治建設更加富于活力，公司的民主管理與監督機制得到了進一步加強。隨著時間的變化，XXX公司的廠務公開民主管理工作已由初期的逐步深入轉變成為現在的公司日常經營管理工作的重要日程與方法。
(二)不斷完善廠務公開工作方法
加強企業的民主管理與監督，讓職工享有知情權、議事權、監督權、管理權，最大限度地激發廣大職工的主人翁責任感，是廠務公開工作出發點和落腳點。自2003年底以來，為了把廠務公開民主管理
工作抓得更細、更突出實效，公司按照區委、區總工會關于廠務公開工作中的“三重一大、六個規范、九項公開”的具體指導內容及公司工作實際需要，對公司廠務公開實施方案、細則及公開方式進行了進一步完善(經公司六屆四次職代會通過)。形成了中心黨委和工會統一領導，經理主抓，工會具體實施，支部監督，職能部門各負其責，職工積極參與的領導體制與工作運行機制。同時，為了實現廠務公開民主管理工作制度化，經常化，成立了廠務公開辦公室常設機構，主持廠務公開日常工作，隨時了解、傾聽職工的建議與呼聲，并以公司簡報為公開欄，及時報導每月一次的廠務公開專題會情況;階段性經營服務情況;費用支出、招待費的使用情況;解決工作中出現的難點、熱點、關鍵點等情況。可以說，廠務公開真正為職工提供了知情權，參與權，監督權，決策權的“平臺”。
(三)將黨務公開、政務公開與廠務公開有機結合，融為一體。
05年初，中心下達了黨務公開、政務公開、紀檢監察的具體工作要求以后，XX公司將以上工作與廠務公開有機結合，先后出臺了發展黨員實施“雙推雙公示”和任用干部實施試用考察期的具體規定，并由廠務公開辦公室具體實施。實踐表明，以上做法無論是對于保證發展黨員質量還是對于干部的培養選拔與使用都起到很好的作用。可以說廠務公開對組織工作、干部培養等同樣提供了民主監督和職工群眾參與并決策的“平臺”。
三、堅持以職代會(職工大會)為主體的廠務公開工作中“三重一大”的民主決策落實
自2000年以來，公司將職代會制度與廠務公開制度有機結合，將廠務公開中“三重一大”作為職代會、職工大會的重要內容(年初定期召開職代會，年中召開職工大會)，特別是在年初的職代會上，讓代表充分行使權利，讓職工當家作主，審議決策以下事項：
(一)企業改革、發展及涉及職工切身利益的重大決策。即公司發展規劃、勞動合同的簽訂與履行;職工相關保險、提薪水晉職、獎金分配方案的確定等。
(二)企業經營管理的重大事項。即公司年度經營管理目標與安排的確定，內部經營責任制的實施，公司重要規章制度的制定等。
(三)黨風廉政建設重大問題。即在每年度的職代會上都認真進行民主評議公司中層以上領導干部廉潔自律等情況。公開公司各部門招待費使用情況、公布大額度資金使用與公積金、公益金支出情況等。
四、重大事項及時公開
為保證重大決策的正確，公司始終堅持集廣大干部職工的智慧與創造力，聽取職工群眾的好的建議與意見，如在2003年7月份，在中心主要領導的大力幫助下，公司先后采址三塊，急需確定最佳方案;其次是為進一步強化管理力度結合公司實際情況修改的公司部門崗位職責、規章制度初稿完成。以上兩件都是重大事項。此時，經經理提議，廠務公開領導小組決定，一改以往的年中召開職工大會為職代會，對兩個重大事項及時做出了正確決策。
自查報告是一個單位或部門在一定的時間段內對執行某項工作中存在的問題的一種自我檢查方式的報告文體。下面就讓小編帶你去看看幼兒園衛生保健自查報告范文，希望能幫助到大家!
幼兒園衛生保健自查報告1
一、機構基本情況：
昆明市盤龍區金色幼兒園創辦于2005年8月，屬民辦非企業單位業務主管單位為盤龍區教育局現有教職工58人，專職教師27名，保育員16人，專職保健醫2人，兼職1人，有黨員3人、團員25人中級職稱6人;初級職稱12人保健醫3人(其中兼職1人)專業教師達標率為100%設有大、中、小4個教學班，在園幼兒人數395人幼兒園占地面積約3897㎡，建筑面積3015㎡，校園環境優美，園內樹木蔥籠，地理位置優越，活動空間開闊安全，交通便利，內部設施配套齊全，有較高的聲譽。
二、主要作法
落實責任，強化管理，規范辦園行為，理順管理關系金色幼兒園是省一級三等幼兒園能自覺接受區政府各職能部門和教育行政部門的領導和管理加大投入，改善辦園條件加強園舍建設，做到堅固、實用、夠用，堅決不使用危房，清除園內安全隱患;按照要求不斷添置、更新設備設施，保障教學活動的需要;添置足夠的幼兒生活用品，做到一生一杯、一生兩巾，擺放科學，消毒嚴格;校園實行封閉管理，出入人員要嚴格把關，進行出入登記;添置必要的安全設備，如消毒柜、滅火器等。
做好衛生防疫，注重食品安全建立幼兒食品原材料采購登記制度，采購必須索證，必須建立臺帳;建立幼兒疾病晨檢制度，建立疾病幼兒登記冊，對重病幼兒要及時通知家長送診，因病缺課的幼兒我園每天保持與家長聯系;保證幼兒飲用水和食品的絕對衛生與安全，飲用水必須由政府門檢驗合格;幼教工作人員必須每年進行一次體格檢查，不聘用有傳染性疾病的幼教工作人員。
三、自查情況
(一)自查總結的工作時期：20__年12月26日至20__年12月31日
(二)自查方法：根據《昆明市托幼機構衛生保健工作檢查評審標準》逐條進行對照檢查，并邀請家委會部分成員進行打分，找問題，發現問題即時整改在自查的過程中做到了實事求是
(三)自查總體評價及評分結果：我園對照標準自查評分為285分由于我園工作中的不足自扣了15分，主要在以下幾項：
⑴二十種衛生臺帳沒有建全，自己健的臺帳不夠規范;
⑵草坪面積不達標;
⑶對照衛生部《托兒所幼兒園衛生保健工作規范》保健室設置要求還有一定的差距;
⑷伙管會每學期只召開了2次會議;
⑸個別幼兒有偏食現象;
⑹控制控制肥胖兒發生不力;
⑺防病工作還有待提高;
(四)十二項衛生保健制度各項實施情況：
我園堅持實施十二項衛生保健制度，并做到完備、及時、準確;建立教職工和幼兒健康檔案，做到幼兒、教職工入園體檢率100%，并配合盤龍區婦幼保健院完成每年對幼兒身體全面體檢一次，每半年測一次身高、體重、視力，并對幼兒健康狀況進行分析、評價加強晨檢工作，嚴格按“一摸、二看、三問、四查”來進行;并杜絕危險品的帶入，及時向家長了解幼兒在家的健康情況，發現異常或傳染病及時隔離，控制傳染病病菌的傳播，把好安全的第一關卡對患病兒我們將隨時進行觀察，按時喂藥;及時了解班級幼兒的健康狀況、做好生病幼兒的全日觀察記錄、發現問題及時匯報及時處理。
我園始終注意幼兒身心的全面發展如在體育目標體系活動中，我們注意克服重保健輕鍛煉、重體育訓練忽視體育興趣培養、重幼兒安全忽視幼兒體質增強的傾向，把孩子的保健安全、興趣培養和增強體質各方面緊密結合起來，使幼兒的體育活動具有明確的目的性，達到提高幼兒整體素質的目標。
四、存在的主要問題、薄弱環節及其原因分析
受傳統觀念的影響，我園的衛生保健工作僅限于防病治病、飲食營養、安全衛生的范疇，把幼兒園的素質教育與衛生保健工作割裂開來，有保教工作互相脫節的現象，幼兒園衛生保健工作在一般層次徘徊的局面。
五、今后工作：
我們一定全面落實幼兒園保健工作規范，嚴格按照《昆明托兒所幼兒園衛生保健管理辦法實施細則》作好保教工作實施保育員一日工作細則，提升幼兒園衛生保健工作水平，建立科學合理的一日生活程序，培養幼兒良好的生活衛生習慣，促進幼兒身心健康發展使我園的保教工作上升一個新臺階!
幼兒園衛生保健自查報告2
衛生保健工作是做好保教工作的基礎和保障，我園始終把衛生保健工作認真、細致地抓緊抓好隨著全民健康意識的增強，人們對幼兒保健工作也就更加關注我們不斷更新思想、改變觀念、盡量把幼兒保健工作做好現將今年工作總結如下：
一：園長制定出幼兒一日生活作息時間、各班衛生消毒的具體時間和工作要求、制度、職責以及較細致的獎罰方案，保證幼兒每天有戶外活動時間，特別加強了幼兒體能方面的鍛煉、增強體質抵御疾病的入侵。
(1)、做好晨檢和全日觀察工作特別加強了晨檢工作、我們嚴格按“一摸、二看、三問、四查”來進行;并杜絕危險品的帶入，及時向家長了解幼兒在家的健康情況，發現異常或傳染病及時隔離，控制傳染病病菌的傳播，把好安全的第一關卡
(2)、對患病兒我們將隨時進行觀察，按時喂藥;及時了解班級幼兒的健康狀況、協助班級共同做好生病幼兒的全日觀察記錄、發現問題及時匯報及時處理
二：飲食工作是衛生保健工作的重要組成部分，關系著幼兒的健康成長因此，我們從多方面抓幼兒飲食質量。
(1)每周制定一次帶量食譜，每季度進行一次營養分析，及時調配花樣，使幼兒膳食結構平衡;
(2)改善伙食環境，現代化炊事機械齊全;
(3)抓好飲食衛生，嚴格執行集體食堂的衛生要求，達到無鼠無蠅、生熟分開、定期消毒;
(4)降低飲食成本，提高飯菜、點心質量;
(5)提高炊事員烹調水平，力爭做到色、香、味俱佳，使幼兒吃得飽、吃得好，確保幼兒身心健康;
(6)堅持食物留樣24小時，保證留樣量200g;
(7)本園所進的食品都是在持有衛生許可證和健康證的定點商店或攤位進貨，保健員每天對食品進行驗收檢查，對不新鮮或有疑慮的食品禁止入庫。
三：衛生消毒與安全等工作的開展。
(1)配備衛生保健設施，如紫外線燈管、消毒柜，并按要求定期消毒;
(2)嚴格執行衛生保健十項制度，各項衛生工作、消毒工作、健康檢查工作都嚴格按制度進行，并按定時檢查和不定時抽查相結合的方法實行監督;
(3)還加大對幼兒一日生活常規的檢查，要求幼兒講文明懂禮貌不亂仍垃圾;養成幼兒飯前便后洗手、飯后漱口、儀表整潔、勤洗澡勤剪指甲的良好衛生習慣，教育幼兒自己的事情要學會自己做、熱于助人不吵架打架;發現問題及時指出糾正
(4)幼兒是傳染病的易感人群，預防接種是防止傳染病傳播的重要手段之一，積極配合衛生院做好預防接種工作，很好地完成了幼兒的預防接種工作，有效地預防了傳染病的發生
(5)每月安全檢查一次，內容包括：電器設備及線路、房舍、防火設備、煤氣設備、大型玩具，檢查時仔細認真并有記錄，發現問題及時匯報及時解決
(6)嚴格衛生消毒建立健全了室內外環境清掃制度，堅持每天一小掃，每周一大掃分片包干，定人定點定期檢查，有效消滅蚊、蠅、蟑螂等害蟲
(7)定期消毒、清洗幼兒玩教具，確保了干凈衛生經常保持室內空氣流通、陽光充足，冬天也要定時開窗通風換氣重視廁所衛生管理，定時打掃并消毒，確保清潔通風無異味，做好消毒工作
四：堅持做好十二項記錄，并做到完備、及時、準確;建立教職工和幼兒健康檔案。園內各種衛生保健計劃、總結完備、統計資料齊全。
幼兒園衛生保健自查報告3
__區花園幼兒園是__區教育局直屬幼兒園，至今已有七年的辦園歷史，園址布局科學合理，建筑設施童趣盎然。
現有20個教學班，教職工87人，在園幼兒850余名我園堅持正確的辦園方向，認真貫徹《幼兒園工作規程》、《幼兒園管理條例》、《幼兒園教育指導綱要》等教育法規及相關政策，牢固樹立“健康第一”、“環境育人”理念，以創建省級衛生保健達標園為契機，嚴格落實各項衛生保健制度，通過衛生保健工作，科學安排一日生活，提供合理的營養膳食，定期體檢，進行疾病的防治和生活衛生常規的培養，加強幼兒體格鍛煉，以及建立安全措施等一系列工作，實施良好的保育和教育，促進幼兒健康成長，現將我園的衛生保健工作向大家作以下匯報，真誠希望各位領導給我們的工作提出寶貴意見和建議。
一、加強組織領導，健全各項制度
多年來，我園按照衛生部、國家教委頒布的《托兒所、幼兒園衛生保健管理辦法》和《河北省托兒所、幼兒園衛生保健評審標準》的要求，加強科學管理，健全各項衛生保健制度，明確各自工作職責，實行分層管理模式衛生保健工作由園長親自抓，副園長具體抓，保健老師檢查督促教師、保育員、食堂的衛生保健工作。
一些專業性強的衛生保健工作由保健老師親自做，這樣的網絡管理為衛生保健工作奠定了組織管理基礎我園還嚴格按標準配備保健醫，園內配備了一名專職保健醫、兩名專職保健員、一名兼職醫生(醫師職稱)，同時健全了各項保健制度。
學期初制定出衛生保健工作計劃及月計劃，期末寫好衛生保健工作總結對保教人員實行目標管理，做到管理制度健全，經濟目標明確，崗位責任落實，定期進行檢查評比考核制定了幼兒一日生活制度(春、冬、夏、秋)，分發給每位保教員工通過目標管理明確了每個人的工作目標和任務，廣泛調動了保教人員的積極性通過全體保教人員的一致努力，幼兒園工作屢創佳績，先后被評為“河北省省標示范園”、“張家口市交通安全宣傳先進集體”、“張家口市托幼機構衛生保健合格單位”;連續三年被評為“張家口市幼兒教育先進園”，近兩年連續被評為市“安全文明學校”本學期爭創河北省衛生保健示范性幼兒園。
二、堅持健康檢查，把好疾病防治關
健康檢查是幼兒園的一個重要環節，是提高園所幼兒身心健康和諧發展的重要保證首先認真做好晨檢、午檢檢查，做到一摸、二看、三問、四查。
如發現危險物品及時處理，遇到個別身體不適幼兒，配合各班老師做好全日觀察與服藥工作及時向家長了解幼兒在家的情況，發現異常或傳染病及時隔離，并根據幼兒的情況發放紅、綠牌標志，控制傳染病病菌的傳播，把好安全的第一關卡另外，每月出一期健康教育宣傳資料，向家長宣傳有關健康知識嚴格把好新生入園體檢關，每年開學我園憑醫院的體檢證明和接種卡等方可入園，并要人卡相符。
入園后每年進行健康檢查一次，每半年測身高、體重、測視力一次，并加以分析評價，上報衛生保健統計表保教人員在上崗前進行崗前體檢，另外還要參加每年一次的保教人員健康檢查，包括肝功能、婦科檢查等，體檢合格方可上崗。
學校食品安全自查報告范文(一)
XX縣XX中學 我校長期以來始終把食品安全衛生工作放在第一位，把食品安全作為學校工作的重中之重，抓平時，重細節。根據XX縣教育局、XX縣營養辦、XX縣食品藥品監督管理局的要求，結合國家食品有關文件精神，我校本著對教師對學生高度負責的態度，我校食堂衛生工作領導小組嚴格按照《學校食堂食品安全預警公告》(20XX年第1號)文件的要求和XX縣食品藥品監督管理局20XX年3月20日對我校食堂的督查意見對學校的食堂衛生工作展開了全面、認真的自檢自查和整改，現將自檢自查和整改情況報告如下：
成立領導機構，強化責任意識
為了加強對師生集體用餐、食品衛生的安全管理，確保師生身體健康，進一步加強管理意識、提高管理水平、明確管理責任。學校成立了食品衛生安全領導小組：王軍榮校長為組長，實行分工負責，層層落實。領導小組分定期和不定期相結合的方式對學校食堂食品衛生安全進行檢查，發現問題及時整改。
每學年初，學校專門召開食堂衛生工作會議，明確職責和具體分工，針對各項具體安全工作制定計劃明確責任。同時召開學校教職工、后勤人員會議，學習上級頒發的文件，要求學校后勤人員提高食堂衛生工作意識，增強食堂衛生常識，切實認識到學校安全衛生工作的重要性。
確保飲食從業人員持證上崗。現在除了剛剛請來的臨時工外都有證。
健全衛生、食品管理制度，做到責任到人。建立健全的衛生管理制度及責任追究制度，責任到人，搞好食品衛生宣傳，由王舉政老師做好對食堂每天不少于一次的檢查督促，做到有記錄。
把好四個關，杜絕食物中毒事故的發生：
(1)、把好采購、加工關：采購做好驗收工作，加工做到燒熟煮透，做好食品留樣工作。
(2)、把好 消毒 關。所有的餐具、用具都高溫消毒。
(3)、把好 個人衛生 關。從業人員必須取得健康證及經過食品衛生培訓合格才能上崗，工作人員進入食堂必須穿工作服。
(4)、杜絕非工作人員進入灶房操作間。
嚴格搞好營養餐管理。切實按XX縣營養辦套表的要求做好營養餐食品的簽收、交加工等管理工作。
切實做好督餐工作，做到早餐每班每早都有督餐教師，正餐每餐都有值周教師和保安督餐。
建立學校膳食委員會，專門負責收集和反映師生對學校食堂的意見和建議，定期和不定期對學校食堂進行檢查、督促。
整改措施
為有效的控制學校食物中毒事件發生，做好各類事故隱患監控，切實保障學校教師員工健康安全。根據XX縣食品藥品監督管理局20XX年3月20日對我校食堂的督查意見，近來我們著重從以下幾個方面加強了對我校食堂的督促管理：
(1)、加大宣傳教育力度，增強學生的食品衛生、安全意識。學校和食堂要通過課堂教育、板報、知識講座等多種形式加大教育力度，使食品衛生安全方面的知識深入人心，自覺抵制假冒、偽劣產品，維護自身健康。同時，也使食堂的工作人員自覺按照《食品衛生法》進行操作營業。
(2)、加大管理力度，食堂生產加工加強衛生監管，嚴格操作規程。
(3)、全面停止使用一次性碗、筷，杜絕食源性疾病的發生。
(4)、學校通過健康教育，告誡學生不吃霉變食品，不買三無產品，不喝生水冷水，教育學生增強自我防護意識。利用校園廣播、黑板報、專題講座，開展健康和食品安全知識的宣傳，倡導學生養成良好的衛生生活習慣。
(5)、要求保證廚房地面排水溝暢通，及時清理積水。
(6)、做到生熟食分開存放， 生熟食盆分開使用并標明生熟字樣。不得為學生提供隔夜、變質的食品。冷藏柜內要做到生熟食分開存放、要保持清潔。食品儲藏間不得存放有毒、有害物品及個人用品。食品添加劑要專人專柜保存、按量使用。
(7)、必須建立和完善食品、原料采買的索票、索證及登記制度。
存在問題
因學校食堂正在建設，現在我校食堂臨時搬在老舊教室，客觀條件有些差、特別是房子較擁擠，較難開展工作。但是，我們要持之以恒做到上述幾條，堅決杜絕食物中毒事故的發生，再接再勵，把食堂衛生工作做得更好。
學校食品安全自查報告范文(二)
根據《遼寧省教育廳關于朝陽建平縣學校突發公共衛生事件的緊急通報》精神，結合《遼寧省學校食品衛生安全專項整治行動檢查評估細則》，我們對學校食堂各方面的工作進行自查，通過自查我們認為學校食堂能夠按照各級有關食堂方面的要求去做，能夠在客觀的條件不太好的情況下盡力做好工作。
食堂基本情況
我校食堂建于2015年，建筑面積為106平方米，后經過改建裝修，現有加工間、烹飪間、配餐間、儲藏間、教師餐廳和學生餐廳等6個區域，可容納140人同時就餐。學校現有學生、幼兒358人，教職工20人，日常在食堂就餐人數近百人。
自查情況
1、學校組織健全。開學初就成立了食品衛生工作領導小組，由校長任組長，衛生教師和食堂管理員任副組長，制訂了工作計劃，對學校食堂進行監管工作。
2、健全制度、責任到人。校長是食堂衛生安全的第一責任人，食堂管理員負責具體的管理工作，衛生教師負責監督管理。同時建立了一系列的規章制度，如餐飲衛生管理制度、食堂管理制度、食堂消毒制度、采購食品制度、采購索證制度、食品驗收制度、食品倉儲衛生制度、粗加工間衛生制度、烹調間衛生制度、從業人員體檢培訓制度等。
3、抓好源頭管理。為確保師生飲食安全，把好食品采購關，嚴防食物的中毒事故的發生，食堂與各食品供應商簽訂了食品蔬菜供貨協議，認真做好取證，索證工作，堅決不購買無證商販的食品蔬菜。
4、把好食品蔬菜的驗收關。倉庫驗收員工作認真負責，每次購進的食品、蔬菜和調味品等都要進行仔細的檢查驗收，嚴格保證食品蔬菜的質量，保證劣質食品與 三無 食品不進倉庫。
5、把好食品衛生關。在保證食品蔬菜質量的同時，認真做好消毒、清洗等食品衛生工作，確保師生吃上 放心菜 ，洗菜按照流程進行，從洗菜到燒菜層層落實，責任到人。不提供涼拌食物。
6、保證就餐衛生。師生就餐采取分餐形式，個人從配餐間領取食物，每人一個餐盤，使用一次性筷子，確保不發生傳染性疾病。
7、堅持留樣制度。每個品種的留樣量均不少于100克，在冷藏條件下存放48小時。
8、從業人員持證上崗，規范操作。食堂從業人員定期參加衛生防疫部門體檢與食品衛生知識培訓，按規定穿戴工作服、工作帽，并能做到不留長發，不留長指甲，不戴手飾，注意個人衛生與環境衛生。有專用衣櫥，個人衣物不帶入食品處理區。每天不定期進行垃圾清理，食堂各個區域的衛生情況良好。嚴禁非食堂工作人員進入操作間。
9、附屬設施比較齊全。各門窗有防蠅、防塵設施;有5個分別用于洗菜、洗餐具、洗手等專用的洗潔盆;有專用的餐具消毒桶;有專用的半成品、成品的工具和容器，有明顯的標志并能分開使用;食品加工區有專用帶蓋的廢棄物容器;食品倉庫有防鼠板，有食品存放架，做到分類存放，保證有良好的通風效果。
10、堅持實行消毒制度。餐用具使用后能及時洗凈、消毒，消毒后存放在專用保潔柜中，保潔柜能定期清洗，保持潔凈。
11、水質保證，周邊環境良好。學校統一使用自來水公司提供的自來水，水質達標，食堂周邊無污染源。
12、存在問題。流水洗手設施簡陋、數量少，不能保證多數人同時使用。
學校食品安全自查報告范文(三)
為加強學校食堂管理，提高食品安全衛生意識，努力辦好 放心食堂 ，我校圍繞 四好、一滿意、一放心 ，通過強化制度建設、加強食堂管理人員和作業人員培訓、嚴把食品采購和加工關，認真落實食品留樣、索證索票、定期消毒和 三防 措施，注重過程和細節，確保落實到位，取得了一定成效。
本次縣食品藥品監督局來我校檢查，主要指出兩個方面的問題：1、防鼠設施不夠完善;2、食用油有質檢證明，但與實際使用的批次不相符。
針對以上情況，我校食堂食品安全衛生工作領導小組對學校的食堂衛生工作展開了全面、認真的自檢自查，并認真進行整改，現將自查整改情況報告如下：
學校食堂食品安全自查情況
1、組織制度建設
學校成立以校長為第一責任人的學校食堂食品安全責任制，設立食堂安全管理人員，針對各項具體安全工作制定計劃明確責任。健全衛生、食品管理制度，做到責任到人。定期檢查食品安全工作，并有記錄。建立了食物中毒應急處理機制。
2、許可證情況
有餐飲服務衛生許可證，實際經營項目與許可范圍相符。 但20XX年6月5號已到年檢期限，尚未進行年檢。
3、食品留樣
嚴格按要求進行食品留樣，并有文字記載。
4、索票索證
本學期已對所有購買大宗物質重新進行了索票索證。
5、消毒和 三防 設施
有消毒制度和具體方法、措施，并安排有專人負責， 三防 設施尚需完善。
6、從業人員健康管理
學校食堂所有從業人員健康合格證都在有效期內。學校已提前安排從業人員進行健康體檢，并重新辦證。
7、食品采購、儲存及出入庫臺帳
學校食品由專人負責采購，有進貨驗收，索證索票，有記錄臺賬。嚴把食品原料質量關，所購食品原料符合要求。
8、其它方面
從業人員操作時，能按要求穿戴工作服，接觸食物前按要求洗手消毒。食品制作環境整潔，硬件設施良好。食品添加劑符合國家規定，有專人采購、保管。
整改措施
為有效的控制學校食物中毒事件發生，做好各類事故隱患監控，切實保障學校師生員工健康安全。我們從以下幾個方面進行了整改：
1、對食品質檢證明批次不符的情況，當時已責成供應商重新提供了同批次號的質檢證明。
2、重新添加、安裝了防鼠設施。
3、對所有從業人員重新辦理的健康證進行了掛牌公示。
一、學校安全工作落實情況
（一）、強化了校園安全工作領導責任、安全治理責任落實力度
我校成立有安全工作領導小組，制訂了相關的工作職責、明確了領導小組的工作義務。按照教育局對學校安全工作的要求，結合我校實際，制訂并與學校各部門、年級簽訂了《安全工作目標責任書》，明確了各責任人的職責。依照教育局關于《學校安全工作定見》，進一步規范整頓了安全教育活動、安全隱患排查、地震逃生安全練習訓練和預案等學校各項安全治理軌制。
（二）、健全門衛和教師值班工作軌制，把好校園安全關
執行門衛24小時值班，嚴格落實外來人員入校門衛盤查掛號、身份確認軌制。校園執行封閉治理，學生因特殊原因離校執行門衛審查，未經學校書面贊成或家長來接，一律不得離校。同時繼續堅持我校每周一到周五的教師值班和下學時學生的路隊軌制，特別是加強了正午休息時間的值班，確保早晨學生有序入校，正午學生不亂在校，下晝學生安然離校的局面。
小學安全教育暨地震災害防御工作自查報告
（三）、配備安保舉措措施，提高安全提防能力
我校按上級要求在學校重點部位設立了視頻監控系統，進行24小時視頻監控。門衛配備了橡膠警棍，微機室等功能室配備了響應的干粉滅火器，并且做到準時搜檢與維護。
(四)、開展安全常識教育和地震緊要避險練習訓練活動
我校行使每周一的國旗下講話，準時、適時對學生進行各類安全教育。各班主任老師行使每周一的班會向學生講解安全常識，傳授學生遇到緊要事宜的處理辦法，讓安全意識滲透到每一個學生的心里。經由過程學校安全手抄報大賽，繞揭捉生了解交通標識牌和有關的交通律例。經由過程地震常識掛圖展覽，向學生宣傳地震常識和地震泛起時自救相關常識。本學期開學初我們已經進行了一次地震逃生自救練習訓練和消防貧練，大大提高了學生的逃生和自救能力。在今年“”減災防災日到來之際，我們將再開展了一次防地震、防火災、防擁擠踩踏緊要避險安全練習訓練，賡續完美練習訓練軌制，提高避險能力。
(五)、加強了校舍安全排查、電路安全、衛生防疫及飲食衛生等安全治理
學校按期進行校舍和房屋電路隱患排查，確保校舍、電路的絕對安全。同時做好流行病防治工作，避免風行疾病發生和蔓延；嚴禁學生購買、食用小食物及各類飲品，杜絕食源性疾患發生；注意搞好飲水衛生，教育和培育栽種提拔學生育成良好的小我衛生習慣，嚴格執行責任追究制。
二、校園安全大搜檢中發現的不足問題和整改措施：
小學安全教育暨地震災害防御工作自查報告
（一）、搜檢中發現的不足問題
1、因為經費等原因，我校監控設備還不足。
2、我校現在已經購置了兩個滅火器，但數量還有必然的欠缺。
（二）、整改措施
1、進一步加大安全教育力度，嚴格執行校門口由值班教師、學校領導班子輪流值班，按時迎送學生，避免發生意外。值班教師加強校園放哨，尤其是廁所等安全死角。
2、繼續加強學生的安全教育工作，賡續增強安全意識和提防能力。
2005年市發展和改革委員會依法行政和法治建設工作自查報告
鹽城市發展和改革委員會
市政府法制辦公室：
根據你辦的通知精神，我委對照《市委辦公室、市政府辦公室關于印發2005年度全市三個文明建設綜合先進考核辦法的通知》（鹽辦發[2005]48號）中“依法行政工作和法治建設考核辦法”的要求，對我委的依法行政和法治建設工作進行了認真總結，現將有關情況報告如下：
1、提升依法行政工作水平。為進一步鞏固提高依法行政工作，我委有針對性地開展了幾項重點工作：一是強化項目管理。根據國家、省企業投資核準辦法，我委起草出臺了《鹽城市企業投資項目核準暫行辦法》及相關核準目錄、《鹽城市企業投資項目備案暫行辦法》，規范企業投資核準和備案工作。開展窗口現場駐點辦公，每周兩個半天，從事項目核準、備案的相關處室工作人員到行政審批窗口現場辦公，縮短工作流程，提高辦事效率。二是加強制度建設。圍繞做好行政執法工作，我委陸續出臺了依法行政規定、行政許可過錯責任追究暫行規定、法制宣傳教育培訓考核暫行規定和政務公開暫行規定等一系列規章制度，對我委政務公開、行政許可和法制宣傳教育進行規范。三是做好行政復議工作。針對目前發改系統行政復議案件增多的趨勢，我委未雨綢繆加強行政復議應訴的準備工作，加強行政復議法規的學習培訓，處室有一名同志通過省政府法制辦的考核，獲得行政復議資格證書，為行政復議開展打下良好的基礎。
2、開展普法教育宣傳活動。一是總結“四五”普法和“二五”依法治市工作。今年是“四五”普法和“二五”依法治市的最后一年，我們對五年來我委的普法和依法行政工作進行了認真的回顧和總結，總結所取得的成績和經驗，形成《市發改委“四五”普法和“二五”依法治市工作自查報告》。今年8月還參加了全省“四五”普法工作交流會，匯報和交流我委做法和經驗，一名工作人員被評為全省“四五”普法工作先進人員。二是加強法制教育培訓工作。根據市法制辦的統一部署，組織全委所有行政執法人員參加國務院《全面推進依法行政實施綱要》培訓，全部通過考核，取得了較好的學習效果。為迎接《公務員法》的實施，我委專門邀請市委黨校的法律專家對我委全體工作人員進行《公務員法》專題輔導，并進行了考試，取得了較好的學習效果。三是搞好相關法律法規宣傳。我委承擔市招標投標管理辦公室的工作職能，今年《招標投標法》頒布實施五周年，我委圍繞這一主題，在《鹽阜大眾報》上發表文章，總結回顧五年來我市招標投標情況，分析存在的問題，展望招標投標前景。報社記者還就《招標投標法》頒布的重要意義、近年來我市招標投標工作所取得的成就、計委在招標投標工作方面職能以及下一步工作措施等方面問題對計委負責人進行專訪。此外，還在市區主要街道和重要場所懸掛標語和條幅，宣傳慶祝《招標投標法》的頒布實施，從而進一步造濃了招標投標工作的氛圍，擴大了我委在招標投標領域的影響。
3、加強行政法制工作調研。為推動全市的招標投標工作，我們聯合市人大財經委就全市招標投標工作情況進行了一次全面調研，先后召集建設、經貿、財政、水利、交通、衛生、科技等行業招標投標主管部門以及部分招標交易中心、投標單位座談會，匯報交流招標投標市場運作、監督管理和法律法規的實施情況，并聽取了審計部門關于建設工程招投標審計情況的報告。此外，赴無錫、宿遷等地考察學習招標投標管理工作典型經驗。在此基礎上，起草了《招投標市場問題多 迫切需要加以規范》調研報告，報送市委、市政府主要領導，得到了高度重視。
鑒于上述工作情況，我委自評分100分。
一、深化三分監管工作，嚴格實施食品安全市場準入。
我們繼續通過加強宣傳，正確引導，嚴格執法等措施，對新辦、換證企業采取下發換證通知書的方式督促企業積極取證。2012年我們共指導80余家企業開展新辦、換證工作，共有55家企業已通過食品生產許可證現場核查。
對全縣所有食品獲證企業全面開展食品分類、企業分級、監管分等工作，并實施動態調整，把有限的力量用到重點監管的對象，改變過去平均分配資源的方式，突出重點，抓住關鍵，促進企業自律。通過抓高風險食品、質量保障能力較差的企業、容易出現問題的環節、動態調整監管級別，形成激勵機制，促使企業主動提升生產條件和質量安全管理水平。目前我縣已獲證食品生產企業181家，相關產品21家，食品添加劑4家。其中A類企業7家，B類企業97家，C類企業77家。
二、全面加強食品質量安全監管工作
開展對全縣范圍內食品生產企業的集中巡查工作。首先要求企業開展自查，并提交自查報告；再是組織對企業進行現場核查，重點檢查原料入庫及驗證記錄，生產運行及生產加工過程中的關鍵控制點，發現問題及時查封、抽檢。共出動執法人員700余人次，檢查食品生產加工企業200余家、小作坊25家，下達責令改正通知書20份。
在做好巡查的同時，和用生產許可證年審這一有效手段強化對食品獲證企業的管理。年審不僅審核企業的自查報告，還對企業一年來的質量體系運行情況、日常監督檢查整改情況進行審核，詳細檢查企業的各項文件、記錄臺賬，不斷督促企業落實主體責任，做好日常質量管理工作。今年已年審食品獲證企業43家。
以食品安全快速檢測工作為指導，提高監管工作有效性。工作中繼續利用省局配發的食品安全快速檢測設備，認真貫徹執行《質監系統食品快速檢測工作制度》規定，在全縣范圍內開展了水分等項目的安全快速檢測，今年共抽樣檢查79家企業79批次產品，提高了食品安全監管工作的有效性。
三、督促企業落實質量安全主體責任，建立食品生產加工環節的質量安全監管長效機制。
一是要求食品生產企業落實質量安全主體責任內容全部張貼上墻。監管人員對企業進行巡查時，除加強對企業生產加工全過程和企業質量管理相應記錄的檢查外還要重點檢查企業的資質檢查，查看企業營業執照、衛生許可證、生產許可證的有效性，是否按期年章，換證，是滯存在超許可范圍生產加工情況以及是否做到食品生產企業落實質量安全主體責任內容張貼上墻。
二是對換證、新辦證及下達過責令改正通知書的企業進行實質量安全主體責任考試。嚴格市場準入，強化對食品生產加工企業和小作坊的監管工作，督促企業做好采購驗證、過程控制、出廠檢驗等質量安全主體責任，對換證、新辦證及下達過責令改正通知書的企業進行實質量安全主體責任考試，督促企業負責人牢記質量安全主體責任制度，不斷提升質量管理水平，確保食品質量安全，上半年共對53家企業106人進行相關知識考核。
三是落實食品生產加工企業檢驗員備案制度。要求每家企業填寫檢驗員備案表，詳細登記每家企業檢驗員的姓名、身份證編號、學歷、從事檢驗時間、取得何種檢驗資質等信息。不允許企業檢驗員兼職。在日常巡查中，通過現場檢查企業檢驗室運行情況，考核企業備案的檢驗人員實際操作能力、檢驗報告原始記錄的填寫情況等方式加強對企業出廠檢驗管理，切實提高企業的出廠檢驗能力和產品質量安全水平。截至目前已備案179家企業檢驗員。
四、認真落實各項食品安全專項整治工作
日常工作中，我局認真貫徹落實上級各項食品安全專項整治文件要求，通過制訂方案，周密布署，迅速展開各類整治工作，各項整治工作做到有方案、有組織、有計劃、有措施、有檢查、有匯報。
一是根據總局和省局關于“瘦肉精”專項整治的文件要求，和《市深入開展打擊私屠濫宰強化肉品安全實施方案的通知》，我們組織執法人員對轄區內肉制品生產企業進行了現場檢查。共檢查食品生產加工企業3家，出動執法人員12人次，檢查中3家肉制品生產企業均停產。
二是根據省局《關于切實做好2012年元旦春節期間食品安全工作的通知》要求，我局突出重點，迅速在全縣范圍內深入開展了“兩節”期間食品安全專項整治行動。圍繞米面制品、酒類、糖果、水產品、肉制品等節日熱銷及高風險食品開展拉網式檢查，重點檢查了企業的原輔料進貨驗證、產品出廠檢驗、生產過程質量控制等關鍵環節，重點嚴厲打擊非法使用添加劑及利用非食用原料生產加工食品等違法行為。兩節期間，我局共出動執法人員300余人次，檢查食品企業130余家，鞏固食品安全專項整治行動成果，維護了消費者的合法權益，確保了兩節食品安全。
三是根據上級要求，對轄區內高風險食品獲證企業進行一次全面檢查。圍繞酒類、純凈水、肉制品等高風險食品開展拉網式檢查，現場主要檢查企業落實質量安全主體責任情況，是否持續保持獲證必備生產條件，重點檢查了企業的原輔料進貨驗證、產品出廠檢驗、生產過程質量控制等關鍵環節，重點嚴厲打擊非法使用添加劑及利用非食用原料生產加工食品等違法行為。我局共出動執法人員12人次，檢查高風險食品獲證企業25家，下達責令改正通知書2份，未發現企業有使用非食用物質生產加工食品的行為。
四是根據上級要求，對轄區內食用油生產企業和用油進行一次全面檢查。著重檢查兩個方面：一是有無采購無食品生產許可證企業生產的食用油和來路不明的食用油，特別是購入原料油價格明顯不符的要進一步查清。二是以食用油入庫臺帳為依據，逐批核查今年以來采購的食用油是否都有質量合格證明或檢驗合格的報告。共出動執法人員60余人次，檢查食用油生產企業3家，用油企業5家，沒有發現生產和使用“地溝油”的違法行為。
五是根據省局轉發的《關于對非法使用工業明膠加工食品徹查嚴打的通知》要求，我局立即組織執法人員對我縣可能使用工業明膠的23家食品生產企業進行了檢查。其中1家飲料企業、2家肉制品生產企業和4家糖果制品企業停產。其余企業正常生產。我局重點檢查了企業的原輔料進貨驗證、產品出廠檢驗、生產過程質量控制等關鍵環節，通過對上述23家企業現場檢查，均未發現工業明膠。我們進一步督促企業建立針對“工業明膠”的全生產過程的防控措施，防止“工業明膠”進入食品生產加工企業。檢查共出動執法人員69人次。
六是根據市食安委《關于加強中秋、國慶節日期間食品安全監管工作的通知》要求，為切實履行食品生產加工企業監管職責，確保“中秋、國慶”期間食品加工安全，我局突出重點，迅速在全縣范圍內深入開展了“中秋、國慶”期間食品安全專項整治行動。圍繞米面制品、酒類、糖果、水產品、肉制品等節日熱銷及高風險食品開展拉網式檢查，重點檢查了企業的原輔料進貨驗證、產品出廠檢驗、生產過程質量控制等關鍵環節，重點嚴厲打擊非法使用添加劑及利用非食用原料生產加工食品等違法行為。兩節期間，我局共檢查食品生產企業60余家，出動執法人員150余人次，下達責令改正通知書3份。維護了消費者的合法權益，確保了“中秋、國慶”期間食品安全。
七是根據《關于轉發〈關于開展食品添加劑生產環節專項檢查工作的通知〉的通知》和相關文件精神及要求，對轄區內4家食品添加劑生產企業進行全面檢查。我局首先要求企業開展自查，并寫出自查報告。再是組織監管人員對企業進行現場檢查，主要檢查企業落實質量安全主體責任情況，是否持續保持獲證必備生產條件，重點檢查了企業的原輔料進貨驗證、產品出廠檢驗、生產過程質量控制等關鍵環節。對于檢查中發現的問題，要求企業限期整改。我局共出動執法人員20余人次，下達責令改正通知書4份，沒有發現違法行為。
衛生統計自查報告范文(一)創建衛生城市是改善城市環境，提高廣大人民群眾健康水平，推動全市經濟社會協調、可持續發展的客觀需要，對于我市建設現代化生態城市和全面實現小康社會目標具有十分重要的意義。根據“丹愛衛辦字(20**)6號”文件精神，我局領導高度重視，迅速召開領導班子會議，專題研究創建辦法和措施，結合本單位實際，制定了丹江口市統計局衛生單位創建實施方案，堅持衛生創建與統計業務工作同安排、同部署、同考核，兩手抓、兩不誤、兩促進、兩發展，取得了較好的成效。
一、加強領導，強化措施，切實把衛生創建工作落到實處。根據“丹愛衛辦(20**)6號”文件要求，我局領導高度重視，立即召開局班子會議，專題研究衛生單位創建工作，采取有效措施把衛生單位創建工作抓好抓落實。一是成立領導小組和工作專班。經班子會議研究決定，成立了以局長羅天彥為組長，局班子成員為副組長，局各科室隊站負責人為成員的統計局衛生單位創建領導小組，日常工作由統計局辦公室副主任趙明賢負責，具體抓好統計局衛生單位的創建工作;二是堅持把衛生創建工作納入議事日程。局領導班子研究決定每月專題研究衛生創建工作一次，同時把衛生創建與統計業務同部署、同檢查、同考核;三是制定衛生創建實施方案。為切實搞好衛生單位創建工作，結合我局工作實際，迅速制定了丹江口市統計局衛生單位創建工作實施方案，實施方案具體包括：指導思想、工作目標與任務、實施步驟、主要措施四個大的內容;四是制定完善衛生創建各項規章制度。我們先后制定了《統計局辦公室衛生責任制》、《統計局家屬樓衛生責任制》、《統計局科室衛生評比辦法》和《統計局干部職工參加公益活動考核辦法》等10項制度，定期進行檢查考核，并與年度公務員考核掛鉤，規定科室連續三次評比落后的科室負責人取消年終評先資格，個人連續兩次不參加公益活動和衛生創建工作沒達標者，年終取消評先和優秀公務員資格。通過細化任務、量化指標、強化措施、嚴格獎懲，把衛生創建工作任務都落實到人到崗，確保衛生創建工作都有人抓、有責管、有成效，使全市統計衛生創建工作在新年度有了新發展、新變化。
二、加大宣傳力度，營造衛生創建氛圍。為了使衛生創建工作進一步深入人心，成為每個干部職工的自覺行動，形成人人自覺遵守法規和規章的良好氛圍，我們積極開展多種形式的活動。一是加強學習，提高認識。我們組織全局干部職工學習《全國愛衛會關于印發〈國家衛生成市標準〉及〈國家衛生城市考核命名辦法〉的通知》和丹江口市愛衛會《關于印發〈丹江口市衛生先進單位標準〉〈丹江口市衛生先進單位考核命名管理辦法〉的通知》及衛生健康知識等等有關衛生創建工作的內容，通過學習，進一步提高了全局干部職工衛生創建意識和思想認識，迅速掀起了全局衛生創建工作的;二是專門購買衛生知識教材進行宣傳教育學習。我局從市文明辦購買了《丹江口市創建衛生城市工作手冊》和《健康教育手冊》等有關書籍，人手一本發放給個人進行學習，并在辦公區懸掛、擺放禁煙標志等，從而達到了人人了解衛生城市、衛生單位創建標準，人人牢記健康知識;三是利用統計信息網優勢，網上建立健康教育專欄。網上專欄設置了湖北省愛國衛生條例、創建衛生城市健康教育知識宣傳要點和20**年“億萬農民健康促進行動”核心信息等內容，進行宣傳教育學習;四是舉辦創建衛生城市和健康知識竟賽活動。為了更好讓全局干部職工掌握和了解衛生創建衛生城市標準和健康知識，我們在衛生城市宣傳月之際，組織全局同志開展了一次創建衛生城市和健康知識竟賽活動，竟賽設兩個獎項即個人獎和科室獎，全局同志涌躍參加，既豐富了宣傳形式，又達到了宣傳目的。通過形式多樣的宣傳教育活動，用科學衛生知識教育干部職工講文明、樹新風、改陋習，培養了全局干部職工健康的生活理念和文明衛生的生活習慣。同時全局干部職工關心環境衛生工作，增強了衛生意識、城市意識，形成全局關注、全局參與、齊抓共管的良好局面。
三、加大資金投入，切實把衛生創建工作落到實處。衛生創建不能光喊在嘴上，關健是要落實在行動上。而行動上的落實又離不開資金的支撐。我局為了切實把衛生單位創建工作抓落實，在單位資金極為緊張的情況下，仍然擠出5000元資金用來搞好衛生創建工作。一是請人專門打掃單位家屬樓衛生，搞好家屬樓的門前三包，確定了辦公室和家屬樓衛生責任人，衛生保潔區分工明確，責任落實到了科室，單位門前“五包”責任制落實;二是拿出資金對家屬樓的亂搭亂建和“臟亂差”進行集中整治，定期對家屬樓樓梯道進行沖洗，確保了單位院區道路硬化、路面平整，無坑洼積水、無破損，生活垃圾日產日清，無煙蒂、果皮、紙屑、痰跡、，無衛生死角，單位容貌美觀，無亂貼亂畫、亂堆亂放、亂搭亂建、亂牽亂掛、亂潑亂倒及違章飼養家禽家畜現象;三是專門購買打掃衛生工具，如拖把、掃帚、鐵鍬等等，經常對室內外衛生進行打掃，確保了家屬樓、辦公室和單位衛生責任區門窗、四壁、天花板、燈具無積塵蛛網、用具、用品擺放整齊、清潔、美觀;四是積極參加全市公益勞動，定期打掃單位的責任衛生區;四是購買了衛生單位創建所需書籍，禁煙標牌等等;五是積極抓好“除四害”工作。我們一方面按愛衛辦規定要求購買了滅鼠藥發放給單位職工在辦公室和家里進行施藥，安排專人對家屬樓進行定點、定時施藥;另一方面集中購買滅蚊蠅、滅蟑啷藥物發給單位職工在辦公室和個人家里進行施藥，安排專人對家屬樓周圍進行集中施藥，由于在除“四害”工作中堅持以環境治理為主的綜合治理防制措施，使“四害”孳生地得到有效控制，“四害”密度控制在國家規定的標準內。由于我局創建衛生單位資金落實到位，制度健全，人員到位，措施得力，確保了衛生創建工作的順利開展。
四、加強領導，立足崗位，積極為全市衛生城市創建工作搞好統計服務。衛生城市創建工作不是一個人、兩個人，一個單位、兩個單位的事情，而是全市人民共同的大事，人人必須從我做起、從現在做起把衛生創建工作當做大事來抓，當成大事來做，人人自覺養成衛生習慣和衛生行為，這樣才能使丹江口市旱日步入全國衛生城市行列。為此，我局結合統計局的工作實際，認真為全市衛生城市創建搞好統計服務。一是積極為衛生城市創建提供有關指標數據，搞好統計信息服務;二是全局參與衛生創建工作，各專業積極服務于全市衛生創建工作，堅持把服務衛生創建作為全局工作的出發點和落腳點;三是利用統計信息網的優勢，宣傳全市衛生創建工作，一方面我們利用公益勞動所拍照片在網上進行宣傳;另一方面我們用信息口徑在網上相關統計信息;四是我們積極圍繞衛生城市創建中心工作搞好調研。我們先后寫出了《丹江口市構建和諧社會面臨的四大難題》、《建設“和諧丹江口”：全市城鄉居民提出九條建議》、《城鄉居民熱切盼望積極參與建設“和諧丹江口”》等多篇有關衛生創建工作統計調研文章，為市委、政府和有關部門研究制定衛生城市創建工作當好參謀，受到了各級領導的好評;五是積極為丹江口市創建“楚天杯”搞好服務。一方面為“楚天杯”創建提供信息資料;另一方面為積極收集、匯總、計算提供“楚天杯”創建有關數據資料，確保了“楚天杯”創建工作的順利開展。
根據《關于推薦申報丹江口市2019——20**年度衛生先進單位、衛生社區(居委會)、衛生村活動的通知》(丹愛衛會[20**]12號)文件精神，我局高度重視，迅速組織專班，對照《丹江口市衛生先進單位檢查評比標準》和《丹江口市衛生先進單位管理辦法》“丹愛衛會(20**)6號”文件進行自查打分，滿分為100分，實得分為98分。
衛生統計自查報告范文(二)按照隰統發[20**] 4號文件精神，我局于7月6日，對全縣衛生系統20**年衛生統計基礎工作、數據質量情況、統計執法情況，進行了全面細致的自查。結果顯示，各醫療衛生單位統計數據真實、準確，數據庫建設完整，第二季度網絡直報工作已經全面完成;統計基礎工作扎實，無違反《統計法》和《全國衛生統計工作管理辦法》的有關規定。具體情況如下：
一、統計數據質量可靠，數據庫建設完整
(一)統計數據質量
1、年報
(1)基礎數據統計屬實
各醫療衛生單位統計數據都是從基層來，來源可靠，真實準確，特別是部分醫院的門診人次以掛號人員統計;觀察室人數和急診死亡人數統計以日志為準;入院和出院人次以住院工作日志統計，確保數出有據，提高了數據的準確度。
(2)人員分類統計準確無誤
由于統計人員認真學習了《山西省衛生統計報表制度》，對于人員分類統計口徑等的概念對答如流。統計數據均屬實，無漏報現象。
2、定期報表
各醫院按照《山西病案管理系統》報送病案數據庫和衛統4表，中醫院報送衛統4表、5表，婦保院報送衛統44表、45表、46表、47表、48表，衛生監督所報送各種監測報表，都能保質保量按時上報
(二)數據庫建設情況
根據20**年的實際情況，我縣對“衛生機構代碼數據庫、衛生人力資源數據庫、醫療救治專家數據庫、醫用設備數據庫”進行了維護，并建立了2019年的“衛生機構基本情況數據庫、醫療機構運營情況數據庫、出院病人數據庫、基本建設投資完成情況數據庫”，各醫院建立了病案首頁庫。數據庫維護和建設準確完整。在衛生統計網絡直報前又進行了維護，為網絡直報的衛生機構代碼數據庫打好基礎。
二、統計基礎工作扎實
(一)統計報表報送情況
不管是年報還是季報，首先都是由基層衛生組織將報表和基層數據庫報至縣衛生局，然后經縣衛生局統計人員接收、審核、匯總、上報，并打印報表、備份數據庫兩套，其中一套上報市衛生局。
(二)能正確使用ICD—10編碼和手術編碼
各醫院的病案管理系統和院內管理系統進行對照，病案錄入準確完整，ICD—10編碼和手術編碼使用良好。
(三)統計臺帳、統計分析、資料匯編和簡報
按照統計制度規定，基層衛生組織和縣衛生局保留有原始報表、原始數據庫、綜合統計資料和相關文件，設置了統計臺帳。
年報結束后，各醫療衛生單位都根據統計數據，進行了統計分析，各大型醫院還進行了資料匯編，為領導科學地決策提供了依據，形成資源共享。
三、統計執法力度加強
(一)無違反《統計法》的有關規定，無虛報、瞞報、遲報、拒報、偽造、篡改統計數據的現象。
(二)沒有擅自制發統計調查表的情況，也沒有危害國家安全，損害公眾利益的統計調查行為。
四、存在的問題
(一)衛生統計調查數據質量不高，數據庫不健全。主要原因是信息統計人員兼職其他工作，不能全身心投入統計工作;部分統計人員工作責任心不夠，對相關的統計法規和知識不了解，對上報的數據審核把關不嚴。鄉鎮衛生院統計管理人員業務素質不過硬，崗位不穩定，統計資料不健全，統計數據不夠準確。
(二)統計人員流動性大，存在培訓不上崗、上崗未培訓的情況，無法獨立完成直報工作。
(三)醫院統計臺帳、統計分析、資料匯編和簡報大多陳舊的，或者不齊全。
今后將加強統計人員的業務學習，不斷提高統計人員的業務素質，為國家的衛生統計工作做出應有的貢獻。
衛生統計自查報告范文(三)多年來，我局衛生統計工作在局黨委的正確領導下，在市衛生局相關處室的指導下，以積極主動認真負責的工作態度，按照準確、及時、全面的原則，嚴格執行國家《統計法》等法律、法規要求，狠抓統計質量，為上級部門提供了大量的、有價值的統計數據，為我區衛生工作順利開展奠定了堅實的基礎。此次為認真貫徹落實省衛生廳辦公室《關于開展全省衛生統計網絡直報數據質量督查的通知》精神，同時按照寧波市衛生局關于衛生統計工作要求，我局積極組織開展衛生統計網絡直報數據質量自查工作，現將自查工作情況報告如下：
一、統一思想，開展自查。
衛生統計網絡直報數據是否真實準確，直接關系到衛生信息化建設的順利開展，關系到衛生績效工資改革的順利推進，關系到醫改工作決策的科學性和正確性。為此，我局領導高度重視，在局黨委中心組擴大會議上和局務會議上，專題布置了衛生統計網絡直報數據質量自查工作，衛生局辦公室會同計財科組織基層各醫療衛生單位統計人員認真學習了《關于開展全省衛生統計網絡直報數據質量督查的通知》精神，并專門成立自查工作領導小組，由局長、書記馬海國任組長，紀檢組組長范英群為副組長，辦公室、醫政科、計財科負責人為成員，積極開展自查自糾工作。
二、制度健全、職責明確
為確保統計工作的順利開展，我局由計財科負責衛生統計日常工作，并由衛生局局長親自分管，計財科根據統計職責要求，建立了統計工作流程，同時明確了各下屬醫療衛生單位的統計工作干部隊伍，嚴格執行《統計法》的規定，不斷健全工作制度，要求不準虛報、瞞報、偽造和隨便篡改統計數字。明確了報表報送制度;明確了統計報表匯總后必須經單位主管領導審核簽字制度;明確了統計報表的規檔制度;另外建立了統計工作例會制度等。
三、資料齊全、數據準確
按照《通知》要求，我局積極開展了自查工作，對全局衛生統計網絡直報數據質量、基層醫療衛生單位的計算機、網絡環境等情況、衛生機構調查表月報情況及數據質量、各醫療衛生機構網絡直報衛生人才基本信息調查表、醫用設備調配表的情況及數據質量，以有各類年報、季報、月報進行了認真的自查自糾工作，發現各類報表均在規定期限內進行上報，各科室、各醫療衛生單位均能及時、保質、保量地報送各類統計報表，統計數據能做到及時整理并歸檔保存，不存在虛報、瞞報、漏報、拒報、遲報統計數據等違規現象。
四、加強培訓，持證上崗
嚴格執行《統計從業資格認定法》，做好統計從業資格認定工作，保證本系統統計人員 “持證上崗”，做好統計人員繼續教育工作，積極組織統計人員參加統計局開展的各類業務培訓活動，使廣大統計人員不斷增強業務素質，提高駕馭統計工作的能力。為不斷提高統計人員工作水平和辦公效率，實現快速、準確數據匯總和分析，我局利用中心組學習和相關業務培訓會議的機會，對統計工作進行強化培訓。為確保統計工作的順利開展，局機關以及各醫療衛生單位均配備了專業統計人員，從而保證統計工作快捷、高效、順利開展，上報統計數據真實、準確、科學。
五、下步打算
雖然我區在衛生統計網絡直報工作中做了一些工作，取得了一定的成績，但工作中還是存在一些不容忽視的問題，主要表現在以下幾個方面：一是統計人員隊伍素質還有待進一步提高，責任心還要進一步加強;二是各醫療衛生單位統計質量還有待于進一步提高。
針對《通知》要求，我們將繼續在上級的正確領導下，從嚴要求，從細微處做起，制定以下整改措施：
(一)進一步提高統計人員的法律法規意識，貫徹落實《統計法》及國家、省市有關統計工作要求，確保統計工作的順利開展，保證統計數據的及時性、真實性、有效性;
消防安全直接關系到千家萬戶的生命財產,也關系到家庭幸福和社會的安定;學校消防安全教育工作的成功與否,不僅僅是教育的問題,更是社會和諧和健康發展的重要保障。在廣大師生中開展消防安全教育,培養正確的消防安全意識和在危急情況下的生存技能,也是一個重大的課題,有著非常重要的現實意義。因此我校主動申報xx市消防安全教育示范學校。并參照市消防大隊和教育局的《xx市創建消防安全教育示范學校評分標準》的要求,結合我校實際,啟動了創建消防安全教育示范學校的工作。
經過二年的積極創建,在全面總結消防教育示范學校創建經驗的基礎上,進行了認真的自查自評,自評分99。呈上《xx第三中學創建xx市消防安全教育示范學校自查自評報告》敬請評審
一、學校概況
我校是在改革開放后成長起來的農村初級中學,創辦于1990年,現有15個班,在校生510人(其中民工子弟居多),教職員工
55人,具有中高職稱教師3人,中級職稱的教師37人,具本科或以上學歷的有
46
人,占全體教師的83%;校園占地面積約55
畝,校舍建筑面積5267平方米,學校建有教學樓兩幢,綜合樓、餐廳各一幢,各功能室一應俱全,還建有藝術特色專用剪紙和陶泥教室兩個。校園環境優美,視野開闊,綠草成茵,綠樹成行,千年塘河的活水從校內流過,具有不可多得的“小橋流水”獨特景致。學校總面積和人均占地面積皆多,是一所很有發展前景的學校。
我校以“團結、奉獻、拼搏、爭先”為校訓,全面貫徹黨的教育方針,堅持社會主義辦學方向,始終堅定不移地把德育工作放在學校工作的首位,取得了可喜的成績.
學校先后被授予“市級平安學校”、“市級文明單位”、“市級綠色學校”等多項榮譽稱號,特別是近半年以來,學校各項建設緊鑼密鼓地進行,這是自信的表現,更是力求上進的表現。
在我校的辦學歷史上,有過一段輝煌的體育運動史:我校賽艇隊曾代表溫州市參加浙江省第九屆運動會,賽艇項目獲團體總分第一名;運動員陳愛娜在第十屆全國運動會上獲得兩枚賽艇金牌。
二、工作績效
消防安全教育示范校創建活動,目的是提升學校“四個能力”建設(提高消除火災隱患的能力、提高組織撲救初起火災的能力、提高組織人員疏散逃生的能力、提高消防宣傳教育的能力),
因此我校創建工作的開展也以此為標桿,以切實可行的系列教育活動為載體,把消防安全的責任、培訓、教育和宣傳工作細化到實處。
建設制度,強化責任(本項20分,自評20分)
自xx3月創建領導小組成立后,各項工作就有條不紊地展開,先著手制訂消防安全管理制度,明確分工落實責任,任命消防安全責任人林初淦,消防安全管理人金文亮,消防安全監督人李建波,消防安全宣傳人林邦華,落實重點部位的消防責任人(在顯眼的地方張貼標牌公示),編制《xx三中消防安全教育校本教材》,成立由李建波等9名教師參加的消防應急救援隊和錢麗等11名學生組成的學生消防志愿宣傳隊,對學校所有的消防設施進行全面調查并登記造冊,按制度由值日教師進行每日防火巡查、創建領導小組指定有關責任人進行季度隱患大排查,對巡查中發現的問題以書面的形式上報,并責成總務處及時維護和整改,確保消防設施完好以保證日常教學工作的正常開展和師生的生命財產安全。
消防培訓、注重實效(本項20分,自評20分)
教師培訓強調滅火器的使用、逃生自救技能、撲救初起火災的能力,同時培養人員疏散和火災隱患的排查能力,因此我們制訂針對性強的培訓計劃,開展強力培訓,
年以來，我單位安全生產工作在區安全局、消防大隊、商務局的正確領導下，認真貫徹落實國務院和區政府有關安全生產工作的重要指示，以為國家和人民利益高度負責的強烈責任感，堅持“以人為本”和“安全第一”的方針，認真落實各類安全工作職責，積極扎實地開展安全生產各項工作，進一步強化了安全生產工作的針對性和實效性。為企業的安全穩定和發展起到了良好的服務保障作用。
一、及早動手抓培訓，強化全員防范能力
公司專門組織經理、部、組長和全體員進行消防安全知識、技能培訓、考核和突發事故模擬演練，提高了有針對性的防范和處置能力。
二、強化各項工作制度
落實，將安全生產、安全保衛工作納入重要日程，形成了比較完善的安全生產工作長效機制。建立了一切工作以安全為前提的安全檢查、自查、每日巡查監控和應急處置的工作機制，保證安全生產工作處于有效的防控狀態之中。
三、對消防安全設備器材進行全面檢查測試
保證正常運轉和使用。安全小組對營業廳內的消防栓、干粉滅火器、通風設施、應急照明等設備進行了全面檢查、測試、維修和更換，增強了消防硬件的可靠性。并檢查所有安全通道，確保疏散通道暢通。
商場消防自查報告二一、廣場基本概況
（一）建筑基本信息
某某廣場始建于XXX年XXX月，于XXX時開業，本廣場為框架式結構，建筑物占地面積XX平方米，總建筑物面積約XXX平方米，大樓由地上XX層、地下XX層、建筑高度XX米。
某某廣場建筑概況
（二）消防設施概況
XXX廣場配備有消防自動報警系統、消防廣播系統、消防噴淋系統、消火栓系統、防排煙系統、消防水炮系統、智能疏散系統、五方對講系統、電氣火災檢測系統、可燃氣體報警系統、廚房自動噴水系統、氣體滅火系統等。
整個廣場的消防設備設施情況：消防主機為海灣安全技
術生產的JB-QT-GST5000型集中保潔控制器，自動報警未端在廣場各區域分布。其中消防感煙火災探測器1007個、消防感溫火災探測器397個，對廣場火情實時監控報警；消防噴淋頭7300個，廣場的消防系統由2臺噴淋泵、2臺消火栓泵全線供壓。廣場備有容積為380立方米的消防水池及16.3立方米的消防水箱。室內消火栓124個，每個消火栓下面配備有1個滅火器箱。
1、防火卷簾門系統共有防火卷簾門60臺，主要為深圳東風龍電公司生產，分布為負一層18臺，一層11臺，二層14臺，三層13臺，四層4臺。
2、消火栓系統共有消火栓泵2臺：流量54m /h，揚程52m；穩壓泵2臺：流量5.3m /h，揚程36m；消火栓分布為負一層24個、一層29個、二層、三層各24個、四層24個。 3、自動噴淋系統共有自動噴淋泵2臺：流量198m /h，揚程80m；噴淋頭共計7300個。
4、消防廣播系統一套，共有揚聲器300只。
5、防排煙系統， 消防風機均為浙江上虞公司生產，共有16臺，分別安裝在地下層、屋頂。上述各分系統全部與自
動報警主機相連，能實現自動、遠程控制等方式動作。
（三）消防安全重點部位
序號123456789
消防重點部位區域高低壓配電室空調機房消防泵房發電機房電梯機房消控中心強電井消防通道倉庫
重點監控內容
是否有異味、異響、閃光，電壓、電流是否正常，試溫臘片是否有融化現象，滅火設施是否正常工作
是否有異味、異響、閃光，電壓、電流是否正常，滅火設施是否正常工作
是否有異味、異響、閃光，電壓、電流是否正常，消防水泵、控制柜工作是否正常，滅火設施是否正常工作
油料是否有外溢，蓄電池工作是否正常，進氣、排煙系統是否正常，發電機是否能正常啟動，供電電壓、頻率是否正常是否有異味、異響、閃光，電壓、電流是否正常，降溫設施是否正常運轉，是否有漏油現象，滅火器材是否能正常使用消防控制設備是否工作正常，電壓、電流是否正常，滅火器材是否能正常使用，值班人員是否在崗。
電纜器材是否有老化、破損現象，滅火器材是否能正常使用消防通道內是否堆放雜物，安全標識是否明顯，應急照明燈、疏散指示燈是否正常，防火門能否正常閉合
是否有異味、異響、閃光，易燃物品的存放是否符合要求，滅火器材是否能正常使用
序號10
消防重點部位區域
影城
重點監控內容
消防通道內是否堆放雜物，安全標識是否明顯，應急照明燈、疏散指示燈是否正常，防火門能否正常閉合，滅火設施是否正常工作
消防通道內是否堆放雜物，安全標識是否明顯，應急照明燈、疏散指示燈是否正常，防火門能否正常閉合，滅火設施是否正常工作
消防通道內是否堆放雜物，安全標識是否明顯，應急照明燈、疏散指示燈是否正常，防火門能否正常閉合，滅火設施是否正常工作
是否有電氣短路，線路過熱，是否有異味、異響、閃光，排油煙是否油跡重、排氣、滅火器材是否能正常使用是否有電氣短路，線路過熱，是否有異味、異響、閃光，排油煙是否油跡重、排氣、滅火器材是否能正常使用是否有電氣短路，線路過熱，是否有異味、異響、閃光，排油煙是否油跡重、排氣、滅火器材是否能正常使用防火卷簾下是否堆放雜物，電器線路是否規范，滅火設施是否正常工作
11沃爾瑪
1213141516
國美棒約翰肯德基大娘水餃踏浪
（四）消防安全力量
1、安全管理委員會組織架構
2、安全管理小組名單
序號1234567891011121314
分級責任組長副組長副組長副組長副組長副組長副組長組員組員組員組員組員組員組員
人員張艷郭建文涂榮強朱劍影催店林拱煉胡琴琴萬紹蓓陳國菊饒靜張志華程支龍梅智穎石磊
職務總經理副總經理萬達影城總 經理沃爾瑪總經理國美電器店長大娘水餃店長肯德基店長營運部經理財務部副經理
職責對廣場整體消防安全負責協助組長管理萬達廣場的各項消防設備設施完
好有效及對物業消防安全對萬達影城區域內的消防安全負責對沃爾瑪區域內的消防安全負責對國美電器區域內的消防安全負責對大娘水餃區域內的消防安全負責對肯德基區域內的消防安全負責對廣場營運工作中的消防安全負責管理單位財務工作并保證消防隱患整改及改造
的資金落實
行政人事副經協調人力資源工作，對人員就業環境安全和消理防培訓工作工程主管消防主管品質主管環境主管
對萬達廣場內的設備正常運行、確保完好有效落實總經理對廣場的消防安全工作監督各部門落實消防安全制度執行情況負責保潔人員的消防安全工作落實負責
3、消防預案指揮架構
4、義務（專職）消防隊員名單
姓名程支龍涂彬彬陳小燕杜小龍方潤元趙志亮李先寅熊青姚立平萬志勇熊偉熊勁松楊旸彭雪健韓康林張志華王魏楊
性別男男男男男男男男男男男男男男男男男男
年齡333133285225222423252522232122344325
文化程度大專高中高中高中高中高中高中大專高中高中高中高中高中高中高中大專高中高中
所屬部門管理部管理部管理部管理部管理部管理部管理部管理部管理部管理部管理部管理部管理部管理部管理部管理部管理部管理部
入隊時間2006年2010年2007年2003年2006年2006年2003年2010年2006年2010年2010年2010年2010年2011年2011年2011年2008年2003年
（五）工作重點和目標
工作重點：1、每周營業員晨會，通報近期社會消防安全事件，總結經驗教訓，深化預防為主，防消結合。
2、每月對餐飲商戶員工進行消防安全基礎知識培訓，并進行現場考核。
3公司領導班子每周帶隊進行消防安全聯合檢查，發現問題限時整改。
4、每日專人對廣場內消防設備設施進行巡查，發現問題立即進行整改和匯報。
5、每月召開主力店、餐飲商戶安全會議，對本月出現的問題、重點關注事項進行溝通。
6、每季度召開主力店、餐飲商戶、重點商戶安全分析會議，對出現的重點問題進行溝通。
工作目標：1、新入職人員一周內消防安全培訓； 2、 每月進行應急預案演練； 3、 每季度進行全員消防演習； 二、消防安全隱患分析
（一）消防車道
廣場位于市核心區域，人流車流絡繹不絕 。消防車道，經常被各種機動車、的士以及經營者亂擺亂設的攤點所阻塞，在火災情況下消防車無法快速通過進行滅火救援 。 （二）安全疏散
廣場內6個疏散通道，北面三個、南面兩個、西面一個 。存在個別商戶私自戰占用通道內進行裝修作業，挪用堵塞消防通道，在突況下人員無法快速疏散 。
（三）消防設施
廣場位處于市中心商業區域，日客流達五萬人次，主力店、餐飲商戶的人均消防能力強，為滿足不斷增長的消費要求，經營者的加大倉儲數量。導致工作人員忽視消防安全工作，埋下安全隱患。
（四）裝修材料
廣場首層為產權式商鋪，業主對租戶的消防安全要求意識淡薄。合同中未體現對租戶的消防安全強制要求，也未對裝修材料及經營方面安全進行責任監督。容易導致裝修期間甚至是后期營運的消防安全隱患問題。
（五）電器線路
隨著發展，商業對電的需求越來越高，運營大功率設備也不斷增加。萬達廣場內經營商戶68家，其中主力店2家，次主力店1家，餐飲商戶3家，重點商戶 1家，其它商戶61家。大功率電器覆蓋率為90%，電器安全已經成為關注的重點。
（六）消防管理
廣場內工作人員1千多人，其中主力店沃爾瑪、影城占絕大多數，但由于人員流動性大的特點，消防安全的“四個
能力”建設工作的普及和推廣存在一定的盲區。 三、解決方法及對策
（一）消防車道
1、外場設置專人對車輛進行引導； 2、制定外場消防安全巡查機制；
3、向執法部門對違規停放車輛進行舉報； （二）安全疏散
1、安排專人巡查安全疏散通道； 2、四小時巡查一次并進行現場整改； 3、對整改拒不執行單位向執法部門舉報； （三）消防設施
1、安排專人巡查消防設施；
2、營業兩小時巡查一次并進行現場整改； 3、對整改拒不執行單位向執法部門舉報； （四）裝修材料
1、裝修前須獲得消防部門裝修審核意見； 2、裝修前簽訂《消防安全管理責任書》； 3、裝修期間必須提供材料檢驗證明； （五）電器線路
1、每周指定專人進行安全用電檢查； 2、對違規行為強制要求整改； 3、電氣線路加裝電氣火災報警裝置；
（六）消防管理
1、主力店成立消防安全管理小姐； 2、主力店每月召開安全大會； 3、每月員工消防安全培訓；
消防安全自查評估表
單 位 名 稱 （蓋章）：
地 址：
自 查 評 估 時 間：
自查評估人員 （簽名）：
審 核 人 （簽名）：
目 錄
序 號124578910
目錄單位基本情況
消防安全制度體系自查評估表單位員工“四個能力”自查評估表建筑消防設施自查評估表消防疏散自查評估表自查評估結論及整改情況自查評估報告
內 容
頁 碼23456789
備注
單位基本情況表
單位名稱消防安全責任人消防供電負荷等級
xxxxx
單位地址
xxx
建筑面積（m2）
44542
耐火等級聯系電話是A級
程支龍聯系電話xxxx消防安全管理人是否簽訂系統維修保養合同
xxxxxxx
一級 二級 三級
A:負一層為電器市場、餐飲、地下室停車場
各層使用情況B:一層商鋪、二至三樓沃爾瑪超市
C:四層為影城 、公司辦公用房生產、儲存、使用物品名稱、類別、數量
火災自動報警系統自動滅火系統消火栓系統
消防設施情況
消防水源
報警形式：■控制中心報警 集中報警 區域報警■有
溫感探頭數量： 煙感探頭數量： 可燃氣體探頭數量： 無
紅外光束探頭數量： 火焰探測器數量： 纜式線型定溫探測器數量：■有 系統形式：水 泡沫 ■氣體
無泡沫存量和類別： 消防泵數量： 消防泵參數（流量、揚程）：■有 室內消火栓數量：146 室外消火栓數量： 4 消火栓泵數量：2 無水量泵結合器數：7
■有 市政供水：市政供水管徑： 110 條數：2無消防水池：消防水池容積（m3）： 430 類型： 干粉■有 ABC、二氧化
應急照明
無碳 數量：
525類型：JTY-■有 消防排煙系
GD-USC 無統
數量： 528
類型： JTY-GD-USC4707 數量：
200
滅火器■有 無
疏散指示標志
■有 無
自查自評人員：程支龍
消防安全制度、執行監管體系自查評估表
消防安全制度
檢查標準
自查內容
結果合格
不合格
1、對用火要實行嚴格審批制度，落實消防安全
對所有商鋪的用電情況和
用火用電安全管措施和現場監護人； 2、對電氣線路、設備定
裝修商鋪的動火管控進行
理制度期進行檢修，禁止違章使用電熱器具和私拉亂
檢查
接臨時線;3、要有制度，有資料。
1、明確消防設施、器材維護管理的責任部門和責任人；
各主力店的消防設施的責
2、對現有消防設施、器材及維修情況要有詳細
任人明確和相關檢查登記
登記；
3、要有制度，有資料。建立制度，落實人員，嚴格管理。
易燃易爆物品保管單位和責任人及存放區域專職和志愿消防隊的組織名單的更新和培訓
√
消防設施、器材維護管理制度
√
易燃易爆危險物品和場所防火防爆制度專職和志愿消防隊的組織管理制度滅火和應急疏散預案演練制度燃氣和電氣設備的檢查和管理制度消防安全工作執行考評和獎懲制度
√
成立專職或志愿消防隊并制定相應管理制度。制定切實可行的滅火和應急疏散預案，重點單位每半年進行一次演練，其他單位每年一次，演練要有預案，有記錄。
定期對燃氣和電氣設備進行檢查，要有制度，有記錄。
將消防安全工作納入內部檢查、考核、評比，對成績突出的要給予表彰獎勵，對未履行消防安全職責或違反單位消防安全制度的要給與處分，考評獎懲要有資料。
√
消防演練的預案和演習√
電氣設備的檢查制度和記
錄
√
獎懲制度明細和處罰商鋪的登記、原因
√
自查評估人員：XXX
單位員工“四個能力”自查評估表
檢查項目
檢查標準
自查內容
結果合格√
不合格
專兼職消防管理人員要具備相應的消防專業知識，了解掌握有關消防法律法規，能夠及時發現火災隱患和違法行為。所有員工懂得本崗位的火災危險性，懂得預防火災措施，懂得火災的撲救方法，懂得火場逃生方法；會報火警，會使用滅火器材，會撲救初期火災，會組織人員疏散。
員工消防安全素質
消防控制室值班人員要熟悉和掌握消防控制室設備的功能及操作規程，按照規定測試自動消防設施的功能，保障消防控制室設備的正常運行。
重點工種人員要熟練掌握崗位操作規程，做到持證上崗，無違章行為。
培訓記錄和現場操練
四個能力的掌握√
相關崗位上崗證和對預案的掌握√
相關崗位上崗證和對預案的掌握√
消防安全責任人和消防安全管理人要熟悉崗位消防安全職責，是否成為消防“明白人”。
對制度的執行和宣傳√
自查自評人員：xxx
消防設施自查評估表（消火栓系統）
檢查項目
結果
檢查標準
自查內容
按照消防規定對室內、外消防栓進行規范和測試
合格√
不合格
按照有關規范要求設置室內外消火栓系統。室內消火栓給水系統應設水泵接合器，其數量應符合有關規定。消火栓系統
室內消火栓應設置在位置明顯且易于操作的部位。
消火栓箱內水帶、水槍必須完整、好用。√
對商場所有消火栓檢查，是否在明顯易操作區域，是否有銹蝕、霉爛現象√
消火栓禁止出現圈占、埋壓、遮擋等現象。是否有圈占、埋壓、遮擋等現象。√
自查自評人員：XXX
消防疏散自查評估表
檢查項目
結果
檢查標準
自查內容
合格
不合格
環形通道寬度是否符合有關規范要求。廣場四面通道是否有侵占行為√
消防安全疏散安全出口保持暢通，禁止占用、堵塞疏散通道。
廣場6個消防通道是否有占用、堵塞疏散通道行為
√
應按規范要求設置應急照明和安全疏散指示標志。是否有遺漏、損壞、故障現象√
自查自評人員：XXX
滅火器材配置及電氣防火防爆自查評估表
結果
檢查項目
檢查標準
自查內容商場店鋪、過道和設備間
進行檢查商場所有存放滅火器區域
是否設置合理根據面積、場所對滅火器數量、規格進行檢查主力店廚房滅火毯是否配
置滅火器是否檢測、壓力是
否合格檢查有無不規范現象消防用電是否正常、規范消防用電設備的配電線路是否完好，符合有關規定
合格√
不合格
滅火器的配置類型與該場所的火災種類必須相符。滅火器不宜設置在潮濕或強腐蝕性的地點和超出其使用溫度范圍的地點，應設置在位置明顯和便于取用的地點，且不得影響安全疏散，滅火器箱不得上鎖。滅火器配置的規格和數量要符合規范要求。滅火毯和消防用沙是否符合規范要求。
滅火器有壓力不足和損壞現象的要及時進行維修更換。其他滅火器材應按有關規范要求配置。
電氣防火防爆情況
消防用電設備應采用專用的供電回路，當生產、生活用電被切斷時，應仍能保證消防用電。
消防用電設備的配電線路應滿足火災時連續供電的需要，其敷設應符合有關規定。
滅火器材配置情況
√√√√√√
自查自評人員：XXX
自查評估結論及整改情況
自查評估結論
整改措施
通過自查，本廣場的消防設施設備和相關制度的落實較好，能否責任到人，管控有力，更加了解和掌握了本廣場的消防安全形勢，但同時本廣場由于商戶多，員工流動性大，給培訓效果帶來一定壓力，下步需通過各種方式進行培訓和實操。
通過各種形式，加大對新員工的培訓頻次和力度
單位自查自評負責人（簽字）：程支龍
單位自查自評小組成員（簽字）：張艷、郭建文、孫舒、梅智穎、張志華、程支龍√
自查評估報告
通過對本廣場消防設施設備的檢查、相關制度的執行落實、全員的消防培訓和演練等自查，較全面的掌握了本廣場各類消防設施的運行狀況和需改進的方面，為下一步的消防安全工作做了保障和依據，同時通過自查也梳理出一些存在的不足，通過自查報告如下：
好的方面：1、各類消防設施的運行良好，維保計劃執行到位，檢查登記規范。
2、各類消防設施設置合理，符合消防要求。
3、安全人員對消防重視，有檢查有整改。
4、消防培訓、宣傳氛圍布置較好，例如通過場內傳媒電視、廣播、墻畫等全方位宣傳。
不足方面：1、員工流動性大，對消防的重視程度不同，需要在下步的培訓和檢查給予加大力度。
2、商鋪自行組織消防培訓較少，需在下步工作中提出具體要求。
信用社人員自查報告
為貫徹落實市聯社案件專項治理工作，本人認真學習和領會了《關于落實案件專項治理采取有效措施防范銀行案件風險的通知》(銀監通[20__]6號)、《關于加大防范操作風險工作力度的通知》(銀監發[20__]17號)和《商業銀行和農村信用社案件專項治理工作》方案(銀監辦發[20__]77號)精神以及省協會《關于防范操作風險做好案件專項治理工作的實施意見》等文件。通過學習討論，充分了解了本次專項治理工作的重要意義，明確了執行規章制度和操作規程的重要性、必要性，進一步認識違反規章制度和操作規程的危害性，并根據自身情況展開自查。現將自查情況匯報如下：
一、牢固思想防線。本人能夠自覺主動地學習國家的各項金融政策法規與聯社下發的文件精神，加強政治理論學習，牢固思想防線。
一是提高政治意識。能夠深入學習“三個代表”重要思想，樹立正確的政治方向和堅定的政治立場，時刻保持清醒的頭腦，在大是大非面前站穩腳跟，經受得起大風大浪的考驗。二是能夠顧全大局，不為眼前利益所動，站在單位的角度去想問題、做工作，堅決不說不利于全局的話，不做不利于全局的事，堅決完成社里安排的工作任務。三是不計較個人得失，當個人利益和集體利益發生矛盾時，以集體為重，個人利益要無條件地服從。四是能夠加強自身愛崗敬業意識的培養，進一步增強服務意識，做到“干一行、愛一行、專一行”，自覺接受廣大客戶監督，定期開展批評與自我批評，做一名合格的信合人。
二、恪守規章制度。一是能夠按照國家金融法令，有關法規制度和現金管理條例，具體辦理現金、有價單證的收付和調撥工作，正確辦理殘破幣的兌換，嚴格庫存限額，及時調撥和上解現金。二是能夠自覺加強柜面監督，嚴格審查憑證要素，做好反假工作，準確及時編制各種現金報表、調撥計劃。三是能夠堅持軋帳制度，正確使用有關登記簿，做到帳、簿、款相符；嚴格按規定處理長、短款，發現差錯能及時匯報。四是能夠加強庫房管理，堅持鑰匙分管，明確分工，同進同出，做到“六無”標準；遵守錢帳分管和“四雙”制度，按要求做好庫房的管理工作。五是能夠嚴格按照福建省農村信用社綜合業務系統柜員權限卡管理辦法的有關規定，妥善保管好柜員卡和密碼，做到保管嚴密，操作合規。六是能夠不斷增強防范意識，落實“三防一保”；認真熟記防盜防搶防暴預案，熟練掌握、使用好各種防范器械，時刻保持清醒的頭腦，保護信用社的財產安全。
三、嚴謹工作、生活作風。
在工作作風上，主要做到了以下四點：一是突出一個“實”字。工作不搞形式主義，不作表面文章；上報數字以實為本，不搞憑空捏造，無中生有；匯報工作敢說真話實話，不夸夸其談，弄虛作假，做到說話讓人相信，辦事讓人放心。二是牢記一個“細”字。細心做好大小票幣、損傷幣的兌換整理工作，做到點準、墩齊、挑凈、捆緊，及時上解；嚴格按照金庫保管制度，細心做好庫房的保管工作，確保工作無疏漏。三是做到一個“快”。完成任務不拖泥帶水，辦理業務快而不急，在保證質量的前提下，提高工作效率。四是做到一個“嚴”。嚴格執行各項規章制度，對違反紀律的事情敢于糾正，自覺維護單位利益。
生活作風上，能夠牢記 “自重、自省、自警、自勵”的教導，用工作紀律嚴格約束自己，在思想上筑起拒腐防變的堅固防線。反對拜金主義、享樂主義和極端個人主義，牢固樹立“平凡”意識，忠于“平凡”崗位，保持“平靜”心態，甘于“平淡”生活，勤勤懇懇辦事，堂堂正正做人。
四、存在問題。一是學習不夠深入，如政治理論學習只側重單位里組織的學習，對許多政策、法律、法規只知其表，不知內含；業務上只注重鉆研出納工作，對其它的經濟知識學習不夠主動，不愿意去學。二是工作還不夠積極主動，有時候只求過得去，不求過得硬。除出納工作較為重視，對其它工作不愿主動插手。三是工作缺乏創新，按部就班；許多工作只是照著別人學，不去鉆研，不去研究，不去歸納，辦事憑經驗，憑主觀。四是內控制度的落實存在薄弱環節，同事間相互信任，“四雙”制度落實不夠全面等。
五、今后的努力方向。一是始終堅持抓學習，不斷為自己“充電”，重點加強政治理論學習，在思想上筑起拒腐防變的堅固防線，警惕各種腐敗思想的侵蝕。二是要加強對金融機構詐騙、盜竊、搶劫、涉槍等案件案例深入分析，汲取經驗教訓，時刻為自己敲響警鐘，進一步提高安全防范意識和自我防范能力。三是要進一步深化對福建省農村信用社工作人員違反規章制度處理實施細則的學習，真正把內控制度落到實處。
20__-9-19 23:43 丹江
案件專項治理自查報告
自參加農村信用社工作20多年以來，我一直以一名合格的員工嚴格要求自己，樹立“社興我榮、愛社如家”的主人翁精神，認真學習農村信用社的有關法規和各項金融方針政策。通過本次學習聯社印發《__農村信用社案件專項治理實施方案》、《關于加大防范操作風險工作力度的通知》(銀監發[20__]17號)和《商業銀行和農村信用社案件專項治理工作》方案(銀監辦發[20__]77號)精神等文件，使我充分了解和明確執行規章制度、內控制度的重要性、必要性。現按照要求對自身在案件專項治理方面存在問題進行自查并報告如下： 首先在思想上嚴格要求自己，不做違法亂紀之事；不參加任何組織，不參加賭博、__等非法行為。認真執行好農村信用社各項規章制度，堅持各種安全防范措施，按時上下班，保持社容社貌的整潔、工作態度端正，以飽滿的工作熱情投入新一天的工作。 其次是在日常的工作中，和同事和睦相處，互相信任，互相督促 ，但不以感情代替制度。作為__分社一名記帳員、電腦操作員，在工作中能認真履行崗位職責，管理好電腦，保管好柜員卡及密碼，上班時堅持“四雙”制度，堅持當時記帳、帳折見面、按日軋帳、總分核對，做到“五無”、“六相符”。辦理存取款、轉帳業務時，能按規定進行查詢操作；對領取大額現金時，要求出示證件，并及時登記,大額的按權限審批；在辦理開、銷戶、掛失定期存款未到期支取等業務能按有關規定，認真執行；實行雙人復核、雙人軋帳、雙人臨柜等制度，堅守崗位，不脫崗；實行印、證分管，管理好重要空白憑證，及時清點，認真核銷；臨時離崗時，印、證入箱，營業終了，認真核對帳務，重要空白憑證入庫保管；按照手工帳簿，認真進行登記；管理好會計憑、會計帳簿、報表，做好會計憑證、報表等裝訂保管工作，確保會計憑證的真實、完整、有效。 但是，通過本次案件專項治理自查，我也從中發現了自己存在不少問題：1、有時怕麻煩，臨時離柜時電腦沒有退至初始狀態。2、有時個人印章沒有及時保管好。3、辦理業務時，有時較為粗心，較忙時常忘記讓客戶簽名或簽名同音不同字，致使憑證要素存在不齊全或不規范等情況。但通過這次自查，我已改正這些問題。在今后的工作中，我將繼續發揚優點，努力改正缺點，嚴格執行內控制度，堅決不讓感情代替制度，杜絕各類事件發生，以小心謹慎的態度做好每天的工作，有效防范各類事故案件的發生。
自查人：____
20__-9-19 23:45 丹江
出納自查報告
為貫徹落實好聯社案件專項治理工作，本人認真學習和領會了《關于落實案件專項治理采取有效措施防范銀行案件風險的通知》、《關于加大防范操作風險工作力度的通知》和《商業銀行和農村信用社案件專項治理工作》方案等文件。通過學習討論，特別是聯社主任的動員大會的講話,使我充分了解了本次專項治理工作的重要意義，明確了執行規章制度和操作規程的重要性，進一步認識違反規章制度和操作規程的危害性，以提高案防范意識,并結合自身情況展開自查。現將自查情況匯報如下：
一、加強政治理論業務學習。堅持四項基本原則，擁護國家和農村信用社的改革開放政策，深入學習“三個代表”重要思想。認真學習金融法規和各項規章制度，認真執行信用社的規章制度。加強自己的思想政治教育，為自己樹立正確的職業道德觀、人生觀和價值觀。
二、嚴格履行崗位職責。認真執行出納制度，認真準確、及時、真實、完整的辦理每一筆現金收付業務，合理安排庫存留量，做好現金的上繳下撥工作，提高現金的使用率。掌握殘缺幣的兌換方法，正確辦理殘缺幣的兌換，提高流動中人民幣的清潔度。將完整、清潔和殘幣分別按要求墩齊、捆緊、及時上繳。在存取款注意鑒別票幣的真假，發現假幣堅決給予沒收，并登記在冊。同時傳授客戶如何判別真假幣。能夠堅持軋帳制度，做到帳、簿、款相符。嚴格執行長、短款，發現差錯及時匯報、處理。按要求做好庫房管理工作，保證庫房內無潮濕、無蟲咬。對于點鈔機器設備，不定期的進行清理、保養、維護，確保設備正常使用。認真學習“五防一保”有關文件，安全保衛應急預案等,日常工作上能夠做各方面防范措施。對于鑰匙按規定嚴密保管以保護農村信用社財產和自身安全。
三、存在問題：學習不夠深入，如政治思想上側重學習本單位的有關文件，對許多法律法規政策的學習不夠深入。總認為自己是一名出納員,業務上注重學習出納業務，對其他工作業務學習不夠。工作上還不夠積極主動，有時候只求過得去，不愿主動去學去想。內控制度的落實也存在薄弱環節，有些制度落實不夠全面等。
隨著案件專項治理的深入開展,今后，本人將堅持政治業務學習，特別是政治理論學習，讓自己時刻保持清醒的頭腦，對有關詐騙、搶劫、盜竊等案件的文件深入分析，汲取經驗教訓，進一步提高安全防范意識。認真學習農村信用社工作人員違反規章制度處理實施細則，真正把內控制度落到實處。
20__-9-19 23:46 丹江
信用社主辦會計自查報告
為了深入貫徹落實銀監會、省銀監局、市銀監分局關于加強防范操作風險，落實案件專項治理的有關文件精神，根據東信聯發[20__]192號文件的要求，結合我社的實際情況，我社制定了具體案件專項治理工作自查方案，并組織全體職工對此項工作進行了全面的學習。通過學習，我對這項工作有了較為深刻的認識。這次工作旨在以案件專項治理工作為契機，加強制度建設，強化監督檢查，增強法紀觀念和遵守規章制度的自覺性，有效遏制案件高發的勢頭，確保我縣農村信用社安全、合規、穩健經營。同時使廣大員工明確執行規章制度和操作規程的重要性、必要性，進一步認識到違反規章制度操作規程的危害性。
根據實施的方案，在社領導的組織下，我利用工余時間，再次認真地學習了我社制定的《＊＊市＊＊農村信用社會計、出納員與復核員崗位職責暫行辦法》、《＊＊市＊＊信用社會計出納人員違規處罰實施細則》、《＊＊市＊＊農村信用合作社安全保衛工作管理實施細則》、《＊＊市＊＊農村信用社經營管理指標百分制考核辦法》、《＊＊市＊＊農村信用社會計出納人員操作規程》、《＊＊市＊＊農村信用社20__年度財務費用管理實施辦法》、《＊＊市＊＊農村信用社干部職工勞動管理與違規處罰實施細則》等規章制度和操作規程。通過學習，加深了對各項規章制度和操作規程的印象，我對照相關的條例，對自己一年以來的工作、學習和生活一一進行了回顧，目的在于查找操作中的漏洞和薄弱環節，以便于及時補缺補漏，及時整改，逐步完善。下面，我對自己的工作學習和生活進行一次全方位的自查。
一、業務方面
1、一年多來，本人擔任＊＊農村信用社主辦會計一職，在社主任的領導下，負責本單位的會計、出納工作，協調、理順內部各崗位之間的關系。但是在應經常向主任匯報會計、出納工作情況及內勤人員的思想、行為情況方面做得不夠好，不夠主動及時向主任提供這方面的信息。為使轄內的會計、出納工作日趨規范，能夠隨著業務的發展，按照新的業務操作流程和規范，結合本社的實際情況，及時制定適宜的、統一的操作規范，以加強內部管理。但是由于我社人員配置較緊，無法經常組織會計、出納人員集中對業務進行培訓。有些規定只能以書面的形式下發到各個網點，交由各人各自學習，這就容易造成內勤人員關于業務操作方面理解不一致，會出現個別崗位能力較為薄弱的現象。
2、作為信用社的主辦會計，既是會計輔導員，又是二級 稽查員，我在抓好各項內控制度的落實的同時，能及時發現、解答和解決業務中碰到的疑難問題，做好事前輔導。能堅持每月不少于一次的會計輔導與檢查，及時發現工作中存在的問題與薄弱環節，及時提出整改意見，督促當事人積極采取措施加以防范與整改，并及時向主任匯報發現的問題，取得領導的支持，以使各項制度的執行更加到位。但是有時因為事務繁忙，時間安排不夠合理，由于時間有限，對網點的會計輔導與檢查的力度與深度不夠。根據聯社的相關制度，結合我社的實際情況，編制檢查評分表，明確獎罰，年終依據評分情況進行獎優罰劣，以此激勵會計出納做好本職工作。
3、作為主辦會計，我能認真核算各項財務收入，嚴格成本管理，認真組織會計核算，正確反映和評價經營成果，為主任的經營決策提供數據。
4、認真做好全轄重要空白憑證的管理。能嚴格按照重要空白憑證的領用手續，做好網點重要空白憑證的領用登記、出庫。合理安排各網點和存量。每月堅持不少于一次的帳實檢查，確保憑證的使用、銷號有序、正規，避免出現遺失。
5、能按照制度規定做好以下日常工作：一是正確提取各項費用；二是做好各網點的傳票、會計檔案的收集、登記、保管工作；三是結息日做好各網點結息的輔導和事后監督工作；四是及時核對內部帳，督促會計做好內外帳戶、總分帳、往來帳、帳戶余額的核對工作；五是能及時、準確地完成各種會計報表的編制。六是每季度對財務收支情況進行詳細的分析，便于主任的經營決策。
6、能夠嚴格執行會計、出納、結算、財務制度和會計、出納操作規程，堅持會計工作的“十六項基本規定”，保證會計核算達到“五無”、“六相符”。
7、能加強內部資金和固定資產、零星小額資產的管理。根據實際情況，合理制定各網點的庫存限額，在保證資金安全的同時，最大限度地壓縮現金資產的占用。按照有關規定，能加強固定資產購建項目的管理，做到有計劃、有審議、有報批。定期對固定資產盤查，嚴格控制固定資產的規模。但是對閑置的固定資產不能及時做到盤活或處理，比如位于＊＊新圩的商住土地，已閑置多年未加以妥善的處理。對于微機、終端設備、各類機具以及其他零星的低值易耗品，能夠參照固定資產的管理，建立帳、簿、卡，但是這些物品因實際需要在網點之間或領用人之間進行調劑后，不能做到及時登記，有些物品損壞后，也未能及時進行處理。
8、能夠嚴格遵守財經紀律及財務制度，一切開支按照標準實行，需要上報審批的財務費用均待聯社批復后才出帳列支；報銷費用嚴格執行經辦、證明、主任“雙簽”制度，確保每一筆開支真實、合規。帳務處理嚴格按會計制度進行，保證會計處理正確、清楚，對違反財務制度的人和事，能堅持原則，敢于抵制，并及時反映和匯報，自覺維護財經紀律。
9、隨著信用社業務不斷的發展，各種業務水平不斷提高。我深知要做好主辦會計，一定要有熟悉的業務知識，才能做好會計輔導工作。因此我在熟練基本功的同時，注重對新業務知識的學習，不斷提高自己的業務水平；熟悉各項會計、出納等制度；適時學習相關的電腦知識，掌握電腦操作、運用和管理的技能。
10、對于信用社的文件收發登記能夠認真負責，及時登記并草擬執行意見，按時按量按領導的批示進行相關的處理。定期做好裝訂、入檔，便于日后的查閱。
11、做為信貸審批小組的成員，能積極參與信貸審批會議，認真聽取責任信貸員的相關介紹，及時提出自己的意見。但是由于沒有參與貸前的調查工作，因此意見也只能局限于書面的材料上，不能真正做到對每筆貸款合規性的正確判斷。
二、“三防一保”方面
做為一名金融工作者，深知安全保衛工作的重要性。除了能經常閱讀有關“三防一保”的文件外，還時常關注社會上的一些金融案件，吸取經驗教訓，安全防范意識也逐年增強。不論是營業時間還是非營業時間都能提高警惕。日益嚴峻的治安形勢，使我更加自覺地將安全工作落實到每一個細節，消除殘留的麻痹思想。
營業前，能協助臨柜上班人員做好營業前的各項準備工作，例如安全器械的到位情況、柜臺內外的整潔與否、監控系統的運行情況等。營業期間，能用心留意柜臺外的一切可疑人員，協助一線人員做好柜臺服務。營業終了，通常能在看到網點的庫款安全入箱上介后，鎖定門窗，并且確認無異常情況后方才離開。
在人員安排出現空缺的情況下，我能積極地參與頭寸的調撥與庫款箱的押運工作。并能按照要求做好記錄，手持安全防衛器械，全程提高警惕，停車時留意觀察外面的情況，確認安全后方才開門下車，杜絕存在麻痹大意的思想。
通過認真回顧與總結，經過一段時間的自我反省，自我檢查，才發現自己還存在著許多的不足之處，許多地方還存在有潛在的安全隱患。我將會在最短的時間內，針對自查中發現的問題一一對照相關的制度和操作規范，一一進行整改，確保將每一條款，每一細則，真真正正地落在實處。同時請身邊的同志們幫助我找出未在自查中發現的問題，給我提出寶貴的意見，我將會虛心接受，及時改正。希望領導和同志們能夠加強對我的監督，幫助我進步，使我在工作學習中不斷提高各方面的素質；不斷增強抵御各種腐敗思想的能力，不斷完善自我。為此，我鄭重承諾，我將嚴格遵守單位制定的各項規章制度，嚴守崗位，盡職盡責 ，不干不參與任何違法犯罪行為，否則，甘受單位按章處罰
20__-9-19 23:48 丹江
信貸員自查報告
根據聯社深化三項治理工作的文件精神,以規范行為、防范案件，查找問題、解決問題，放下包袱、輕裝上陣為思路，對照聯社下發的告全體員工書所列排查內容，對個人在工作中存在的問題充分暴露，深挖根源，充分認識和領悟三項治理工作的重要意義，以促使個人通過這項活動的開展，通過這次對存在問題的排查整改，能夠在以后的工作中不斷的進步，作出如下總結。
一、學習上。作為一名信貸人員，我在平時的工作中，能夠學習信貸業務及相關知識，較熟悉地掌握了業內知識，但仍不夠努力，總是沿襲一些以往的經驗辦事，不能夠滿足個人和工作對知識的需要，沒有深層次的去鉆研開創一些新的業務處理方法，因此在以后的工作中仍應更加努力學習各類相關知識。
二、思想上。三項治理工作在我縣信合系統已開展了將近兩年的時間，各級領導非常重視此項工作的成效，我作為一名黨員，在思想上紿終高度重視，深知這項工作的重要性，不敢有絲毫懈怠。
三、信貸管理上。自調入__社以來，時刻保持清醒頭腦，辦理貸款手續，力求完善，不出差錯，確保手續真實合法。但在經濟檔案的整理上，貸前貸后的檢查上，存在一定的惰性，小部分的檔案信息沒有完善，一些幾千元額度的小額貸款，總是片面的認為手續辦理的合規，片面的相信擔保人、介紹人，而沒有更為細致的調查。此一問題在今后的工作中將做為重點予以改進，杜絕違規行為，降低貸款風險。
四、內控制度的執行上。多年來始終堅持按章辦事，努力執行好各項規章制度。但仍在一些細節的問題上出現漏洞，如在安全制度的執行上，信貸室的后門總是關不住，外人很容易進入院內，容易造成隱患；在經手股金的處理上，均能賬款清晰，及時入帳，無截留行為；無截留貸款本息行為、擅自掛息等經營違規行為；無虛報費用，私設小金庫待為；無擅自罰款，亂收手續費行為。
五、工作作風上。我在工作中，兢兢業業，沒有利用職權索要、接受他人財物的行為，也不曾經商、入股辦企業，更無侵占集體財產的行為，無涉及黃賭毒等違法行為，始終保持一個信合職工的光輝形象。工作日的中午不允許外出 就餐，是為了杜絕信貸人員中午喝酒后，下午不能正常辦公，以及禁止吃拿卡要行為的一項行之有效的方法之一，但是在我身上仍然存在少數幾次中午與朋友飲酒影響下午辦公的現象。在今后的工作中，一定杜絕此類現象，規請領導與同事們監督。
此項工作的開展，非常必要，讓我充分認識到，在信用社工作責任重大，想干好信用社的工作，更是要時刻保持清醒頭腦，思想上不能有任何的懈怠，踏踏實實工作，老老實實做人，任何違規違法的行為都是對集體，對自己的不負責，通過此次三項治理工作的開展，通過這次對個人存在問題的剖析，我的思想受到了洗禮，得到了凈化，在以后的工作中我一定會做好每一件事，努力爭當一名優秀的信合員工
20__-9-19 23:51 丹江
__信用社案件專項治理工作自查情況匯報
縣聯社:
根據省聯社《關于進一步做好農村信用社案件專項治理工作的通知》精神,以縣聯社《關于開展案件專項治理工作的實施方案》為內容,結合我社實際,從4月初至五月上旬,我社積極開展了案件專項治理活動.成立了以主任__*同志為組長,副主任__*、委派會計__*、分社負責人__*為成員的案件專項治理領導小組,對我社的內控制度、信貸管理、三防一保等工作進行了全面的自查,重點檢查了印鑒密押,重要空白憑證,現金管理,信貸業務,對自查發現的問題進行了現場整改.
1、全面動員,組織職工認真學習案件專項治理工作的重要性,要求各崗位職工端正思想,擺正位置,先從自身崗位自查,對照有關制度的要求,自查自糾,對發現的問題要求及時反映,不得隱瞞,知情不報,對其他崗位其他員工的業務行為和管理行為提出意見.
由委派會計__*同志負責實施對__分社、社部各崗位執行規章制度的情況進行檢查.基本操作規定執行情況較好,“一分四雙”和交叉復核制度、“十六項”基本規定、業務操作流程符合制度要求,重要空白憑證帳實相符,銷號登記簿與領用、使用情況相一致,__分社在領入重要空白憑證時未按要求入庫,而是直接留在柜面使用,已責令立即糾正.檢查了會計憑證、帳簿、各類登記簿,會計憑證要素齊全,帳簿設置合理,錯帳沖正規范,計息正確.有少數收貸憑證及借款憑證未簽經辦人名章,帳簿有硬性涂改現象.
2、對微機儲蓄業務進行了檢查,能按操作程序進行操作,特殊會計業務無缺漏登記的情況,操作員臨時離崗能退出操作系統.由于__分社掌握微機操作技能的僅操作員和出納員,存在操作員離崗時由出納員代崗,而由信貸員代出納崗的串崗現象.
3、對內部往來資金帳戶進行了核對,查實了未達帳項.支票帳戶存款能按月發出對帳單,但收回率較低,一是我社對睡眠戶存款無法及時聯系處理,二是許多農村公司企業會計核算不健全,不重視對帳工作,造成一部分對帳單滯留信用社,一部分對帳單發出后遲遲不能收回.我社已加強了對帳工作的管理,進兩個月發出和收回率明顯提高.通過業務過程隨機核對了儲蓄存款余額,__分社和社部分別核對了20戶,除未登折款項外,帳折均相符.對帳據、帳實、帳卡、帳帳、帳表進行了通打核對,檢查日均做到了相符.
4、對印、押、證的管理進行了重點檢查.崗位設置合理,能起到相互制約的作用.各類印章的啟用、使用和保管符合規定要求,檢查中發現有個人名章長時間閑置桌面的情況,已當場要求改正,要求所有員工重視印章的管理和使用,杜絕印章、憑證管理上的漏洞.
信貸業務方面.我社已建立了貸款授權,貸款責任追究和貸款的審批制度.在聯社對信用社授權的基礎上,由信用社對信貸員進行了授權,對大額貸款由審批小組進行集體研究審批,落實第一責任人.農戶小額信用貸款發放管理與農戶檔案的限額一致,大額貸款建立了信貸檔案.信貸管理工作一直是困擾信用社經營的重點和難點.去年以來,盡管我社在信貸管理上加強了風險控制,規范了貸款操作程序,也取得了明顯的成效,但存在的問題仍比較多,尤其對存量貸款的清收化解措施乏力、手段單一,對__茶廠和__茶廠各__*萬元的貸款只能在提供抵押物的基礎上辦理續貸手續.農業的弱質性,信用社貸款的期限管理與農業生產周期的不一致,致使農戶個人貸款違約率較高,信貸人員往往處于被動的局面,對剛剛產生的逾期貸款進行催收,而對剛性更強的不良貸款的化解顯得力不從心.
5、農村信用社個人貸款種類多,客戶數量大,獲取信息的渠道狹窄,嚴重的信息不對稱使信貸人員處于茫然無著的狀態.“三查”制度的流于形式,從事信貸人員的觀望等待心理,往往使一筆有問題貸款得到關注時,通常已經比較嚴重了.農村信用社的考核機制和工資制度,迫使信用社從高管到一般員工,為了求短期的發展,為了取得最多的經濟效益,往往把預期收益想象的較高,往往千方百計甚至不考慮實際可能去擴大業務,其結果必然使風險產生且加劇.
6、“三防一保”方面.信用社已與員工簽定了安全責任書,落實了安全責任.安全防衛設施,消防設施處于正常運轉的狀態.信用社制訂了防暴預案,要求職工熟悉安全保衛工作的要求,在遭遇突發事件時保持頭腦冷靜,采取積極有效的應對措施.
通過自查,我社進一步提高了案件的防范意識,對一些過時的規章制度進行廢止和重訂.力圖通過對重點部位和崗位的有效監督,提高經營管理水平,促進我社健康穩定發展.
通過自查,我們也剖析了內控制度長期流于形式的原因.
7、內控制度從無到有,從初步建立到形成一項系統的制約控制機制,凝聚了信合人強化制度的決心和心血.但這幾年的發展似乎誤入歧途,大量的類同的規章、制度、辦法、責任制,掛在墻上、夾在文件夾里、存在電腦中,登記簿、工作日志一字排開,越設越多,一筆掛失業務要登記掛失登記簿、登記會計特殊事項登記簿、登記計算機工作日記志,一筆借款要登記受理登記簿、借款合同登記簿、內勤工作日志.上級檢查樂于看登記簿看工作日志,卻往往忽視實地的實質性的檢查和盤點.很多信用社也熱衷于以規章制度的裝訂精巧,以登記簿的名目繁多展示內控制度建設的完善.查庫制度、“三防一保”檢查紙上談兵,事后監督制度勾勾畫畫,大事小事都要報告,雞零狗碎也要形成書面材料,相同格式、相同內容的報告一年送上四次.執行上的流于形式根源于內控制度本身的形式主義泛濫,源于形式山上的河水只能歸于形式的窠臼.委派會計實行以來,在抓內控、抓防范、抓監督的過程中起到了關鍵的作用,但多數委派會計的大部分時間大部分精力都置身于必須的不容滯后的繁瑣的具體的會計業務中.委派會計本身也還是一個風險源,卻賦予其監督與 管理的重任,只能是以剩下的一點點時間一點點精力在形式的河流上隨波逐流,而內心卻流淌著真實的無奈.
其實,內控制度建設只需緊緊圍繞著“一分四雙”, “六相符”, “十六項基本規定”的貫徹落實來進行,在各崗位之間形成有效的制約機制.以基本制度為經,以各項業務和重點部位為緯,織就一張縝密的內控之網,無重復、無遺漏,不斷地加以完善,隨時能發現觸網之魚.而委派會計不能是聯社放養的一尾魚,鯊魚也不行,他應該是一位吃苦耐勞技藝高超的漁夫,魚鷹也可以.內控制度建設山重路遙,案件專項治理工作常抓不怠,而什么時候內控制度真正落實了,案件專項治理工作也就不需要了.
20__年5月8日
20__-9-19 23:53 丹江
案件專項治理自查報告
自參加農村信用社工作20多年以來，我一直以一名合格的員工嚴格要求自己，樹立“社興我榮、愛社如家”的主人翁精神，認真學習農村信用社的有關法規和各項金融方針政策。通過本次學習聯社印發《__農村信用社案件專項治理實施方案》、《關于加大防范操作風險工作力度的通知》(銀監發[20__]17號)和《商業銀行和農村信用社案件專項治理工作》方案(銀監辦發[20__]77號)精神等文件，使我充分了解和明確執行規章制度、內控制度的重要性、必要性。現按照要求對自身在案件專項治理方面存在問題進行自查并報告如下：
首先在思想上嚴格要求自己，不做違法亂紀之事；不參加任何組織，不參加賭博、__等非法行為。認真執行好農村信用社各項規章制度，堅持各種安全防范措施，按時上下班，保持社容社貌的整潔、工作態度端正，以飽滿的工作熱情投入新一天的工作。
其次是在日常的工作中，和同事和睦相處，互相信任，互相督促，但不以感情代替制度。作為__分社一名記帳員、電腦操作員，在工作中能認真履行崗位職責，管理好電腦，保管好柜員卡及密碼，上班時堅持“四雙”制度，堅持當時記帳、帳折見面、按日軋帳、總分核對，做到“五無”、“六相符”。辦理存取款、轉帳業務時，能按規定進行查詢操作；對領取大額現金時，要求出示證件，并及時登記,大額的按權限審批；在辦理開、銷戶、掛失定期存款未到期支取等業務能按有關規定，認真執行；實行雙人復核、雙人軋帳、雙人臨柜等制度，堅守崗位，不脫崗；實行印、證分管，管理好重要空白憑證，及時清點，認真核銷；臨時離崗時，印、證入箱，營業終了，認真核對帳務，重要空白憑證入庫保管；按照手工帳簿，認真進行登記；管理好會計憑、會計帳簿、報表，做好會計憑證、報表等裝訂保管工作，確保會計憑證的真實、完整、有效。
但是，通過本次案件專項治理自查，我也從中發現了自己存在不少問題：1、有時怕麻煩，臨時離柜時電腦沒有退至初始狀態。2、有時個人印章沒有及時保管好。3、辦理業務時，有時較為粗心，較忙時常忘記讓客戶簽名或簽名同音不同字，致使憑證要素存在不齊全或不規范等情況。但通過這次自查，我已改正這些問題。在今后的工作中，我將繼續發揚優點，努力改正缺點，嚴格執行內控制度，堅決不讓感情代替制度，杜絕各類事件發生，以小心謹慎的態度做好每天的工作，有效防范各類事故案件的發生。
自查人：____
20__-9-19 23:58 丹江
__信用社案件專項治理工作總結
為了深入貫徹落實省銀監局辦關于加強防范操作風險、做好案件專項治理工作會議及有關文件精神，努力建設案件防范的長效機制，堅決遏制各類案件的發生，保證改革和發展的順利進行。5月12日我社召開案件專項治理工作分社負責人以上會議，會議正式拉開了在開展以加強制度建設為主要內容的查防案件專項治理工作的序幕。其后，按照聯社關于加強案件專項治理的工作安排、步署，分步實施，逐步推進。
一、明確指導思想
本次專項治理工作，我社要求全體職工深刻領會各級銀監部門部署的要求，增強案件查防工作的緊迫感和責任感，把防范操作風險、強化案件專項治理同加強制度建設和深化農村信用社改革有機結合起來，把防范操作風險、強化案件專項治理和完成業務經營目標結合起來，把防范操作風險、強化案件專項治理同增強員工風險意識、提高員工整體素質結合起來，堅持從嚴治社，切實加強管理，有效遏制違法違規案件的發生，全面提升內控和風險管理水平，為農村信用社改革和發展創造良好環境。
二、目標和內容
專項治理工作的目標是：標本兼治，加強內控制度建設，堅決遏制違法違規行為，防止各類案件的發生。
具體內容如下：
自查的主要內容是：業務規章制度的落實和執行情況，包括崗位組織控制、授權授信、信貸資產管理、財務會計管理、計算機系統管理。重點檢查各項規章制度是否能夠覆蓋到所有業務領域、崗位和操作環節，各項業務是否制定了詳細的操作規程和細則；各項規章制度是否得到有效貫徹，差錯和事故是否能夠得到及時糾正；崗位責任制是否明確并真正執行；庫存現金、出入管理、庫房管理、綜合業務管理系統等方面的內控制度執行是否到位。同時對容易引發案件發生的關鍵崗位、重要崗位的人員及業務等進行重點檢查，內容包括：信用社與客戶、行社往來以及信用社內部業務臺賬與會計臺賬之間是否按要求及時對賬；對未達賬和差錯處理是否有流程控制；是否嚴格執行印章、憑證、密押的分管與重要空白憑證領用、使用、作廢制度，記帳、出納、會計業務是否事前審查、事中復核、事后監督，嚴格規范重要崗位和敏感環節工作人員八小時內外的行為；是否對可能發生的賬外經營行為進行監控；業務崗和事后監督崗是否實施獨立、交叉檢查，是否對疑點和薄弱環節進行持續跟蹤檢查，是否對業務崗位進行有效監控。貸款是否按照規范化要求操作，大額貸款發放是否符合審批程序，是否壘大戶和超權限、或違規放款，抵押擔保貸款的抵押是否足額及有變現能力并具有法律效力；擔保人是否有經濟實力，信貸檔案是否符合規范。
二、存在問題
這次通過學習《澄海農村信用合作社聯合社案件專項治理工作方案》的會議精神和通知要求，結合本單位的實際工作和崗位職責，對本社過去的工作進行一次全面的自查，通過對照信用社的崗位職責和安全保衛及各項內控制度，還存在以下不足和有待改進的地方：
1、思想覺悟不夠高。一是本社連年來安全無事故，產生了麻痹大意的思想，對平常工作細節不夠重視，有時對工作和上級交給的任務存在簡單了事的想法。二是學習不夠深入，如政治思想上側重學習本單位的有關文件，對許多法律法規政策的學習不夠深入。在業務上側重于完成上級交給的任務指標，對政治學習不夠深入。
2、業務素質還有待進一步提高，體現在工作效率和操作規范的提高。對柜臺服務認識還不夠到位，與客戶溝通的耐心和技巧還有待進一步提高。
3、內控制度的落實也存在薄弱環節，有些制度落實不夠全面。
4、由于經警持槍證尚未到位，日常解款時無法持槍解款，存在安全隱患等。
三、采取的措施
根據以上查找出來中存在的缺點和不足。在今后的工作中，本社將嚴格執行信用社的各項規章制度，吸取教訓，有針對性地改進存在的缺點和不足，做到有則改之，無則加勉，不斷完善，踏踏實實工作，熱忱服務，努力做好本社的各項工作。
1、為了加強自控體系建設，我社著重從思想上防范。案件防范以人為本，領導班子樹立內控制度建設重要性的正確認識，堅持以思想教育為主，從抓員工思想政治教育、法紀、法規教育、案件案例分析教育入手，結合實際有目的、有針對性地提高認識，牢固構筑一道堅固的思想防范長堤。一是要強化員工政治思想教育，不斷提高員工思想政治素質，以當前銀行出現的一些反面典型案件并結合身邊發生案例教育員工，樹立正確世界觀、人生觀、價值觀，培養優良的道德品質和思想作風，過好權力關 、金錢關、人情關，做到正確使用權力，不，金錢面前不動心、人情面前講原則。二是強化員工法規制度教育，經常開展法紀教育學習，使他們知法、懂法、守法、遵規章、講制度，提高法規意識，增強他們的防腐防變和自我控制能力，時刻保持清醒的頭腦，使每個員工都知道在處理業務時的重要操作環節所應承擔的責任。三是強化體制建設，必須建立起有力的內控監督體系，加強內控隊伍建設，確保內控制度的執行，樹立起強烈的案件防范意識。
2、我社從制度上防范，加強互控體系建設。制度是規范人的行為的保證，是相互控制的基礎，員工之間、崗位之間、上下級之間要相互控制監督，建立一種制度防范的長效機制。一是建立領導負責制，大社主任為案件防范主要責任人，各分社負責人為本分社案件防范具體責任人，從而做到一級抓一級，一級對一級負責。二是建立崗位責任制，要求在各崗位、上下級之間建立起相應的崗位責任，按照“誰主辦、誰負責、誰主管、誰連帶，誰直接違規，誰就是直接責任人”的原則，逐級追究責任，信貸方面，嚴格執行審貸分離制度。
3、我社從強稽核檢查，加強監控體系建設。一是積極配合聯社稽核隊伍對各個網點業務經營活動在進行常規稽核的同時，還要開展多種形式的專項稽核、重點稽核，密切關注資金流向，預防內部人員利用職務與工作之便作案。二是加強對個別人員的重點監控，利用一些蛛絲馬跡觀察了解員工思想行為變化情況，對思想不純，有不正常苗頭的人要重點管理，特別是對其八小時以外的行為進行明查暗訪，做到問題發現早、案件預防早的效果。三是加大內控制度檢查，做到不留死角。對分社建立的內控制度要加大檢查力度，采取定期不定期抽查，臨時突擊檢查等多種方式，督促員工堅持制度，合規操作。這樣不僅在思想上提高認識，高度重視，而且在實際工作中能遵守規章制度不違規。
20__-9-20 00:52 小豆子
營業部案件專項治理工作總結
為了深入貫徹落實中國銀行業監督管理委員會廣西監管局信用辦關于加強防范操作風險、做好案件專項治理工作會議及有關文件精神，努力建設案件防范的長效機制，堅決遏制各類案件的發生，保證改革和發展的順利進行。4月25日我部召開案件專項治理工作全體職工會議，會議正式拉開了在開展以加強制度建設為主要內容的查防案件專項治理工作的序幕。
一、明確指導思想
本次專項治理工作，我部要求全體職工深刻領會各級銀監部門部署的要求，增強案件查防工作的緊迫感和責任感，把防范操作風險、強化案件專項治理同加強制度建設和深化農村信用社改革有機結合起來，把防范操作風險、強化案件專項治理和完成業務經營目標結合起來，把防范操作風險、強化案件專項治理同增強員工風險意識、提高員工整體素質結合起來，堅持從嚴治社，切實加強管理，有效遏制違法違規案件的發生，全面提升內控和風險管理水平，為農村信用社改革和發展創造良好環境。
二、加強組織領導
為切實加強對防范操作風險和案件專項治理工作的領導，我部成立了防范操作風險和案件專項治理工作領導小組，組長：王__________，副組長：____*，成員：______________*，具體事務由____*負責，并及時向領導小組匯報案件治理工作的進展情況。我部高度重視案件專項治理工作，從本著暴露問題、暴露風險點為切入點，認真做好案件專項治理工作。
三、目標和內容
專項治理工作的目標是：標本兼治，加強內控制度建設，堅決遏制違法違規行為，防止各類案件的發生。
具體內容如下：
自查的主要內容是：業務規章制度的落實和執行情況，包括崗位組織控制、授權授信、信貸資產管理、財務會計管理、計算機系統管理。重點檢查各項規章制度是否能夠覆蓋到所有業務領域、崗位和操作環節，各項業務是否制定了詳細的操作規程和細則；各項規章制度是否得到有效貫徹，差錯和事故是否能夠得到及時糾正；崗位責任制是否明確并真正執行；庫存現金、出入管理、庫房管理、綜合業務管理系統等方面的內控制度執行是否到位。同時對容易引發案件發生的關鍵崗位、重要崗位的人員及業務等進行重點檢查，內容包括：信用社與客戶、行社往來以及信用社內部業務臺賬與會計臺賬之間是否按要求及時對賬；對未達賬和差錯處理是否有流程控制；是否嚴格執行印章、憑證、密押的分管與重要空白憑證領用、使用、作廢制度，記帳、出納、會計業務是否事前審查、事中復核、事后監督，嚴格規范重要崗位和敏感環節工作人員八小時內外的行為；是否對可能發生的賬外經營行為進行監控；業務崗和事后監督崗是否實施獨立、交叉檢查，是否對疑點和薄弱環節進行持續跟蹤檢查，是否對業務崗位進行有效監控。貸款是否按照規范化要求操作，大額貸款發放是否符合審批程序，是否壘大戶和超權限、跨區域或違規放款，抵押擔保貸款的抵押是否足額及有變現能力并具有法律效力；擔保人是否有經濟實力或重復擔保、信貸檔案是否符合規范。
四、采取的措施
1、為了加強自控體系建設，我部著重從思想上防范。案件防范以人為本，領導班子樹立內控制度建設重要性的正確認識，堅持以思想教育為主，從抓員工思想政治教育、法紀、法規教育、案件案例分析教育入手，結合實際有目的、有針對性地提高認識，牢固構筑一道堅固的思想防范長堤。一是要強化員工政治思想教育，不斷提高員工思想政治素質，以當前銀行出現的一些反面典型案件并結合身邊發生案例教育員工，樹立正確世界觀、人生觀、價值觀，培養優良的道德品質和思想作風，過好權力關、金錢關、人情關，做到正確使用權力，不，金錢面前不動心、人情面前講原則。二是強化員工法規制度教育，經常開展法紀教育學習，使他們知法、懂法、守法、遵規章、講制度，提高法規意識，增強他們的防腐防變和自我控制能力，時刻保持清醒的頭腦，使每個員工都知道在處理業務時的重要操作環節所應承擔的責任。三是強化體制建設，必須建立起有力的內控監督體系，加強內控隊伍建設，確保內控制度的執行，樹立起強烈的案件防范意識。
按照縣紀委集中教育實踐活動的統一部署，我局緊緊圍繞相關要求，認認真真查問題，扎扎實實抓整改，實實在在促行風，取得了階段性成效。現就行風工作自查自糾及整改情況報告匯報如下：
一、基本情況和主要工作縣質量技術監督局是負責管理全縣質量、計量、標準化、特種設備，并依法行使綜合管理、行政執法和安全監察職能的縣政府直屬部門。
在縣委、縣政府的正確領導下，圍繞全縣中心工作，按照“強素質、優服務、嚴監管、保安全、促發展”的總體思路，圍繞促進經濟發展方式轉變和提升質量安全水平的主線，全面履行職責，為我縣經濟社會又好又快發展做出了積極貢獻。主要工作如下：
（一）以“創建國家衛生縣城活動”為抓手，進一步提升食品質量安全監管水平，嚴防食品質量安全事故發生。
我局結合縣區域實際，年初擬定了主要工作內容是以食品安全監管為重點，小作坊的監督管理作為監管的重中之重，按照預定的工作措施，與全縣5家食品獲證企業和備案的38家食品加工小作坊簽訂了《食品生產加工安全承諾書》，同時，對企業進行跟蹤監督檢查，發現問題的要求其及時糾正。對檢查存在問題8家企業下發了責令整改通知書，為企業辦理營業執照出具符合小作坊生產條件的15戶。累計完成創建辦下發的食品小作坊存在問題整改督辦任務8個，對全縣獲證企業及登記備案小作坊進行了食品安全知識培訓，病媒生物防治宣傳，進行跟蹤監督檢查，發現問題的現場指導改正。在農村食品專項整治活動中，根據食安辦的要求，我局包抓香廟、龍高兩個鄉鎮，多次深入鄉鎮學校、市場等進行督導檢查。
（二）嚴把特種設備安全，堅決杜絕安全事故發生。
強化特種設備安全日常監管，開展了特種設備安全大檢查活動，上半年共檢查特種設備使用單位37家，向縣安委會建議消除安全隱患2家。配合市特檢所檢驗起重機械25臺，檢驗電梯68臺，配合市特種設備協會在縣舉辦特種作業人員培訓班1期，人員90人。進行了春節、“五一”安全專項檢查，及時清除了事故隱患。配合市局安監科開展了自動扶梯專項檢查，檢查扶梯44臺次，加強對煤礦、液化氣站、建筑工地、電廠、商場等重點使用單位和重大危險源的監控，下達安全監察指令書5份，全縣無重大事故發生。
（三）進一步強化依法行政意識，加大執法打假力度，繼續突破大案要案。
我局按照省局《xx“質檢利劍”行動工作方案》，開展了酒類、化肥、兒童用品、建筑用磚、鋼筋、汽車制動液、纖維及其制品的打假戰役和抓好肉類、乳制品、食用油、飲品、食品添加劑、調味品、化妝品、農藥、農機、農膜、室內裝飾裝修材料、車用汽柴油等重點產品日常專項執法打假工作。共出動執法人員350人（次），檢查門店260家，抽樣2批（次），立案4起，貨值10萬元，受理群眾投訴5起，有力地打擊了制售假冒偽劣產品的違法行為，為維護市場經濟秩序和社會經濟建設作出了應有的貢獻。
（四）夯實基礎，全面做好質量、計量、標準化、宣傳工作在質量監管方面，我局始終把實施“質量興縣”戰略貫徹工作始終，確保以質量興縣支撐質量強縣。
一是加強質量監管。
深入到全縣13個鎮的水泥預制廠、磚廠等生產企業進行專項檢查。其中檢查磚廠27家，建筑工地4家，對8家磚廠生產的燒結空心磚進行了抽樣檢驗，對1家建筑工程使用燒結磚虛假檢驗報告的行為進行了立案查處，調解群眾投訴樓板案件2起，車用燃氣案件1起，為22家小型企業建立了質量檔案。
二是加強幫扶激勵。
向轄區企業傳達了市政府下發了的《市質量獎管理辦法》、《市名牌戰略指導委員會辦公室關于篩選推薦“十二五”期間名牌培養規劃的通知》、《市特色品牌評定管理辦法》等激勵規定，同時，我局派專人深入企業幫扶，目前，縣煤炭有限責任公司正在申報市市長質量獎。在計量工作方面，
一是深化民生計量工作。
對全縣97家單位和個人使用的用于貿易結算、安全防護、醫療衛生、環境檢測方面的計量器具進行了檢定。共檢定計量器具1332臺（件），其中加油機191臺（件），電子汽車衡125臺（件），臺案秤23臺（件），壓力表45臺（件），電能表865臺（件），血壓計（表）26臺件，電子計價秤57臺件。
