時間：2022-01-27 20:58:52
開篇：寫作不僅是一種記錄，更是一種創造，它讓我們能夠捕捉那些稍縱即逝的靈感，將它們永久地定格在紙上。下面是小編精心整理的12篇出差計劃，希望這些內容能成為您創作過程中的良師益友，陪伴您不斷探索和進步。
第一章
總則
第一條
為規范出差管理流程、加強出差預算的管理，特制定本制度。
第二條
為制度參照本公司人力資源管理、財務管理相關制度的規定制定。
第二章
一般規定
第三條
員工出差依下列程序辦理。出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。
第四條
出差的審核決定權限如下：
1、當日出差
出差當日可能往返，一般由部門經理核準。
2、遠途國內出差
由部門經理核準，報主管副總審批，部門經理以上人員一律由總經理核準。
3、國外出差
一律由總經理核準。
第五條
交通工具的選擇標準
(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。
(2)副總經理遠途出差一般選擇飛機作為交通工具。
(3)其他員工遠途出差一般選擇火車作為交通工具，部門經理、高級技術人員的報銷級別為軟臥，其他人員的報銷級別為硬臥;特殊情況，可向總經理申請選擇乘坐飛機。
第三章
出差借款與報銷
第六條
費用預算
堅持“先預算后開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算，做出年計劃、月計劃，報財務部及總經理審批，并嚴格按計劃執行，不得超支，原則上不支出計劃費用。
第七條
借款
(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”
(2)出差或其他用途需借大筆現金時，應提前向財務預約;大額開支，應按銀行的有關規定用支票支付。
(3)借款要及時清還，公務結束后3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發借款人工資，直至扣清為止。
(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月基本工資。
第八條
一、為進一步加強市局機關財務管理，合理安排各項經費支出，節約經費開支，提高資金使用效率，確保機關工作正常運轉，特制定本管理制度。
二、經費管理原則
局機關的經費實行統一領導，歸口管理的原則。在局長、分管副局長的領導下，歸口辦公室統一管理。
三、經費開支的審批規定
（一）局機關經費開支按審批權限分別由局長辦公會、局長、分管副局長和辦公室主任審批。
（二）經費支出審批權限：一次性開支在XXXX元（含XXX元）以內的，由辦公室主任審批；XXX元以上至XXX元（含XXX元）的開支由辦公室主任審核后，報分管副局長審批；XXX元以上的開支，由局長或局長辦公會議審批。但上述開支凡屬一般性正常開支，如接待費、會議費、培訓費、水電費、醫藥費等項支出的，不論數額大小，均委托分管副局長審批。
四、會議費的管理
（一）實行會議預算審批制度：各單位需召開的會議，必須按照規定的標準提交會議預算，填制《市局機關會議（培訓）預算審批表》，交辦公室主任審核報局領導審批。機關服務中心負責會場聯系及食宿交通安排等工作。
（二）實行會議經費定額管理辦法：
1、全市國稅工作會議，全區各市國稅局長會議等全市性重要會議每人每天標準為200元以內（包括食宿等所有費用，下同），會場租金據實報銷。
2、各部門召開的業務會議每人每天XX元以內，會場租金據實報銷。
3、在公務員培訓中心舉辦培訓班的，每人每天XXX元以內。
4、在南寧召開的會議，除負責會務和材料的部門外，其他部門的參會人員原則上不安排食宿。
市局召開的各類會議，原則上在本市召開。確需在外地召開的，原則上也要安排在本系統的培訓中心和招待所。
（三）會議工作人員按會議代表10%以內的比例嚴格控制。
（四）會議費結算辦法。會議結束后，由主辦或承辦會議單位憑“市局機關會議（培訓）預算審批表”及賓館、飯店、招待所費用清單向辦公室財務報帳，財務室核實在標準以內的按實際開支數轉帳結算。凡超過預算開支標準的費用，一律不予報銷。
五、差旅費的管理
（一）實行出差審批制度：市局機關人員出差應先填寫“區局機關干部出差審批表”。在市內出差，一般干部由處室領導審批，處室領導由分管的局領導審批。到市外出差，一般干部和處室領導都必須經分管的局領導審批。處室主要負責人出差，除分管領導批準外，還要報請局長同意。處級以下干部出差，原則上不得乘坐飛機，因特殊情況需要乘坐飛機的，由個人提出書面申請，經所在處室領導簽字后，報分管辦公室的局領導審批。
（二）預借差旅費：由出差當事人填寫“借款單”，經處室領導簽字同意后，憑“出差審批單”到財務室借款。
（三）報帳規定。出差人員回邕后，原則上一周內辦理差旅費報帳手續。財務室根據“出差審批單”上的出差時間、地點、路線、人數和費用進行審核。如超出開支范圍和標準的費用，由出差人自行負擔。屬于特殊情況者，要說明緣由，并經辦公室主任批準后方可報銷。在報銷差旅費的同時結清所借款項。
六、辦公用品管理
（一）大宗物品的管理。大宗物品（含藥品）一次采購金額在5萬元以下的，由服務中心提出計劃，辦公室主任審核并報局領導審批，由服務中心按有關規定辦理購置和驗收手續。一次采購金額超過XX萬元，的經局領導批準后交市局機關招標采購小組實行招標采購。
（二）日常辦公用品的管理。原則上按季采購，由服務中心列出辦公用品購置明細計劃，按經費管理審批權限審批后，由服務中心組織采購和發放。辦公用品的購置要嚴格執行采購計劃，控制數量和標準，確保質量，做到單據、帳目、手續清楚，以便核查。
（三）零星急用辦公用品的管理：一次性采購金額在XX萬元以內的，由有關處室提出購置計劃，交服務中心審核，并按經費管理審批的權限報批后，由服務中心組織采購。一次性采購金額超XX萬元，的經局領導批準后由市局機關招標小組實施政府采購。
“你知道上司在說什么嗎？”對于職場菜鳥而言，上司的話簡直堪比“謎語”，表面聽起來是這個意思，結果卻往往被證實為另一個意思，我見過因此挫折連連、叫苦不迭的菜鳥們，他們始終處于霧里看花狀態；當然，也見識過厲害的猜謎高手，三下五除二直搗黃龍。
“安排”之中有玄機
剛工作那會，我們部門申請購買一臺打印機。等啊等，三天后，跟我一起進來的采購部新員工騰雁卻從HR部門扛來一臺舊機器。一問之下才知道，采購部總監在我們申購單上簽字一欄寫的是：請辦公室安排。“哎？這不就是同意買了嗎？你搬來舊的干嗎啊？”“哪有，‘安排’這兩個字有點奧妙，我翻了下過往的申購單，發現領導簽的都是‘同意’或者‘請辦公室采購’。”騰雁說，她想了半天都拿捏不穩，便私底下請教了一名老員工，幾經考慮最后決定不購買，而是從其他地方調配了一臺舊打印機過來。
事后證明，騰雁的做法可明智了。原來采購總監本來就因成本控制的原因，并不想同意。但為了那么一點小額的成本，與我們部門總監產生摩擦也有點得不償失。所以他寫下了“請辦公室安排”。沒想到事情就這么被騰雁搞掂了，之后采購總監每次提到她，都直夸她是一個冰雪聰明的姑娘。果然不出5年，騰雁就被提升為采購部主管了。
如果你看到、聽到諸如“安排”、“考慮”、“研究”等模棱兩可的詞匯，做菜鳥的都要提起神來格外注意了：這是上司們話中有話呢。至今我想起騰雁的“安排”，依然覺得可圈可點：首先，她眼利心智，能夠第一時間分辨出上司的謎語；第二，她能夠站在上司的角度考慮問題，虛心請教別人，才能順利得到謎底；最難能可貴的是，她不光猜謎了，還能找到恰當的解決方案。這樣的員工，哪個上司會不愛呢！
“北京怎么樣？”
就在過年前，我的上司派我和設計師楊碩一起出差去北京。我們公司是做時裝的，計劃今年繼續在北京投放戶外廣告，所以此次出差就是特地去現場查看廣告位置的。我負責選址和合同談判，設計師負責概念規劃和設計方案。年后第一天，老板就把我和楊碩叫到辦公室，劈頭蓋腦第一句就問楊碩，“北京怎么樣？”楊碩先是一愣，然后慢條斯理打起哈哈來：“哦，北京哪，你是要我講北京嗎？唔，北京還真冷，風吹在臉上都覺得疼……北京的交通沒上海好，就說咱們那天出機場吧，居然一輛出租車都沒有……”楊碩嗦地說個沒完，我偷偷瞄了一眼老板，老板已經面露慍色了。5分鐘過去了，老板有點hold不住了：“我是讓你說這個嗎？”楊碩又是一愣，支支吾吾道：“哦……哦……那個廣告位我看了呀。那……那……不就是我們去年的位置嗎，有什么好說的啊？和去年一模一樣啊。”頓時，我感到一排烏鴉在頭頂飛過。終于，老板徹底爆發了，沖著我喊：“他都不知道我在說什么，你，把我的話，翻譯成他聽得懂的給他聽！”
我也不禁替楊碩捏一把汗，虧他還是工作多年的老鳥呢，“北京怎么樣”你以為是英國人在問天氣呢？哪個老板會平白無故用白花花的銀子送你出差，來換回一句“沒什么可說”呢？下面一定請每位菜鳥聽好咯，凡是出差都有具體的目的——出差前要有計劃，出差中要隨時記錄和察看工作計劃表，而出差后的第一件事就是作總結和匯報。其實很多工作都應該在進上司辦公室前就做好，就拿楊碩來說吧，他察看完廣告位置后就應該做好今年的概念規劃和設計初步方案。如果他能夠思考到這一點，那么當老板問出“北京怎么樣”時，他就能立刻反應出來：老板真正想聽的是——今年的廣告位置適合宣傳公司哪些新品或者形象；有哪些細節是去年廣告做得不夠，今年可以改進的；在察看自己品牌的廣告位置時，有否留意到競爭對手的廣告位置、內容和形式……
財務審批管理辦法一一、總則
第一條為了加強公司的資金使用管理，提高經濟效益，保證資金支出安全，并能盡量減少審批程序，特制定本辦法。
二、財務支出審批程序
第二條生產性支出。在既要滿足生產的正常需要，又要在庫存合理的前提下，根據簽訂的購貨合同和月初經審批同意的用款計劃，購買原材料、燃料、輔助材料、備品備件、低值易耗品等生產用物資。一般情況下采取貨到驗收付款，根據發票和入庫單由部門經理簽字、財務部主管復核后方可報銷(在預算范圍之內)。
第三條非生產性開支。辦公用品、非生產性低值易耗品等物品的購置，原則上由辦公室統一購置和管理，各部門不得自行購置。否則費用自理，不予報銷。辦公室根據部門批準的申請計劃組織購置，辦公室主任、總會計師簽字后方可報銷。
第四條對外投資統一由公司本部開展，下屬各分店(或分公司)不允許從事任何對外投資。對于50萬元以下短期投資款項的支付由總會計師、總經理聯簽;50萬元～20xx萬元的短期投資由總經理會議決定，報總會計師、總經理審核，董事長核準;20xx萬元以上的短期投資必須由董事會決議后實施。對于長期投資投資金額在500萬元以下的項目經總經理辦公會通過后即可投資;投資金額在500萬元～20xx萬元，投資方案必須經董事會決議通過后方可實施;投資金額在20xx萬元以上的，必須召開股東大會討論通過后方可實施。
第五條在建工程項目開支。公司下屬各部門(包括下屬分店、分公司及子公司)在投資新建或改擴建項目時須遵照以下程序進行審批和實施。
擬新建或改造項目的職能部門要對擬投資項目提出立項建議書，立項建議書經公司主管經理批準后(下屬各店為店總經理批準)，即可組織有關人員進行可行性研究。而后由項目小組(由各分店或子公司的總經理、財務部主管、公司資產管理部、基建工程部及財務部組成)進行集體討論。討論通過并會簽后，根據擬投資項目概算總額與公司所規定的核準權限呈報不同的職能部門。審議通過后，再行實施，具體核準權限如下：
3萬元以下的在建工程項目必須由各分店總經理、財務部主管、本部基建工程部及資產管理部組成的項目小組會簽后即可實施;3萬元～50萬元的在建工程項目還必須在上述小組會簽后報公司總經理、總會計師聯簽;50萬元以上的項目，經上述會簽及聯簽后，還必須由董事長簽字同意后才能實施。
財務部門根據合同規定，按工期進度支付工程款。付款時，由客戶寫出申請，項目小組和設備管理部門簽署意見，財務部審核，其款項的支付，3萬元以下由各分店(或分公司)的總經理簽字，3萬元～50萬元應由公司總經理和總會計師聯簽;超過50萬元時，還應報董事長核準。在建工程尾款(工程尾款不得低于合同總價款的30%)的結算須在審計部門審計及監理部門出具監理報告后，才能付清全部價款。
第六條固定資產購置。機器設備、交通工具及通用設備等固定資產的購置，實行預算管理制度。
(一)下屬各分店(或分公司)固定資產購置的審批程序和權限：在預算范圍之內，如果購置的固定資產單位金額在5000元以下，則由各分店(或分公司)擬使用部門提出購買申請，報各分店(或分公司)的設備主管部門，設備主管部門根據公司的實際情況和今后的發展需要決定是否購置，而后報各店(或分公司)總經理審核批準方可購買;對于單位金額在5000元以上、5萬元以下的固定資產購置項目，在履行上述程序后，報經公司總經理和總會計師聯簽后方可購置;對于單位金額在5萬元以上的固定資產購置，在前述審批基礎上，必須由董事長審批和加簽。
(二)公司本部固定資產購置的審批程序和權限：在預算范圍之內，如果購置的固定資產單位金額在5萬元以下，則由擬使用部門提出購買申請，報設備主管部門，設備主管部門根據公司的實際情況和今后的發展需要決定是否購置，而后總經理審核審批，最終必須由總經理和總會計師聯簽后方可購置報銷;對于單位金額在5萬元以上的固定資產購置，在前述審批基礎上，必須由董事長審批和加簽。
第七條通訊費、差旅費、業務招待費等日常費用報銷程序。
公司本部報銷的審批權限：對于一次報銷金額在1000元以下的，由財務部負責人審核批準;1000元以上至1萬元，由總會計師審核批準;1萬元以上至3萬元，必須由總會計師和總經理聯簽;超過3萬元，則必須由董事長加簽。
第八條工資的支付：按照勞動合同的有關規定，應按時發放職工的工資。
下屬各分店(或分公司)的工資由所屬的人事部門依據規章制度進行統一核算，經分店(或分公司)總經理、財務部負責人簽字后方可支付;公司本部的工資開支，工資表經人力資源部審核無誤后，經總經理和總會計師聯簽后，由財務部負責核發。
三、其他事項的審批權限
第九條暫借款的審批。由于業務需要，因公出差或購買貨物需預支現金的，預算內金額在1000元以下的由財務部部長簽字批準，1000～5000元由財務主管領導簽字批準，5000～10000元由總經理批準，10000元以上由董事長批準。所支付的現金，前款沒有結算清的，一律不再借款。
下屬各分店(或分公司)的借款，預算范圍內5000元以下一律由各分店(分公司)總經理簽字批準，5000元以上的，必須按照上款要求由公司總經理或董事長審批。
第十條對外擔保的審批權限。公司對外提供擔保時，擔保合同由財務部起草，經法律部(或法律顧問)復核，按公司有關程序會簽后，報公司法定代表人簽字生效。對外擔保(抵押)500萬元以下的事項，必須經過董事會決議通過方可提供擔保;超過500萬元以上的擔保(抵押)事項，必須經過股東大會決議通過方可實施。
下屬各分店(或分公司)不允許對外開展擔保業務。
第十一條銀行借款的審批權限。借款金額在20xx萬元以下的，由財務部負責人報公司總經理同意并由董事長批準;20xx萬元～6000萬元的，經公司董事會決議通過后方可借款;超過6000萬元，必須經過股東大會決議通過后方可借款。
下屬各分店(或分公司)不允許以自己的名義向銀行借款。
四、附則
第十二條本制度由公司董事會負責解釋。
第十三條本制度自之日起施行。
財務審批管理辦法二一、原則
1、嚴格財務收支審批制度，公司發生的各項開支都必須由經手人填寫費用報銷單，注明支出事由、項目、發票張數、報銷金額、和經辦人簽名、部門經理簽字、財務經理審核(按照有關規定辦理)、分計劃內和計劃外相關程序審批后，出納方可付款。
2、加強報銷管理，當月帳，當月了，25日以后帳最遲不得超過下月3 日。
3、為了分清責任，進行部門核算，不同人員支出的業務費用不得混淆在一張報銷單上。
二、支出相關部門審核
對所有報銷內容，相關部門經理必須就其合理性及必要性進行審核。
三、財務部門審核
財務部門對所有報銷票據，依據相關財經法規及內部財務制度對其合法性進行審核。
四、審核權限同審批權限
五、費用報銷及借款時間
六、報銷手續
嚴格執行財務報銷制度，款項支出時填寫支出憑單并將發票(所有票據須開明細發票，經手人須在票據背面簽字)交給財務。由客戶或分公司報銷的要向財務注明并留復印件，原件給客戶。 計劃內報銷必須提供的原始憑證：
1、 版面費、廣告費：由部門憑發票填寫費用(成本)報銷單，財務部對票具進行核實(附上媒體刊登的詳細清單)，核對無誤后付款。
2、 印刷費(出片費)：部門憑發票，附印刷品結算單，進行核實無誤后，填寫費用(成本)報銷單，財務審核無誤后付款。
3、 辦公用品、低值易耗品：由運營管理中心統一購買的，運營管理中心保管人員根據發票同實物核對無誤后，填寫驗收單后(低值易耗品還需有出庫單)，憑發票(附上驗收單及分攤明細)填寫費用報銷單。各單位自行購買的憑發票填寫費用報銷單經相應級別的領導審批后報銷。
4、 機房與OA設備：技術部保管人員根據發票同實物核對無誤后填寫驗收單和出庫單。憑發票(附上驗收單)填寫費用報銷單。
5、 資料費：各單位購書及其它資料，首先將書、資料和發票拿到資料管理部門(運營管理中心)進行登記驗收，并在書、資料上蓋章、編號。經手人憑發票(附上驗收單)填寫費用報銷單。
6、 差旅費：于返回3天內必須報銷，由部門經理審核票據的合理性并在報銷單上隨同差旅者簽字認證，后至財務核銷借款。各單位經理報差旅費憑報銷單經大區總裁審批后到財務核銷借款。對3天內無故不及時報銷的，財務部應催辦一次，仍不辦理者，財務部有責任從其當月工資和獎金中扣除。試用人員出差借款須由經理擔保，視同經理借款。
7、 業務費用：所有業務費用票據須開明細發票，經手人須在票據背面簽字。各單位應本著勤儉節約的原則使用業務費用，任何人不得用于除業務需要以外的個人消費。業務招待費須有兩人以上簽字并注明時間及招待客戶名稱;加班用餐費須有全體用餐人簽字;交通費須注明起始、地點及原因;禮品費須注明所送人名及禮品名稱、數量;快遞費單據上請注明客戶名稱。所有費用均計入部門成本。未按規定填寫說明或簽字的，財務人員應將報銷憑證退回并說明原因。
8、 超計劃報銷手續必須有審批報告，其它同計劃內報銷手續一樣。
差旅費報銷管理規定為保證公司差旅費的合理使用，規范差旅費的開支標準，特制定此規定，具體如下：
(1)出差人員是指經公司總經理批準離開本市一天以上進行各項公務活動的員工。
(2)出差人員出差需持有經部門經理、運營中心、公司總經理簽字的《出差申請表》。申請表中需注明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、 出差來回乘坐交通工具、預計差旅費金額，報總經理審批，憑申請單辦理借款和報銷手續后將申請單交運營管理中心存檔。
(3)報批手續：
一般人員出差，在特殊情況下需乘飛機，必須有總經理審批同意，報公司總經理批準。
①員工出差到外地，可預借一定金額的差旅費。出差回來后憑單據在三日內報銷，逾期不報銷者，將從工資中扣除所借款項。
②出差人員的住宿費、市內交通費、伙食補助費實行定額包干(詳見后附差旅費報銷標準)，由出差人員調劑使用，節余歸己、超支不補。
③出差乘坐火車，一般以硬臥為標準，如買不到硬臥票，按硬座票價的60% 予以補助。
④出差期間的交際應酬費，須事先請示總經理特批。
⑤往返機場、車站的市內交通費準予單獨憑車票報銷(不含出租車費用)。
⑥出差參加展示會的運雜費、門票等準予單獨憑票報銷;對于到外地參加會議、展覽、及其他活動的人員食宿及其他費用由對方負擔的，不得在公司報銷路費并領取補助。
⑦出差或外出學習、培訓、參加會議等，由集體統一安排食宿的，按其統一標準報銷，不享受任何補助。
9、 出差補助天數的計算方法：
(1) 出發日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的準確開車或起飛時間為準：上午12：00前出發的可享受全天補助;12：00后出發的，當日不能到達目的地的，可享受半天補助;12：00后出發的，當天到達目的地的并住宿，可享受全天補助;
(2) 到達日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的準確開車或起飛時間為準：上午12：00前返回的可享受半天補助;12：00后返回的可享受全天補助。
10、 出差天數的計算方法：按照實有天數計算。
11、 費用核算：公司所有人員出差費用均計入各部門成本。
12、 其它
(1) 報銷差旅費時，應提供出差期間相應票據(如住宿費、市內交通費、餐費等)，以便財務部進行帳目財務處理。如無法提供相應票據，日補助超過30元以上的部分將由財務按國家規定代扣代繳個人所得稅。
(2) 凡購買打折機票的(票面有不得簽轉更改字樣的)，在報銷時必須按打折后的實際價格填寫，如有弄虛作假，一經發現后將加倍扣還。
財務審批管理辦法三為規范公司及控股子公司財務管理工作中的審批行為，明確公司財務支出的內部流程、決策程序及審批權限，完善健全公司內控制度，確保全公司的各項預算目標的實現，保障公司健康持續發展，制訂本制度。
第一章 總則
第一條 全公司財務工作實行預算管理模式，公司及控股子公司在本制度規定范圍內行使審批權。
第二條 審批范圍：本公司直接經營活動、對外投資活動、融資活動發生的款項收支，納入董事會審定通過的年度預算計劃。
第三條 公司實行總經理一只筆審批制度，財務總監及公司財務人員應嚴格審核公司各項經濟業務的發生，若應審核不嚴給公司造成的缺失，有關人員應承擔相應責任。
第二章 審批原則
第四條 經辦人為審批事項的直接責任人，對該事項承擔直接責任。
第五條 審批人為審批事項的決策人，對審批事項承擔決策責任。
第六條 子公司總經理應對本公司全部審批事項承擔決策責任，超過規定限額提交股份公司領導核準的事項，股份公司層面承擔領導責任。
第七條 任何審批事項應包括但不限于經辦人簽名、部門負責人
簽署審核意見、審批人簽署審批意見。公司財務部門可根據具體情況提出審核要求。
第八條 子公司總經理可對公司預算范圍內的審批事項授權行使，但必須報股份公司財務審核。
第三章 財務審批程序
第九條 預借款及公司關聯往來款項審批規定
1、預借款包括出差臨時借款、采購臨時借款、辦事處支付備用金以及其他臨時性借款，金額在5,000元以內由各分管副總審批，公司財務總監核準。超過此限額的預借款，應提交公司總經理批準。
2、公司與各子公司之間發生的交易事項，由子公司總經理審批，公司財務總監核準。
第十條 預付款審批規定
1、公司各項預付款項的支付均按經濟業務發生所簽定的合同約定執行。預付款金額在10萬元以內的經濟業務，由業務部門經理初審后，經分管副總審批，公司財務總監核準后支付。超過此限額的預付款支付，需經公司總經理審批。
2、超合同約定支付的預付款項，應由業務部門初審后，經分管副總及公司財務總監審批，公司總經理核準后支付。
第十一條 涉及員工薪資、福利費事項的財務審批規定
1、每年年初，由公司人事部及財務部參與，會同公司實行計件工資及業務提成的所屬部門共同制定計件工資及業務提成標準方案，并報總經理辦公會討論通過后，經公司總經理簽發后實施。
2、公司的薪資發放，由各所屬部門制定月工資發放金額，同時將工資發放計算標準一并提交公司人事部門審核，經公司財務總監審批后發放。
3、公司固定福利費事項的調整由公司人事部提出具體方案，經總經理辦公會討論通過后，公司總經理簽發后實施。每月發放時，在實施方案范圍內，由公司人事部門審核，公司財務總監審批后發放。
4、公司臨時性員工福利發放，由公司總經理辦公室提出方案，經公司財務總監審核，公司總經理核批后實施。
第十二條 涉及保證金退返的財務審批規定
合同保證金的退還由公司業務歸口的部門在保證金退還到期日出具相關意見，經公司分管的副總審批，公司財務總監核準后支付。
第十三條 購買或出售資產、對外投資、對外擔保、關聯交易的財務審批規定
1、股份公司及子公司涉及購買資產、出售資產、對外投資、對外擔保、與公司股東發生關聯交易均由股份公司統一管理。
2、公司投資運用資金(含對外投資、收購或出售資產、資產抵押、銀行借款、對外擔保等)按照公司《章程》規定執行。財務部門依據經公司董事會或股東大會審議通過的決議，并經公司總經理審批后實施。
5、公司及控股子公司與持股5%以上股東及其關聯公司發生關聯交易事項，均應按照《公司章程》等相關規范要求，提交公司董事會或股東大會審議通過后，由公司總經理審批實施。
7、公司及控股子公司年度內資本性的購買資產、出售資產業務，實施金額占公司最近一期經審計的總資產30%以上的需經公司股東大會審議通過，實施金額占公司最近一期經審計的總資產30%以下的需經公司董事會審議通過。具體事項在相關決策程序履行完畢后，由所屬部門制定詳細的實施方案，公司分管副總審批后，經公司財務總監核準，公司總經理審批后實施。
第十四條 公司工程建設、裝修改造、設備大修理等建設性支出的財務審批規定
1、公司單項建設性支出在1000萬元以上的項目立項應提交公司董事會按相應權限審批。項目經董事會審議通過后，經公司財務總監審核，由公司總經理審批后實施。
2、公司單項建設性支出1000 萬元(含1000 萬元)以下的項目立項由公司總經理辦公會審議，相關的資金支出經公司財務總監審核后，由公司總經理審批后支付。
第十五條 控股子公司各項費用的審批規定
1、公司對所屬控股子公司實行全面預算控制和月度計劃審批相結合的管理制度，年初由公司財務部核定控股子公司全年各項費用預算，并提交公司總經理辦公會審議。
2、各控股子公司在全年預算額度內進行指標分解，控股子公司按月度分解指標，向公司財務部上報月度資金使用計劃，月度資金使用計劃經公司總經理審批后，在月度內由控股子公司總經理逐項安排，報公司財務總監審核后支付。
3、控股子公司在年度內發生的超預算費用，經公司財務總監審核，公司總經理審批后支付。
第十六條 公司費用報銷審批規定
1、公司對部門費用支出實行預算與審批相結合的管理原則，各部門按相關費用明細：差旅費、辦公費、資料費、培訓費、招待費、宣傳費等項目由公司財務部門核定全年預算總額，并上報公司總經理辦公會審議后，由公司總經理簽發后實施。
2、各部門嚴格控制全年費用開支，在預算額度內發生的費用支出，由部門經理初審后，報分管的公司副總審批，由公司財務部審核后報銷。
3、單項費用支出在2 萬元以內的臨時費用預算申請，可由公司副總經理、財務總監及相關部門負責人討論決定。單項費用支出在2萬元以上的臨時性費用預算應由總經理辦公會議討論決定，由公司總經理審批后實施。
4、公司組織的大型活動，應制定詳細的費用預算實施方案，該方案經公司分管副總審核后，報公司總經理審批。財務部依據批準的預算方案審核報銷。
第十七條 財務部門的審核職責：公司財務部在辦理財務審核工作時，應依照有關法律法規以及公司規章制度的要求，對審核事項做決定。
1、對個人以非現金形式或實報實銷形式取得的合理的住房補貼、伙食補貼和洗衣費免征個人所得稅。
2、對個人按合理標準取得的境內外出差補貼免征個人所得稅。但應由納稅人提供出差的交通費、住宿費憑證（復印件）或企業安排出差的有關計劃，由主管稅務機關確認免稅。
3、對個人取得的探親費免征個人所得稅。但應由納稅人提供探親的交通支出憑證（復印件），由主管稅務機關確認免稅。
4、個人從外商投資企業取得的股息、紅利所得暫免征收個人所得稅。
1.為了促進公司業務的開展，充分發揮各級業務人員的積極性，制定本辦法。
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2.本辦法適用于某醫療設備有限公司業務人員，其他崗位人員可參照本條例進行獎懲，但原則上對于其他工作人員的獎勵在同等條件下不能大于業務人員。
3.所有業務人員每六個月進行一次績效考核，考核分為業務考核和日常工作考核。考核結果是業務人員獎罰的主要依據之一。
4.大區經理應當在每個考核周期開始時，根據總經理下達的經濟指標與管理指標制定本區六個月的月度工作計劃和經濟指標，并分解到下屬每個人，并由總經理審閱通過。區域經理應當按大區經理制定的月度計劃，制定周工作計劃，每半個月制定一次，并交由大區經理審閱通過后，匯總交于總經理審查。每個區域經理和大區經理必須嚴格按由總經理認可的工作計劃開展工作。
5.業務人員每次出差必須填寫出差申請表。經總經理確認的出差計劃完成后，并達到預期目標時。
6.全體業務人員應當樹立良好的工作作風，具有良好的職業道德，在工作中注意維護公司的企業形象。
7.所有業務人員必須于每周六上午將一周工作總結和工作日志上交公司行政部。
8.獎勵分為：表揚、嘉獎、管理獎金、業務獎金、晉級、升職五種。
ø表揚：由總經理在全員大會上提出的口頭表揚，并記錄于當次的會議記錄，每次表揚可以在本考核周期內加一分。一個考核周期內的三次表揚可以并獎一次嘉獎。
ø嘉獎：博康公司以紅頭文件的形式書面表揚，并存檔保存。每次嘉獎可以在本考核周期內加二分。一個考核周期內的三次嘉獎可以并獎一次管理獎金。
ø管理獎金：因為工作態度、工作能力等方面的非業務原因而頒發的現金獎勵，管理獎金由公司行政部門記錄并存檔。獎金是一次性的，金額50～200元。每獲得一次管理獎金可以在本考核周期內加三分，一個考核周期內的三次管理獎金可以并獎一次晉級。管理獎金可以和其它更高的獎勵標準同時執行。
ø業務獎金：因為業務超額完成或其它重大業務貢獻而頒發的現金獎勵，業務獎金由公司行政部門記錄并存檔。超額完成業務量的，獎金是一次性的，獎金發放標準參看《業務人員薪酬制度》，重大業務貢獻的金額根據業務產生的銷售收入按相應比例發放。每獲得一次業務獎金可以在本考核周期內加三分，一個考核周期內的三次業務獎金可以并獎一次晉級。
ø晉級：崗位工資在目前的標準下，按薪酬制度所規定的級差上浮一級。
ø升職：崗位工資薪酬制度所規定的崗位標準上調一個崗位，業務提成和其它待遇也按相應的崗位標準執行。
9.處罰分為：訓誡、警告、罰款、降級、降職、停職學習、解聘。對于特別嚴重的違紀行為，公司將采取法律手段維護公司和其他員工的利益，構成犯罪嫌疑的行為將轉交司法機關處理。
ø訓誡：由總經理或相應的管理人員進行談話，指出其工作中的問題。每次訓誡在本考核周期內扣一分，一個考核周期內的三次訓誡記一次警告。受到訓誡的業務人員必須在一個工作日內就以后工作拿出書面整改方案，不能完成者將會轉成警告處罰。
ø警告：公司以文件的形式公開批評。每次警告在本考核周期內扣二分，一個考核周期內的三次警告記一次罰款。受到警告的業務人員必須在一個工作日內就以后工作拿出書面整改方案，不能完成者將會轉成罰款處罰。
ø罰款：對違紀的業務人員采取的現金處罰，罰款金額為200～本月工資額。罰款可以由員工直接到財務部交納，也可以由財務部在當月應發工資中扣除。每次罰款在本考核周期內扣三分，一個考核周期內的三次罰款記一次降級。受到罰款的業務人員必須在一個工作日內就以后工作拿出書面整改方案，不能完成者將會加處降級處罰。
ø降級：崗位工資在目前的標準下，按薪酬制度所規定的級差下浮一級。如果工資標準已是該崗位的最低級，則按本崗位工資的平均級差降低工資標準。受到降級處罰的業務人員，其它待遇均按本崗位最低標準執行。受到降級的業務人員必須在一個工作日內就以后工作拿出書面整改方案，不能完成者將會加處罰款處罰。
ø降職：崗位工資按薪酬制度所規定的崗位標準下調一個崗位，業務提成和其它待遇也按相應的崗位標準執行。受到降級的業務人員必須在一個工作日內就以后工作拿出書面整改方案，不能完成者將會加處罰款處罰。
ø停職學習：暫停目前的一切工作，工資標準按每月400元發放，其它待遇一律停止享有。停職學習期滿由公司有關部門進行復崗考核，考核合格者可以復原崗位工作，但工資標準和其它待遇應按本崗位的最低標準執行，考核不合格者將留職查看或解聘。
ø解聘：解除聘用關系，被解聘者必須按有關規定辦理完離職手續。
二、獎勵
1.公司行政部會同總經理對工作日志和總結及工作計劃進行評比，每月評比一次。評比結果排在第一位者，將獲得表揚一次。
2.公司每個自然年度結束時，將對本年度內的工作進行評比，評選出工作優秀者，可以獲得優秀員工稱號，并獲得獎金一次。
3.在工作中樂于助人，從公司大局出發，不計個人得失，確實為他人的業務工作做出幫助的，由行政部門評審報總經理批準后，記嘉獎一次。
4.對公司的經營管理指出建議，且建議具有可行性的，記嘉獎一次。建議能夠得到實施，并且確實對公司經營有幫助的，頒發獎金一次，標準由總經理會同行政部門確定。建議對公司的經營管理和業務發展有很大幫助，確實能夠使公司的業務發展取得明顯進步的，可晉升一級或升職。
5.對公司的經營管理提出意見的，且意見確實有效的，記嘉獎一次。
6.在業務工作中能獨具慧眼，爭取公司利益，洞察秋毫，在特殊情況下為公司挽回可能產生的經濟損失時，按挽回損失的大小，記業務獎金一次，由總經理會同公司行政部確定。
7.大區經理對所轄區域經理，應起到管理和指導的作用。所轄區域經理均完成預定銷售指標的，大區經理記可獲得管理獎金一次。
8.大區經理超額完成銷售指標的，大區經理記業務獎金，具體辦法參看《業務人員薪酬制度》。
9.區域經理超額完成銷售指標的50%，且績效考核評分在95分以上時，崗位工資和其它相關費用標準均按大區經理標準執行，具體職位安排視公司當時的情況而定。
10.每次績效考核后，根據考核結果，績效考核在90以上者，將晉升工資一級，95分以上者晉升兩級，100分以上者晉升三級。
11.制止他人貪沒公司費用或侵占公司財產的，為公司挽回損失的，按挽回損失的10%獎勵。檢舉他人有貪沒和侵占行為，經查證屬實的，按可能產生的損失的5%獎勵。
三、處罰
1.沒有按時制定工作計劃的，記警告一次。雖然按時完成了計劃，但計劃內容不符合要求的，應當在一個工作日內重新制定，不能按時重新制定的或重新制定的仍不符合要求的，記訓誡一次。
2.未按時按量上交工作日志和工作總結的，每次每種材料扣罰工資100元，并記訓誡一次。工作日志和工作總結經初審不合格，經總經理審查仍不合格者，將扣罰工資50元，并記訓誡一次。
3.業務人員每次出差前須填寫出差申請表，經上級領導和總經理批準后方可出差。出差計劃完成，須填寫出差總結（過單），經總經理確認出差效果不合格者，將暫停出差審批，并記訓誡一次，在規定時間內做出出差整改方案并合格后，可以恢復出差審批。在一個月內有三次出差不合格的，處停職學習一周或解聘。
4.在一個考核周期，業務人員未能有訂單產生時，處降低工資標準兩級；在下一個考核周期里，仍未有訂單產生的，應當解聘，但如果業務人員如果有十足把握的訂單會在有可以預見的時間內產生，由業務人員做出書面保證后可以暫留任三個月，這三個月由業務人員向公司以個人借款的形式借支費用，留任期滿，有訂單產生的，借款轉為個人的工資和費用開支，沒有訂單產生的，應當解聘并退還三個月內的所有借款。
5.業務人員有漏單行為的，每次處責任人和相應的大區經理當月應得工資的等額罰款并處降低工資標準三級，責任人只有大區經理的，只處罰大區經理。業務人員因為自身的原因而造成丟單的，每次處責任人和相應的大區經理罰款100～500元，并處降低工資標準一級或兩級。在一個考核周期內出現兩次以上漏單或三次以上丟單的，責任人處停職學習或留職查看或解聘，相應的大區經理處降職；責任人只有大區經理的，降職后再處上述處罰。
6.業務人員有賣單行為的，立即處解聘，并要求依法賠償公司的損失。
7.在工作中沒有團隊精神，不和他人采取合作的態度而造成業務發展困難的，處警告一次。因為不合作造成業務損失的，按損失的業務可能產生的經濟效益按一定比例處罰款，標準由總經理會同行政部門確定。
8.大區經理所轄區域經理中有一個區域經理在兩個考核周期內為零單的，處大區經理降低工資標準兩級，有兩人以上零單的，處降職或解聘。
9.不接受上級的領導和管理的，處停職學習一周或解聘。
10.故意編造工作總結、工作日志和出差總結，夸大業務成果的，根據事實處以以警告或罰款。造成損失的，應當賠償并處以降級以上處罰。
11.在工作中做出有損公司企業形象，造成不良影響的，處當月工資額50%的罰款，并處降低工資標準兩級。情況惡劣的，并處解聘。
12.泄露公司商業秘密，復制、傳播公司文件和專用計算機軟件，竊取和傳播公司計算機密碼的處當月工資額50%的罰款，并處降低工資標準兩級。情況惡劣的，并處解聘。造成公司經濟損失的，應當依法賠償。
四、其它
1.業務人員離職時，應當返還沒有產生訂單的業務費用。其它債權債務也必須結算完畢方可離職。
2.業務人員沒有辦理離職手續而離開公司的，公司將追還該員工在職期間除工資外所發生的一切費用。
第二季度銷售工作計劃范文一為促進公司市場銷售運作，加快產品推向市場，在有限時間內搶占____地區銷售市場及份額，迅速增加產品銷售渠道。現根據公司銷售策略方針擬制第二季度銷售工作計劃，對銷售實行集中管控，獨立核算，效能與業績掛鉤。
一、明確公司架構、各崗位職責、銷售管理模式
1、公司組織架構
廠辦公室：工人招聘、后勤、廠區衛生、接待等；生產組：生產、倉儲。
質技組：原材料/半成品/成品的驗收檢驗、樣板/模塊制作、技術指導；銷售組：銷售及銷售管理。
策劃組：推廣、辦理相關的證件備案、市場信息匯總分析、對外關系；財務部：會計、出納。
二、市場營銷策略
1、以市場為先導，合作伙伴為基礎。
堅持高科技、高質量、高服務的品牌方針，以市場開拓為先導，通過發展合作伙伴作為市場開拓基礎。公司對銷售力量整合，信息共享統一管理，市場部對____市的__縣二區重點突礎。通過建委及遷改辦作為銷售渠道突礎點，積極尋找有銷售實力的合作伙伴，爭取用盡快的時間打開____地區市場，建立自己的周邊銷售網絡，形成穩定的銷售渠道。
2、區域鏈條管理，確保貨款回收。
以區域經理帶頭，設立穩固的市場陣地，尋找穩固的骨干合作伙伴，把他們作為我們的重點，再不斷向下和延伸培育這樣的重點市場銷售和合作伙伴，讓他們有穩定的銷售業績，從而確保回款的穩定。
3、優惠銷售政策，保障服務質量。
開發合作伙伴時，我們要優惠銷售政策，隨機應變，隨行就市；當地區銷量超過額定任務時，給予合作伙伴更大的利潤空間；區域合作商可交納質保金，享受相應的提貨量，從而減輕合作伙伴的資金壓力。強化服務與管理，對工程技術質量嚴格要求，派技術人員進行講解培訓和工程指導，保障工程技術質量。
4、進行科學管理，以制度為準則，業績為標準。
內部管理，進行科學規范的管理，建立建全管理和考核制度，以制度作為管理和考核的準繩，實行制度管人。
考核方面，首先明確各崗位職責，實行季度考核，以業績作為依據，獎罰分明、獎優罰劣。
三、產品銷售模式
負責墻體保溫材料營銷網絡的開發、維護、技術服務、客戶培訓、市場拓展和維護等；負責客戶投標資料的準備、技術和商務述標、答辯等。
四、墻體保溫材料銷售任務
（一）產品銷售任務目標（20____年4月__日—20____年5月____日）。
（二）產品銷售任務分解（20____年5月__日—20____年6月____日）。
（三）市場區域劃分及薪酬福利、費用標準。
（1）____地區市場區域劃分及人員配置。
（2）____地區銷售總監待遇及福利。
1、出差食宿補貼相關規定。
銷售總監轉正后進入考核期，當月沒有完成公司下達的銷售任務的60%（不含60%），出差食宿補貼按120元/天報銷，當月完成公司下達銷售任務的60%（含）以上，出差食宿補貼按150元/天報銷。
2、績效獎金相關規定。
銷售總監當月沒有完成公司下達銷售任務的30%（不含），不享受績效獎金；當月完成公司下達銷售任務的30%（含）以上，績效獎金按完成銷售任務的比例發放。
（3）____地區業務主管、區域經理待遇及福利。
1、出差食宿補貼相關規定。
業務主管、區域經理轉正后進入考核期，當月沒有完成公司下達的銷售任務的60%（不含60%），出差食宿補貼按80元/天報銷，當月完成公司下達銷售任務的60%（含）以上，出差食宿補貼按100元/天報銷。
2、績效獎金相關規定。
業務主管、區域經理當月沒有完成公司下達銷售任務的30%（不含），不享受績效獎金；當月完成公司下達銷售任務的30%（含）以上，績效獎金按完成銷售任務的比例發放。
（4）公司新進銷售人員，從入職第一個月起實行基本工資+手機補貼+保險、福利+銷售提成，但是試用期內不享受績效獎金，社會保險福利分別從第三個月起由公司統一辦理，同時進入考核期享受績效獎金。
（5）其它說明
①以上各項補貼費用限額內根據票據報銷，出差車費根據車票給予報銷。
②除基本工資和手機費、保險福利、長途交通費不納入考核內。
③績效獎金、出差食宿補貼等相關費用均列入考核范圍內。
④銷售提成按公司規定的達標標準給予結算。
⑤提成兌現時間：當月銷售提成在次月30日發放70%，年終發放30%。
（四）業務主管、區域經理、業務員銷售提成
墻體保溫材料個人業績提成：產品提成標準。
（五）業務考核管理
1、考核評估
（1）業務員相關工作流程及考核由業務主管考核評估。
（2）業務主管和區域經理相關工作流程及考核由銷售總監考核評估。
（3）銷售總監相關工作流程及考核由營銷總經理考核評估。
2、公司新進業務人員前兩個月不納入考核期，從第三個月起實行公司統一考核。
3、績效考核表（由策劃組另行制定）。
第二季度銷售工作計劃范文二為了更好的開展本大區的工作，使工作能有條不紊的開展和進行，在餅干的銷售淡季已經到來，要做到“淡季是旺季”。現列出第二季度（五、六、七月為我公司第二銷售季度）的工作重點。
第二季度的工作主要以市場網絡建設、銷量目標的達成、團隊管理和市場調研及產品提報等為主。
一、市場網絡建設
目的：建立一支能與公司“同甘苦、共患難”的經銷商隊伍。距公司______公里內市場，實現無空白市場。
1、對已經開發市場的進行盤點，對于客戶進行篩選。對公司忠誠度高，能積極配合公司的客戶重點扶持。對公司忠誠度差，配合差的客戶，進行調整。
2、在新市場，對公司有較強烈意向的客戶，但是由于某些原因沒有確定合作的客戶，進行跟蹤，確定合作。
3、其他新市場，選擇誠信、實力強的客戶作為我們的經銷商。（以老客戶介紹、朋友介紹等方式快速確定意向客戶）
二、銷量目標的達成
提升銷量，確定客戶四、五、六月份的銷售方向和銷售重點，完成銷量____萬。
1、豐富客戶銷售產品結構，目前已發貨客戶所發貨產品較單一，難以形成產品組合，引導客戶補發所缺品項，在市場銷售過程中“打產品組合拳”。
2、拓展銷售渠道，引導客戶開發新的銷售網點，增加新的銷售增長點，并且要全渠道運作。（學校、網吧、社區店等）
3、提高鋪貨率，使消費者方便購買，又可以起到網點廣告宣傳的效果。要使市場鋪貨率達到60%以上。
三、團隊管理
目的：打造鐵的銷售團隊，打造高素質的經銷商團隊。
1、繼續對自己“深挖洞”，查找出自己的缺點和不足，不斷改進，提高自己。使團隊有高素質、高要求的”頭狼”。
2、針對本大區團隊主動性和執行力較差的現狀，從自己做起加強自我管理，以身作則，加強本大區團隊管理。要調動區域經理的積極性，同時強化團隊執行力，打造鐵的紀律。
3、提高整個團隊素質，加強團隊培訓，購買圖書、光盤等培訓資料（包括如何做人、做事、提高市場操作技能等）。
4、本大區的銷售團隊同時還包括經銷商和經銷商的銷售團隊，提高經銷商和經銷商銷售隊伍的素質和銷售技能，到每一個市場，要對經銷商銷售團隊進行業務技能培訓。
四、市場調研及新產品提報
出差報銷和補貼不是一個意思。
出差報銷是指個人因處理公司的事務或受公司指派出差執行公司的某項公務而發生的費用，由經辦人或申請人按公司的規定，憑業務發生的原始單據即發票向公司報銷費用，領取現金或銀行存款的一項經濟活動。
補貼，是指一成員方政府或任何公共機構向某些企業提供的財政捐助以及對價格或收入的支持，以直接或間接增加從其領土輸出某種產品或減少向其領土內輸入某種產品，或者對其他成員方利益形成損害的政府性措施。
補貼是一種政府行為，此處的政府行為是廣義概念，不僅包括中央和地方政府的補貼行為，而且還包括政府干預的私人機構的補貼行為。補貼是一種財政行為，即政府公共帳戶存在開支。補貼必須授予被補貼方某種利益，一般認為這種利益是受補貼方從某項政府補貼計劃中取得了某些它在市場中不能取得的價值。補貼應具有專向性，專向性補貼是指政府有選擇或有差別地向某些企業提供的補貼。
（來源：文章屋網 ）
關鍵詞：差旅費；經常性支出；管理控制
中圖分類號：F275.1 文獻識別碼：A 文章編號：1001-828X（2016）007-000-01
差旅費作為公務支出中的一個重要部分，在許多單位財政支出比例中占據了很重要的地位，對于強化財務部門管理和服務態度，進行全面的財政監督機制是十分必要的，堅決杜絕一切不良開支，努力減少在單位內部經費的不合理使用情況，財務部門僅僅是作為一個服務業來使用的，對于財務監督的實施和管理等方面的作用發揮的并不是十分的理想。差旅費管理開支范圍大，涉及面廣，有著管理難度大、預算不易控制等特點。
一、差旅費不當使用產生的因素
1.資金浪費和使用不當
單位差旅費長期超額支出容易造成單位內部的資金占用情況十分緊張，單位的財政支出都是限額撥款的，長期不正當的進行財政支出，容易造成單位資金鏈斷開，但往往還會出現在外地旅游購物花著單位的錢辦自己的事的行為。往往在每年財政部門查賬時，總會查出差旅費超支的情況。
2.助長了單位內部的不良之風
由于有些人在出差時會想著反正可以報銷，唯恐虧待自己，花起錢來也放開手腳起了勁的花，住高檔賓館，吃星級酒店，來回更是飛機往來都是打車等，回來后面對超額花銷，更是費勁心機的去報銷；受到現在社會不良風氣影響，現在某些單位內部以組織學習交流和學術研討為由，以開會為目的，大吃大喝，大量消耗單位內部的財政撥款，以國家的錢來滿足自己私欲，使得單位本來就有限的經費更是捉襟見肘，這也是單位內部差旅費一年比一年高的主要原因之一。
3.沒有正確引導出差人員節約差旅費的方向
出差或者學習回來后，一般都需要以在旅途中的開支發票作為憑證，這就成為了員工們在外選擇自己行動方式的標準，例如，為了領取住宿費和補助，去親戚家借宿，或住低價格的酒店，卻想方設法開高金額的發票。這種種行為使得單位內部的不良之風盛行，一人跟著一人學，最后變成單位內部一種潛在的規則，為了個人利益而放棄國家利益，毫無節制意識。
二、加強對于差旅費管理的措施
1.正確引導思想，加強教育學習
首先領導要重視，不能形成“燈下暗”不按規定報銷差旅費的情況，其次積極宣傳，做到人人心中有規定。規定制訂出來后，關鍵是抓好落實，而抓好落實的 首要工作又要從領導開始，從規定的宣傳教育入手，力求規定深入人心，這也是實行計劃管理和進行事前控制的“前奏曲”。搞好宣傳教育，一方面有利于增加差旅費管理的透明度，防止和避免報人情票和私事票，做到人人心中有本賬，既加強了大家對于差旅費使用情況的正確認識，又充分調動大家共同管理差旅費的積極性；另一方面，還有利于財務部門掌握差旅費管理的主動權，便于財務部門對差旅費管理進行有效操作。可以采用隨機教育、專門學習等手段，樹立大家主人翁意識，節約差旅費的管理和開支不僅僅是財務管理部門一家的事，也是整個單位內部全體人員共同的責任，必須要依靠全員共同參與的情況下才能真正實現差旅費的節約情況，提高大家無私奉獻的精神和為社會主義做貢獻的精神，自覺抵制一切不良之風。要勤儉節約，為單位節約每一分資金，是大家都必須要具備的責任。這樣才能確保國家和單位的絕對利益得到保障。
2.制定合理的差旅費報銷制度
可以結合單位實際，對差旅費開支情況進行分類，搞條塊切割。針對不同情況，分類逐項實行經費包干，責任到人，權利下放，超支不補，節余不收，使責任、權利、利益統一起來，調動大家共同管理差旅費的積極性。一是機關的業務公出差旅費，一律在本部門業務費中報銷，不占其他業務費指標，同時，根據各部門業務性質、任務等特點，合理分配一定數額的差旅費機動指標，由部門首長包干控 制，使事業任務和差旅費管理有機結合起來。二是對特殊 的業務性公出差旅費，實行“一事一包”的因公出差報告 制度。先由本人提交出差審批報告，說明出差事由、地點、人員及預計時間，審批后由財務存檔。三是對特定常規活動的費用支出，根據前往的地點、里程、人數，按有關規定，將住宿費、生活補助費、來往的車船費用一次結清，超支不補，節余歸己。四是針對當前我國各地經濟發展不平衡、住宿費相差懸殊的現狀，通過調查研究、查閱近期憑證、收集信息等手段，劃分類區，明確住宿費限額，控制出差人員住宿就高不就低和低住宿高報銷的現象，超出限額部分不予報銷。
3.建立健全公務出差審批制度，嚴格執行禁止性規定，把好人員外出關
出差必須按規定報經單位有關領導批準，填寫出差審批報告表，不得隨意涂改，從嚴控制出差人數和天數，節約經費。未經批準，所用費用不予報銷。嚴格差旅費預算管理，控制差旅費支出規模。嚴禁無實質內容、無明確公務目的的差旅活動。嚴禁以任何名義和方式變相旅游。嚴禁無實質內容的學習交流和考察調研。
4.嚴格差旅費報銷審核和內控管理，把好審核報銷關
相關領導和財務人員對差旅費報銷進行審核把關，確保票據來源合法，內容真實完整、正規。關注的是出差的證明材料和票據，差旅費的證明材料如出差的任務，會議的通知單、培訓的通知證明文件等等均應附在差旅費報銷單的后面作為附件。財務人員堅持原則，嚴格執行標準，本著高度負責的精神，堅持上下級一個樣的原則，對差旅費進行審核報銷。
5.強化對差旅費管理開支情況的監督檢查和違規問責
出差審批控制不嚴，虛報冒領差旅費，擅自擴大差旅費開支范圍和提高開支標準，都要責令改正，追繳全部報銷款項，依法依規追究審批人員、報銷人員責任。
招聘崗位：營銷總監
人數：1人 地點：武漢
崗位要求：30―40歲，10年以上營銷工作經驗，3年以上同崗位工作經驗；操作過全國30億以上大的建材市場，有較強的市場管理能力，帶領的銷售團隊至少200人以上；參與公司戰略決策，有優秀的營銷策劃、市場開拓及全局掌控能力；制訂營銷工作方針、政策，提供公司內部營銷管理改進方案，有很強的抗壓能力，敢于接受新挑戰。
招聘企業：北京安邦咨詢公司
招聘崗位：市場總監
人數：1人 地點：北京
崗位要求：32歲以上，本科以上學歷；具備豐富的銷售經驗，承擔整體業務管理的職能，主管銷售策略與綜合業務拓展，負責建立公司銷售策略與政策，開展經營活動；協助CEO制訂公司的業務發展計劃，并對公司的經營績效進行考核；很好的語言表達和溝通能力，善于識別方向，發現問題；有5年以上銷售團隊管理經驗者優先。
招聘企業：北京纖絲鳥服飾有限公司
招聘崗位：營銷總監
人數：1人 地點：北京
崗位要求：本科以上學歷，5年服裝行業營銷管理經驗；負責全國銷售渠道及銷售網絡的規劃與建設，解決渠道開發及網絡布局過程中出現的問題；合理分解任務，帶領團隊達成各項績效目標；具有良好的營銷策劃及執行力、優秀的公關能力，精通商務談判；勤奮敬業，高度的責任感，能適應經常出差。
招聘企業：漢王科技股份有限公司
招聘崗位：大區經理
人數：2人 地點：北京、上海
崗位要求：本科以上學歷，具有知名品牌IT／電子產品3年以上渠道開拓與維護經驗；負責管轄地區電紙書渠道銷售，及商的開拓和維護工作；負責管轄地區渠道推廣活動和行業推廣活動計劃制訂與實施；熟悉負責區域內渠道狀況，有豐富的客戶資源；有強烈的進取心和責任心，能長期出差，適應壓力。
招聘企業：福建福馬食品集團有限公司
招聘崗位：銷售副總監
人數：1人 地點：泉州
崗位要求：大專以上學歷，6年以上快消行業工作經驗，熟悉食品行業各渠道的銷售狀況；能出色完成銷售策略制定，達成銷售目標，有效管控市場費用，管理經銷商，以及內部團隊管理工作；抗壓能力強，可塑性強，心態積極，有較強的管理能力和執行能力；適應福馬的文化，認同福馬的價值觀，樂觀豁達，富有開拓精神和強烈的進取心。
招聘企業：公牛集團有限公司
招聘崗位：大區經理
人數：3人 地點：全國
崗位要求：擔任開關、插座、涂料、板材行業銷售大區兩年以上，上海、北京、廣州、深圳等大區域建材行業辦事處經理4年以上管理經驗；有電工行業多區域運作經驗，在行業內有豐富的人脈及資源；能獨立完成市場營銷計劃，管理過30人以上大區銷售團隊，能夠快速組建并管理銷售團隊；冷靜分析能力，適合長期出差。
招聘企業：大唐移動通信設備有限公司
招聘崗位：海外銷售總監
人數：若干 地點：海外
崗位要求：3年以上售前／銷售工作經驗；負責完成本地區市場的各項業績指標及新市場開拓，以及本地區政府／運營商項目的當地市場運作、招投標、商務談判、合同簽訂、回款以及發貨驗收等工作；英語或法語／俄語／西班牙語聽說流利，具備良好的溝通技巧和內外部協調能力；適應長期出差，擁有渠道和客戶關系者優先。
招聘企業：江蘇紫羅蘭家用紡織品有限公司
招聘崗位：市場總監
把iPad 2變成筆記本電腦
Aluminum Keyboard Buddy
售價：50美元
出差不帶筆記本電腦只帶iPad 2可以嗎？答案是：這個可以有。這款專為iPad 2量身打造的Aluminum Keyboard Buddy鍵盤保護套顧名思義主要由鋁合金材料打造，號稱是全球最輕薄的鍵盤保護套（與iPad 2合體后厚度為16.5mm），平時套上iPad 2它就是保護套，把iPad 2架上去，它就是一個全功能鍵盤，將iPad 2變成一部簡易電腦。
為筆記本電腦減肥
華碩ZenBook
售價：999美元起
用iPad辦公還真不是長久之計，iPad大部分操作都是觸摸屏幕完成，鼠標指哪打哪的流暢度是甭想了。我們需要一部輕便的筆記本電腦隨身。華碩于2011年年底了這款ZenBook超薄筆記本，賣點也是輕薄，有11、13英寸兩個屏幕尺寸供選擇，整部電腦是由一整塊鋁片雕刻而成，最薄處僅為3mm，最厚處為9mm。它能2秒極速開機，平時不用關機打開上蓋便進入操作狀態。是不是很像MacBook Air？2012年這類超級本會更多。
一線多用旅行充
Roll Up Travel Charger
售價：35美元
數碼產品的充電器有不同標準的接口，且各不兼容，出差要帶一大堆充電器，這個一線多用旅行充電器恐怕就可以略解你的煩惱，只需要把插頭插上，末端連接著不同的接口，iPhone、iPad、Mini USB、Micro USB以及三星系列的都能通吃，而且能同時充，省時省事。
文藝青年用iPhone數碼青年用單反
Pentax Q數碼相機
售價：799.95美元
iPhone 4S配備了800萬像素，你盡可以拿它拍聚會照片、高清短片神馬的，但遇上正式的商務場合，一部較為專業的照相機還是必不可少。賓得的Pentax Q可以說是2011年最受矚目的數碼相機，它號稱是全球最小的可更換鏡頭的數碼單反相機，設計也走迎合文藝小清新的路線，旅行、商務場合它都能兼而得之。
看住你的行李
Balanzza TOO
售價：25美元
許多人在出差歸來總不免血拼一番，給朋友帶點當地的特產什么的，一不小心買多了，就成了行李的累贅，這款Balanzza公司出品的電子秤可以提醒你，將它綁在行李箱、禮品袋上，設定好重量，一旦超重它就會發聲警告，可讓那些毫無計劃的血拼狂人避免超載。
躺著刷微博利器
TP-LINK迷你無線路由器
1.出勤和考勤
每天準時上班，做好辦事處的清潔，衛生工作.并對辦事處員工及商場促銷員進行考勤，填寫《員工考勤表》。
2． 統計日銷售數據
統計大商場日銷售量，商日出貨量、庫存量等數據。填寫《大商場銷售日報表》、《商批發日報表》、《商庫存日報表》等。
3． 信息反饋
在9：30前向分公司反饋《大商場銷售日報表》和其他資料。
4． 銷售數據分析
對商庫存（包括網絡庫存、大商場庫存）、日批發量、大商場（大電器店）日銷售量及月累計銷售量進行統計分析，監控。內容包括以下三大方面：
A．銷售狀態分析：增長、正常、下滑、落后于競爭對手。
B．銷售進展情況：月銷售計劃（銷售額和產品品種）的完成進展程度。
C．對商的物流管理進行分析，控制商品的流向、流量、流速、經銷鏈中各環節的庫存量健康、合理，加快老產品、積壓品的消化、避免斷貨或品種不全、商品積壓。
5．電話拜訪
對三級市場（縣、鄉鎮）經銷商進行有計劃的電話拜訪。拜訪要達到以下目的：
A．按照《客戶資料卡》內容與經銷商進行溝通，認真填寫《客戶資料卡》
B．建立良好的廠商客情關系， 讓他們樹立一種信念：“我是廠家的經銷商”
C．了解市場價格情況，有無亂價和竄貨情況。
D．傳達公司的最新精神。
E．初步了解競爭對手的最新動態：銷售情況、價格變化、新產品、銷售政策、通路渠道、廣告投入及促銷活動等。
F．及時掌握經銷商的意見反饋，新產品的銷售效果、產品質量、商配送貨是否及時、積壓滯銷品是否需要調換、售后服務問題等。
6． 市場巡視
每天走訪一次所在地零售終端。了解終端現場、銷售情況和競爭品牌動向。與電器店老板、大商場家電部經理、柜長溝通。內容與第5步相同。解決他們銷售中出現的實際困難，如售后服務、老產品和積壓品的消化活調換，技術培訓等。
7．組織并參與大商場、電器店現場促銷。
8．對售后服務工作的要求。
按照分公司售后服務要求督促售后服務人員做好故障機維修、電話回訪、上門服務、維修機和待修機的清潔等工作。如遇維修配件短缺，及時和分公司技術服務部聯系。
9． 完成分公司臨時布置的任務。
10．特發事件的處理。
11． 與商碰頭，共同探討月銷售進展情況，當日銷售中出現的問題及解決方法，市場分析以及下一步的銷售策略。
12． 當天工作小結。 二．銷售業務員每周工作事項
1．信息反饋
每周一9：30前向分公司反饋以下報表：《商一周批發量》、《商周庫存報表》、《大商場庫存周報》、有關售后服務部門的報表。
2．出差〈客戶拜訪〉
每周出差次數不得少于2次，走訪縣城、鄉鎮經銷商，并達到以下目的：
A．與銷售業務員日周工作內容的第5項相同。
B．與電器店老板溝通，知道他們銷售，做好產品的陳列、演示、及室內POP廣告布置等，解決他們實際銷售中出現的困難：如售后服務、老產品和積壓品的消化或調換、技術培訓等。
C．填寫〈客戶拜訪出差計劃及結果書〉
3．〈每周促銷計劃書〉編寫及周促銷活動的落實安排。
4．每周工作例會
對促銷員集中進行培訓，并總結一周銷售工作及其進展情況，市場分析等。
5．本周工作小結 三．銷售業務員每月工作內容
1．下月銷售計劃的下達
與商一起探討，總結上月銷售工作，具體落實，分解本月銷售計劃，市場分析，采取什么營銷策略來完成銷售任務。
2．上遞報表
A．〈員工考勤表〉，對象是由分公司支付工資的員工。
B．〈大商場月銷售量匯總表〉（含競爭機制品牌），〈商月出貨量表〉，〈競爭品牌價格調查表〉，〈大商場贈品發放表〉，售后服務有關的報表。
3．督促商對聯銷商場進行及時對賬，并在25日之前結出銷售款。
