時間：2022-03-27 07:37:45
開篇：寫作不僅是一種記錄，更是一種創(chuàng)造，它讓我們能夠捕捉那些稍縱即逝的靈感，將它們永久地定格在紙上。下面是小編精心整理的12篇設(shè)備整改報告，希望這些內(nèi)容能成為您創(chuàng)作過程中的良師益友，陪伴您不斷探索和進步。
【關(guān)鍵詞】建筑；防雷檢測；檢測流程
1 建筑防雷檢測概述
1.1 建筑防雷檢測的目的分析
在防雷檢測工作中，檢測人員（特別是新手）找到幾處雷擊隱患，寫一份雷擊隱患整改通知書，要求受檢單位整改，就算圓滿完成任務(wù)。這是對防雷檢測工作目的的誤解，其目的不只是發(fā)現(xiàn)幾處雷擊隱患，而是維護受檢單位的防雷安全。要維護受檢單位的防雷安全，就要發(fā)現(xiàn)受檢單位的全部雷擊隱患，提出系統(tǒng)的整改方案，并督促其盡快實施。在檢測中，發(fā)現(xiàn)幾處雷擊隱患并不難，要發(fā)現(xiàn)全部雷擊隱患卻不易，特別是一些大的受檢單位更是如此。發(fā)現(xiàn)了受檢單位的全部雷擊隱患，并提出了系統(tǒng)的整改方案，但要受檢單位落實整改最難。要受檢單位花錢搞整改，多數(shù)受檢方并不樂意，往往以經(jīng)濟困難、無權(quán)做主、需向上級部門請示匯報等理由婉拒。遇到這種情況，檢測人員恰當?shù)淖龇ǎ皇侵v清雷擊隱患的危險性和不整改所造成后果的嚴重性，讓受檢方對整改引起高度重視；二是把整改的項目按照先急后緩的順序排列出來，建議對方分期整改，把最急需整改的項目放在第一期，其它靠后；三是受檢方確實因經(jīng)濟困難而一時難以落實的，可要求并幫助其采取一些臨時性“躲”雷措施，如學校的教學微機系統(tǒng)沒有采取必要的防雷技術(shù)措施以前，可提出雷雨天不能使用并切斷電源等要求。這些做法既能促進雷擊隱患整改措施到位，又能最大限度保證受檢單位的防雷安全。
1.2 建筑防雷檢測的要點
（1）問。對于隱蔽工程，如暗敷的引下線，地埋的接地體可以采取通過查看施工圖紙和詢問當事人的途徑對所用材料、埋設(shè)部位、布設(shè)間距進行了解。
（2）量。量防雷裝置各部分的用材的直徑、面積、厚度等，搭、焊接長度及引下線、接地樁的間距是否符合規(guī)范要求；量建筑物長、寬、高和避雷針、避雷帶高度以及與其相鄰建筑物的高度；量人工接地體距建筑物或人行道的距離是否大于3m，埋入深度是否符合規(guī)定要求；量共地防雷接地點與其它接地點間的距離是否大于10m，不共地的接地裝置間是否達到安全距離；當建筑"構(gòu)#物周圍有高大樹木時，量其與建筑物間的凈距離是否大于5m；量內(nèi)部設(shè)備與墻壁的距離是否大于0.83m。
（3）畫。就是要根據(jù)所掌握的具體情況繪制出現(xiàn)場建筑物和防雷設(shè)施草圖，并標定各類防雷裝置，被保護設(shè)施設(shè)備的具置。
（4）算。對新建或改"擴#建筑物要用滾球法計算避雷針、避雷線的保護范圍；要計算建筑物年預(yù)計雷擊次數(shù)，入戶設(shè)施年預(yù)計雷擊次數(shù)以及可接受的最大年平均雷擊次數(shù)進行雷擊風險評估。
（5）測。測建筑物防雷裝置和設(shè)備是否進行有效的等電位電氣連接；用電筆測接地線是否帶電，防止帶電設(shè)備漏電造成意外事故；測接閃器、引下線、接地體的接地電阻，判斷相互聯(lián)結(jié)完好性，阻值是否達到規(guī)范要求；測各類浪涌保護器的漏電流，對保護器的運行情況做出判斷。
2 建筑防雷檢測的流程
2.1 檢測前期準備工作程序
首先要了解被檢單位的基本情況。這是制定檢測方案、簽訂協(xié)議、檢測實施等后續(xù)程序的鋪墊。對被檢單位的了解不一定要非常詳細，但至少應(yīng)了解其基本情況，如該單位具體地址、防雷工作聯(lián)系人、單位規(guī)模、性質(zhì)、類型等。其次要根據(jù)被檢單位的性質(zhì)，配備相應(yīng)人員和設(shè)備。要簡單了解和掌握與被檢單位有關(guān)的專業(yè)知識，可以通過查看相關(guān)書籍資料，或請教防雷工程師、通過互聯(lián)網(wǎng)搜索等辦法，做到心中有數(shù)。根據(jù)被檢單位的性質(zhì)、行業(yè)特點，策劃配備相應(yīng)的具有專業(yè)特長的檢測人員和必要的儀器設(shè)備。再是思想準備要充分要充分考慮到檢測過程中可能遇到的各種困難以及相應(yīng)的對策或解決方法。如在土質(zhì)不良的環(huán)境下測量接地電阻、檢測場所可能出現(xiàn)危險、檢測儀器出現(xiàn)故障等等。最后是簽訂檢測協(xié)議。檢測協(xié)議的內(nèi)容要檢測方、被檢方雙方商定，明確雙方的責、權(quán)利，以免產(chǎn)生不必要的法律糾紛。
2.2 檢測的實施工作程序
實施防雷檢測工作，首先要選擇適宜的天氣條件下進行，在檢測工作中：
2.2.1 要主動向被檢單位出示有關(guān)證件和文件
如果不主動出示證件，有些被檢單位也會要求查看的，這是被檢單位的權(quán)利。而到一些重要場所檢測如市委市府大樓、110中心、金融機構(gòu)機房等地還會要求出具單位介紹信和身份證。因此主動向被檢單位出示證件是一種良好的工作習慣，也是防雷檢測規(guī)范化中的不可缺少的一步。文件一般包括檢測協(xié)議或合同、相關(guān)的法律法規(guī)、規(guī)范性文件等。但如果在工作中把這些文件都帶齊全則顯得累贅，可以根據(jù)被檢單位的需要而有選擇地提供。
2.2.2 要查看有關(guān)圖紙、詢問有關(guān)情況
防雷裝置有些是隱蔽工程，在檢測中是不可能檢測到的，如地網(wǎng)的做法、屏蔽的網(wǎng)格尺寸、墻內(nèi)或地下接地體及其材料規(guī)格等。這就需要通過查看圖紙、詢問等方式來獲得有關(guān)情況。
2.2.3 對使用儀器設(shè)備要進行檢查
檢測前對所使用的儀器進行檢查，發(fā)現(xiàn)儀器設(shè)備有故障，應(yīng)換用備用儀器或終止檢測；檢測后發(fā)現(xiàn)儀器設(shè)備有故障的，應(yīng)對所檢測的記錄進行分析， 如發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定的性能指標要求時，應(yīng)分析原因，并對已檢測結(jié)果的有效性作出判定。
2.2.4 現(xiàn)場檢測要細致
現(xiàn)場檢測至少應(yīng)有兩名以上取得檢測上崗證人員參加。檢測可分為檢查和測量兩部分，檢查是定性的，而測量則是定量的。檢查的項目比較多，有幾十項甚至上百項之多，這里就不一一列舉了。測量項目則相對少一些，主要有接閃器、引下線、接地裝置、側(cè)擊雷防護、雷電感應(yīng)防護、接地電阻值等項目的檢測，其中有些項目則需要通過計算得出結(jié)論。檢測工作必須嚴格按照防雷規(guī)范標準來實施，請被檢單位的工作聯(lián)系人陪同檢測，則可以少走彎路，大大提高工作效率。
2.2.5 填寫原始記錄或下達隱患整改通知書要規(guī)范
在檢測結(jié)束后，按照相關(guān)規(guī)范要求，現(xiàn)場如實填寫原始記錄內(nèi)的各項內(nèi)容，并有主檢人和復(fù)核人簽名。針對存在的問題，應(yīng)下達整改通知書，這樣有利于防雷隱患被盡快地整改解決。
2.3 出具檢測報告的工作程序
檢測報告必須在電腦上打印輸出，不準現(xiàn)場填寫和發(fā)送，以使所出具的報告更具有嚴肅性。
2.3.1 整理檢測的數(shù)據(jù)和結(jié)果
對所測的相關(guān)數(shù)據(jù)進行誤差訂正，進行必要的計算。對檢測中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)找出相對應(yīng)的規(guī)范中的內(nèi)容進行核查。
2.3.2 填寫檢測報告
對數(shù)據(jù)復(fù)核無誤后，檢測員按照原始記錄的項目內(nèi)容在專用電腦上認真填寫檢測報告。報告綜合評定用語應(yīng)規(guī)范化。
2.3.3 報告的審核和蓋章
檢測報告打印完成后，必須經(jīng)審核人審核，最后由授權(quán)簽字人簽名，加蓋檢測報告專用章、資質(zhì)認證專用章和計量論證專用章方可生效。
2.3.4 報告的發(fā)放和保存
檢測報告應(yīng)由專人進行登記發(fā)送，報告的發(fā)送要有嚴格的登記制度。報告可視需要一式多份，但應(yīng)注明送達部門。其中一份檢測報告同原始記錄等資料由單位檔案保管員進行歸檔保存。
參考文獻：
一、指導(dǎo)思想
以“*”重要思想為指導(dǎo)，全面落實科學發(fā)展觀，以遏制重特大漁航安全事故，減少一般事故為目標，狠抓漁航安全的薄弱環(huán)節(jié)和重點領(lǐng)域，查找各類安全事故隱患，采取強有力措施加以整改，及時將隱患消滅在萌芽狀態(tài)中，為休漁創(chuàng)造良好的安全環(huán)境，促進我市漁業(yè)安全生產(chǎn)形勢的穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。
二、組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)
為確保大檢查順利開展，市局成立市漁航安全大檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由吳海明任組長，梁新懷、梁汝鐵、歐四德任副組長，成員由鐘祥俸、葉其略、陳小明、劉順福組成。
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由鐘祥俸同志兼任辦公室主任，成員由廖威、謝英造、馮正雄組成。
三、檢點內(nèi)容
（一）漁船非法載客和休閑漁船；
（二）漁船集體救生設(shè)備配備情況；
（三）在航道上違章停泊和設(shè)置港障；
（四）漁船配置安全設(shè)備等情況。
四、實施步驟
（一）自查階段（方案下發(fā)之日至5月10日）。由各縣（區(qū)）局部署漁船單位和漁船船主進行自查自糾，查問題、找隱患，認真整改。
（二）檢查階段（5月10日至14日）。由各縣（區(qū)）局對轄區(qū)內(nèi)的漁船漁港進行安全大檢查。對發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，能當場整改的必須當場整改，不能當場整改的，要落實部門、人員限期完成。
（三）督查階段（5月10日至14日）。市局組織四個督查組，赴四個縣（區(qū)），對安全生產(chǎn)大檢查工作進行督查。
（四）匯報階段（5月15日至16日）。各縣（區(qū)）局要在5月15日前向市局上報大檢查的書面總結(jié)報告。報告內(nèi)容包括：大檢查的工作部署情況、出動的船艇和人員數(shù)量、檢查的漁船數(shù)量、發(fā)現(xiàn)的隱患及整改情況、取得的成效、存在問題和下一步整治計劃等方面，并附隱患整改情況。
（五）迎接省督查階段（5月21日至25日）。市局做好迎接省督查組督查的有關(guān)準備工作。
（六）整改階段（5月26日起）。對省督查組及市、縣督查檢查指出的問題和隱患，要制定整改措施，指定部門和專人跟蹤落實整改，并及時將整改情況書面報市安委辦。
五、工作要求
（一）各縣（區(qū)）局要高度重視，周密部署，結(jié)合本地實際，制定切實可行的實施方案，并于5月10日前報市局。
申報單位名稱： 廣東XX電器有限公司
廣東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局編印
企業(yè)概況
企業(yè)名稱
廣東BB電器有限公司
企業(yè)性質(zhì)
有限公司
主管部門
----
法人代表
聯(lián) 系 人
地址
廣東省佛山市順德區(qū)勒流鎮(zhèn)新埠工業(yè)區(qū)
郵政編碼
528322
年銷售額
（萬元）
15699萬元
電話
職工人數(shù)
600人
分管計量
部門名稱
計量室
專兼職計量人員數(shù)
2人
計量器具總數(shù)
89臺/套
強檢
器 具 數(shù)
臺/套
質(zhì)量體系
認證情況
通過ISO9001
計量體系認證情況
二級計量保證體系
企業(yè)及企業(yè)計量管理工作概況
廣東XX電器有限公司位于廣東省佛山市XXXXXXX工業(yè)區(qū)，是一家專業(yè)生產(chǎn)酚醛電器、日用電器、筒燈、節(jié)能燈、LED等多類燈具、電器的綜合性企業(yè)。現(xiàn)已擁有廣東順德、湖南衡陽、湖北荊州、湖北襄樊、河南博愛五個生產(chǎn)基地，擁有員工數(shù)千人和占地面積80萬平方米的標準廠房，成為國內(nèi)知名的專業(yè)從事照明電器開發(fā)、生產(chǎn)和銷售為一體的照明企事業(yè)。
公司現(xiàn)擁有一系列具有先進水平的生產(chǎn)設(shè)備，公司的產(chǎn)品經(jīng)權(quán)威機構(gòu)測試與檢驗，質(zhì)量指標均達到國家標準，部分產(chǎn)品在同行業(yè)中處于領(lǐng)先地位，長期以來XX公司一直致力于“質(zhì)量為先、管理為本，揚科技神威，領(lǐng)先中華燈具同行；信譽為重、服務(wù)為誠，超顧客期求，攻占國際照明市場”的質(zhì)量方針，并依靠先進的技術(shù)和設(shè)備為產(chǎn)品質(zhì)量提供了保證。結(jié)合國內(nèi)和國際照明燈飾市場的發(fā)展趨勢，不斷創(chuàng)新，2008年開始導(dǎo)入LED產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)。經(jīng)過多年的努力，公司先后通過ISO9001國際質(zhì)量體系認證、3C認證和節(jié)能產(chǎn)品認證。以高質(zhì)量的產(chǎn)品，優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，嚴謹?shù)膬?nèi)部管理和完整的國內(nèi)國際銷售體系，在業(yè)內(nèi)及消費者的心中贏得了極高的聲譽。
廣東XX電器有限公司現(xiàn)有員工600人左右，其中專業(yè)技術(shù)人員110人，技術(shù)力量雄厚，具有較強的自主創(chuàng)新能力和質(zhì)量保證能力。公司一直以來注重計量管理工作，從2008年建立了計量管理體系并通過了二級計量管理體系確認，明確規(guī)定品質(zhì)保障中心負責公司的計量管理工作，下設(shè)計量專室負責計量設(shè)備的管理。同時，各相關(guān)部門均設(shè)有兼職計量員，負責配合管理、監(jiān)督檢查本部門的計量工作。在計量設(shè)備的配置上能根據(jù)質(zhì)量控制、經(jīng)營、環(huán)保、安全的需要，合理地配備計量設(shè)備，并對在用的計量設(shè)備進行了合理的分類管理，按規(guī)定的檢定周期由廣東質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所對計量設(shè)備進行檢定。我司在省、市技術(shù)監(jiān)督局的指導(dǎo)和幫助下，嚴格按照計量法規(guī)，開展產(chǎn)品的計量工作。在積極采用先進管理方式的同時，采用先進的技術(shù)和設(shè)備，提高計量檢測和計量管理水平。近幾年來，先后投入大量資金，用以更新和配備先進的計量檢測儀器和設(shè)備，保證了量值傳遞正確，做到公平、合理、準確地計量產(chǎn)品。目前公司已擁有先進的生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備，具有很強的生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證能力，充分保證了產(chǎn)品質(zhì)量處于同行領(lǐng)先水平。公司現(xiàn)有計量檢測設(shè)備100多件（臺），共有專職計量人員2名，兼職計量員多名，確保企業(yè)經(jīng)營管理活動中質(zhì)量檢測、工藝控制、安全環(huán)保、能源物料等環(huán)節(jié)進行有效的控制。
二級計量保證體系會議程序工作安排
1、會議簽到（雙方）
2、企業(yè)介紹出席人員及企業(yè)匯報計量管理工作情況
3、介紹評審組成員及評審組分工
4、現(xiàn)場評審（引導(dǎo)員引路）
5、評審組開會
6、與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)交換意見
現(xiàn)場確認評審計劃
企業(yè)名稱
廣東XX電器有限公司
評審類別
初次評審 t復(fù)評審 監(jiān)督評審
評 審 依據(jù)
1、《計量法》
2、GB/T19022（idt：ISO10012）
3、二級計量保證體系確認要求
4、其它：公司計量體系手冊文件計及體系第三層次管理、技術(shù)文件
評審
范圍
公司范圍內(nèi)涉及到計量管理、計量技術(shù)方面的資料及現(xiàn)場
二 級 確 認 評 審 工 作 日 程 安 排
日期
時間
工作內(nèi)容
審核員
備注
9:00～9:50
首次會議
9:50～12:00
硬件組：現(xiàn)場評審
軟件組：資料評審
13:30～15:30
評審意見匯總
15:30～16:00
與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)交換意見
16:00～16:30
末次會議
首次會議簽到表
企業(yè)名稱
廣東XX電器有限公司
會議名稱
t首次會議
末次會議
地點
公司會議室
會議日期
評審組長
企業(yè)負責人
參加人員名單
評 審 組
企 業(yè)
職位
簽 名
職務(wù)
簽名
評審組長
法人代表
評審員
評審員
評審員
技術(shù)專家
技術(shù)專家
特邀人員
特邀人員
特邀人員
計量保證體系確認評審報告
1、概況
1.1 負責組織評審單位名稱:順德區(qū)市場安全監(jiān)管局 評審時間:
評審組組長姓名： 評審員姓名:評審員姓名:
評審員證號:粵考量〔2011〕132號評審員證號: CMS-P-1858評審員證號:粵考量〔2011〕132號
1.2 企業(yè)名稱: 廣東XX電器有限公司 代碼:
法定代表人:蔡干強 職務(wù): 董事長 地址: 佛山市XXXXXXXXXX
電話: 傳真: 郵編: 528322
1.3 企業(yè)人數(shù)600人 上年度銷售(經(jīng)營)額：15699萬元 上年利稅：661萬元
1.4 企業(yè)主要產(chǎn)品或經(jīng)營范圍:
支架、燈盤、筒燈、開關(guān)插座、LED光源、LED燈具系列產(chǎn)品的生產(chǎn)和研發(fā)。
1.5 企業(yè)申請評審范圍:
涉及該公司的車間、部門和相關(guān)資料
1.6 企業(yè)計量管理機構(gòu)名稱: 計量室
負責人： 職務(wù)： / 電話:1
企業(yè)專職計量人數(shù):2人 企業(yè)測量檢測設(shè)備總臺件數(shù)：89臺/套
1.8 企業(yè)計量保證體系文件目錄表
文件編號
文件名稱
備注
1
申請表
t
2
計量管理手冊(文件匯編)
t
3
計量管理程序
t
4
計量檢測設(shè)備概況
t
5
企業(yè)內(nèi)部審核記錄
t
2、計量保證體系文件的符合性確認
序號
確認項目
符合
不符合
備注
1
企業(yè)計量方針及目的的制定
√
2
計量組織機構(gòu)及職責的規(guī)定
√
3
各類計量人員職責的規(guī)定
√
4
計量內(nèi)部審核和評審的規(guī)定
√
5
計量文件的批準、與控制的規(guī)定
√
6
采用法定計量單位管理程序
√
7
計量設(shè)備配置適用性的管理程序
√
8
計量檢測設(shè)備管理的程序
√
9
計量設(shè)備貯存與管理程序
√
10
計量設(shè)備量值溯源程序（溯源圖）
√
11
計量標準的管理程序
√
12
計量器具的分類管理程序
√
13
計量器具標志管理程序
√
14
對不合格計量設(shè)備管理的程序
√
15
記錄管理程序
√
16
檢定（校準）、測試實驗室與環(huán)境的管理程序
√
17
計量人員培訓、考核與監(jiān)督的管理程序
√
18
計量檢測設(shè)備一覽表
√
19
技術(shù)性規(guī)程、規(guī)范、程序的目錄
√
20
計量記錄表格匯編
√
3、計量體系評審結(jié)果
序號
評 審 內(nèi) 容
實施情況
符合
次要不符合
主要不符合
暫不考核
備注
1
計量管理
1.1
人員是否了解并按計量法、計量方針的要求實施
√
1.2
計量管理機構(gòu)、人員是否履行職責
√
1.3
企業(yè)是否按規(guī)定對管理進行審核、評審
√
2
計量單位
2.1
技術(shù)文件、資料是否采用法定計量單位
√
2.2
計量器具的配備是否采用法定計量器具
√
3
計量設(shè)備
3.1
產(chǎn)品設(shè)計/開發(fā)用計量設(shè)備的配備
√
3.2
工藝控制用計量設(shè)備的配備
√
3.3
產(chǎn)品檢測用計量設(shè)備的配備
√
3.4
經(jīng)營管理用計量設(shè)備的配備
√
3.5
能源管理用計量設(shè)備的配備
√
3.6
安全與環(huán)保用計量設(shè)備的配備
√
4
計量檢測
4.1
產(chǎn)品設(shè)計/開發(fā)的計量檢測
√
4.2
工藝控制的計量檢測
√
4.3
產(chǎn)品的計量檢測
√
4.4
經(jīng)營管理的計量檢測
√
4.5
能源管理的計量檢測
√
4.6
安全生產(chǎn)與環(huán)保的計量檢測
√
5
貯存與管理
5.1
計量設(shè)備的貯存與管理是否按程序執(zhí)行
√
6
量值溯源
6.1
計量設(shè)備的量值與管理是否按程序執(zhí)行
√
7
計量標準
7.1
計量標準裝置是否經(jīng)考核合格
√
7.2
計量標準是否按周期檢定
√
續(xù)上表
8
計量檢定
8.1
是否編制計量器具臺帳并制定周期檢定計劃
√
8.2
強檢計量器具是否登記并執(zhí)行強檢
√
8.3
非強檢計量器具是否按規(guī)定檢定/校準
√
8.4
計量器具的標志是否與實際狀態(tài)相符
√
9
不合格計量器具的控制
9.1
不合格計量器具是否按規(guī)定程序管理
√
9.2
不合格測量數(shù)據(jù)是否得到有效追溯
√
10
記錄
10.1
計量管理記錄是否齊全
√
10.2
計量設(shè)備記錄是否齊全
√
11
環(huán)境條件
11.1
檢定/校準實驗室是否符合開展工作要求
√
11.2
檢測現(xiàn)場環(huán)境是否符合要求
√
12
人員
12.1
計量人員是否均具有相應(yīng)的資格
√
12.2
計量人員的監(jiān)督管理措施是否執(zhí)行
√
12.3
計量人員的培訓是否按計劃執(zhí)行
√
末 次 會 議 簽 到 表
企業(yè)名稱
廣東XX電器有限公司
會議名稱
首次會議 t末次會議
地 點
公司會議室
會議日期
評審組長
企業(yè)負責人
參 加 人 員 名 單
評 審 組
企業(yè)
職位
簽名
職務(wù)
簽 名
評審組長
法人代表
評 審 員
評 審 員
評 審 員
技術(shù)專家
技術(shù)專家
特邀人員
特邀人員
特邀人員
列席人員
工 作 單 位
職 務(wù)
廣東省計量保證確認企業(yè)現(xiàn)場考核不符合項記錄表
評審員對 t文件審查時的完成時間日期：
t現(xiàn)場考核時的完成時間 日期：
被審核部門：品質(zhì)部實驗室企業(yè)陪同人：
評審記錄：
依據(jù)的計量文件/審核要素：
不符合（次要不符合）項的事實描述：計量體系質(zhì)量手冊文件中未明確規(guī)定管理者代表的管理職責。
上述情況為一個不符合（次要不符合）項，與廣東省企業(yè)二級計量保證體系確認規(guī)范 3-1.2的規(guī)定不相符。
結(jié)論：現(xiàn)場評審的情況，應(yīng)引起被評審單位的重視，并按下列方式提供進行整改情況。
t提供必要的見證材料
現(xiàn)場整改的跟蹤情況
t提供不符合項的整改完成報告
評審員簽名：
被評審方確認意見： t確認不確認
被評審方代表簽名：
評審組長意見：
同意評審組意見，企業(yè)需在30日內(nèi)盡快完成整改。
評審組長簽名： 日期：
注：本表一事一表
廣東省計量保證體系確認企業(yè)現(xiàn)場考核不符合項記錄表
評審員對 t文件審查時的完成時間日期：
t現(xiàn)場考核時的完成時間 日期：
被審核部門： 企業(yè)陪同人：
評審記錄：
依據(jù)的計量文件/審核要素：LPD/JLQ-06《法定計量單位管理程序》4.3
不符合（次要不符合）項的事實描述：作業(yè)指導(dǎo)書《罩極電機生產(chǎn)技術(shù)單》和《成品檢驗報告》使用非法定計量單位“Kg”和轉(zhuǎn)速單位“RPM”。
上述情況為一個不符合（次要不符合）項，與廣東省企業(yè)二級計量保證體系確認規(guī)范 3-2.1的規(guī)定不相符。
結(jié)論：現(xiàn)場評審的情況，應(yīng)引起被評審單位的重視，并按下列方式提供進行整改情況。
t提供必要的見證材料
現(xiàn)場整改的跟蹤情況
t提供不符合項的整改完成報告
評審員簽名：
被評審方確認意見： t確認不確認
被評審方代表簽名：
評審組長意見：
同意評審組意見，企業(yè)需在30日內(nèi)盡快完成整改。
評審組長簽名： 日期：
注：本表一事一表
廣東省計量保證體系確認企業(yè)現(xiàn)場考核不符合項記錄表
評審員對 t文件審查時的完成時間日期：
t現(xiàn)場考核時的完成時間 日期：
被審核部門：品質(zhì)部實驗室 企業(yè)陪同人：
評審記錄：
依據(jù)的計量文件/審核要素：LPD/JLQ-02《計量記錄管理程序》4.2.2
不符合（次要不符合）項的事實描述：公司程序文件的計量記錄表格目錄中未體現(xiàn)表格的編號。
上述情況為一個不符合（次要不符合）項，與廣東省企業(yè)二級計量保證體系確認規(guī)范 3-10.1的規(guī)定不相符。
結(jié)論：現(xiàn)場評審的情況，應(yīng)引起被評審單位的重視，并按下列方式提供進行整改情況。
t提供必要的見證材料
現(xiàn)場整改的跟蹤情況
t提供不符合項的整改完成報告
評審員簽名：
被評審方確認意見： t確認不確認
被評審方代表簽名：
評審組長意見：
同意評審組意見，企業(yè)需在30日內(nèi)盡快完成整改。
評審組長簽名： 日期：你
注：本表一事一表
整 改 措 施
企業(yè)的整改措施及預(yù)計完成時間：
2018年08月26日，順德區(qū)市場安全監(jiān)管局組織評審組依據(jù)國家計量法、ISO10012:2003《測量管理體系 測量過程和測量設(shè)備的要求》標準相關(guān)條款和廣東省二級計量保證體系確認要求，對我公司申報的二級計量保證體系到期復(fù)查進行現(xiàn)場評審考核，評審組經(jīng)過抽查計量技術(shù)文件和設(shè)備檔案以及部分原始記錄，并對公司計量器具的配備、現(xiàn)場使用、周期檢定校準等管理環(huán)節(jié)進行現(xiàn)場審核后，本著公平、公開、公正的原則，認真、負責、客觀地提出3項次要不符合項：
1、 計量體系程序文件記錄表格清單欠缺保管年限。
2、 燈具事業(yè)部應(yīng)急燈分廠車間在用《消防應(yīng)急照明燈具安裝作業(yè)規(guī)范》中照明要求規(guī)定為“100±20英尺燭光”，未使用法定計量單位或附注計量單位換算公式。
3、 放置在應(yīng)急燈分廠的環(huán)境試驗箱（出廠編號：20527）已損壞停用，未貼停用標識。
針對評審組提出的不符合項，我司領(lǐng)導(dǎo)連夜召開現(xiàn)場會議，進行分析研討，逐一進行布置任務(wù)，落實責任，要求由品管保障中心負責制訂整改計劃和整改措施并組織實施，所有不符合項的整改工作預(yù)計8月28日前完成，不符合項的整改措施詳見整改報告。
企業(yè)代表：（簽名）日期：2
廣東XX電器有限公司二級計量保證體系確認考核整改報告：
2018年08月26日，評審組依據(jù)國家計量法、ISO10012:2003《測量管理體系測量過程和測量設(shè)備的要求》標準相關(guān)條款和廣東省二級計量保證體系確認要求，對我公司申報的二級計量保證體系確認進行了現(xiàn)場評審考核。評審組分成兩個小組針對我公司相關(guān)部門進行現(xiàn)場觀察、詢問，采取抽查方式，抽查了部分技術(shù)文件、設(shè)備檔案、計量臺帳、原始記錄、檢測記錄及報告以及生產(chǎn)工藝過程檢測，產(chǎn)品終端控制檢驗記錄等原始資料，并對品管保障中心、研發(fā)部、生產(chǎn)車間等生產(chǎn)、檢測現(xiàn)場的計量儀器使用狀況進行了現(xiàn)場審核，通過現(xiàn)場對我司計量管理及計量技術(shù)分別考核和審核部分原始記錄后，評審組最后綜合評價確定有3個次要不符合項。公司領(lǐng)導(dǎo)對評審組指出的不符合項非常重視，末次會議結(jié)束后立即組織召集各部門主管領(lǐng)導(dǎo)及計量相關(guān)人員召開現(xiàn)場分析會，對不符合項逐項分析、研討、查找原因，制定整改計劃和糾正措施。
評審組在評審結(jié)論中提出的3個不符合項，我司領(lǐng)導(dǎo)非常重視，會后決議：一、立刻針對評審組提出的不符合項，逐一進行布置任務(wù)、落實責任、制定整改措施。
二、針對評審組的意見，開展全面普查，發(fā)現(xiàn)問題，立刻糾正并做好預(yù)防措施。
三、組織計量相關(guān)人員認真學習計量手冊、程序文件、檢定規(guī)程及有關(guān)內(nèi)容，并嚴格貫徹執(zhí)行。
存在問題的主要原因及整改措施：
一、計量體系程序文件記錄表格清單欠缺保管年限。
1、存在問題的原因分析：計量管理員編制計量體系文件時遺漏文件保管年限，主觀上對計量工作中計量文件管理不夠清晰。
2、整改措施：
舉一反三，在公司內(nèi)部認真清理所有體系文件，確保符合省二級計量保證體系和公司計量管理體系的運行的要求，于8月27日前將修改的內(nèi)容上報計量室。
二、燈具事業(yè)部應(yīng)急燈分廠車間在用《消防應(yīng)急照明燈具安裝作業(yè)規(guī)范》中照明要求規(guī)定為“100±20英尺燭光”，未使用法定計量單位或附注計量單位換算公式。
1、存在問題的原因分析：
因兼職計量員對計量法定計量單位（如kg, kW·h , MPa）認知水平不夠，故在制訂作業(yè)規(guī)范時未能準確填寫。
2、整改措施：
①按要求更正《消防應(yīng)急照明燈具安裝作業(yè)規(guī)范》中法定計量單位。
②重新檢查公司計量管理記錄中是否仍存在不符合內(nèi)容，如發(fā)現(xiàn)立即更正，同時組織公司計量管理人員對國家計量法律法規(guī)、計量基礎(chǔ)知識的培訓，提升公司人員計量管理水平。
三、 放置在應(yīng)急燈分廠的環(huán)境試驗箱（出廠編號：20527）已損壞停用，未貼停用標識。
1、存在問題的原因分析：
因人員流動較大，兼職計量員對計量標識的重要性認識不足，未能及時根據(jù)儀器實際臺賬而跟換計量標識。
2、整改措施：
①對照公司檢驗標準和相關(guān)計量技術(shù)文件，確認該儀器已損壞。
②張貼“停用”標識，并盡快安排維修及送檢。
③加強對計量相關(guān)人員的責任心教育，要求在工作中務(wù)必認真仔細，嚴格執(zhí)行公司計量管理體系的規(guī)定。
總結(jié)：
一、認真貫徹執(zhí)行、落實整改措施
1、成立臨時整改小組，組長為公司品管保障中心經(jīng)理，小組成員由相關(guān)兼職計量員和計量專職人員組成，整改工作由品管保障中心領(lǐng)導(dǎo)全權(quán)負責實施，計量室負責協(xié)調(diào)組織實施，采取專項專人負責制，責任到位，涉及到相關(guān)部門由組長統(tǒng)一協(xié)調(diào)處理，各負責人將整改書面材料上報給品管保障中心，經(jīng)檢查驗收后上報審批領(lǐng)導(dǎo)確認。
2、嚴格按整改計劃時間內(nèi)實施；并各自行追蹤檢查，以記錄形式書面材料及附件上報整改小組。
總而言之，至于上述不符合問題， 領(lǐng)導(dǎo)思想重視，親自組織會議，認真進行分析存在的問題，并舉一反三查找存在問題的原因，不斷總結(jié)經(jīng)驗教訓，杜絕類似問題的發(fā)生，對于上述問題在08月27日前已全部糾正完畢。
二、認真組織學習、提高計量管理法制意識
1、對計量體系文件和計量法規(guī)組織系統(tǒng)的學習和宣貫，組織相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)
學習體系文件的各項計量管理制度、并對相關(guān)人員進行培訓宣貫，使廣大員工認識做計量管理的重要性和必要性，在全公司倡導(dǎo)全員計量的工作思路。
2、組織管理評審和內(nèi)部審核，有針對性地結(jié)合本次出現(xiàn)的問題重點檢查，發(fā)現(xiàn)問題嚴肅處理，杜絕類似問題的發(fā)生。
綜合上所述情況，衷心感謝評審組專家對我們工作的評審檢查，使我們充分認識到計量管理工作中不足地方及它的重要性和必要性，通過這次計量保證體系現(xiàn)場確認評審，使本公司在圍繞生產(chǎn)經(jīng)營的計量管理工作上得到進一步的重視，為今后的發(fā)展做好了鋪墊。近年來我們的計量工作雖然有所進步，但是我們還應(yīng)該不斷進行分析現(xiàn)狀、評估將來發(fā)展趨勢、研究計量設(shè)備配置的適宜性。評審組對我司計量工作現(xiàn)場評審，使我司計量管理人員認識到工作中的不足之處，對評審組發(fā)現(xiàn)的問題，我們已進行了歸納總結(jié)，避免問題的再次發(fā)生。這使本公司的管理、技術(shù)以及標準化水平不斷得到提升，同時節(jié)約了生產(chǎn)經(jīng)營成本，降低物料的消耗，提高能源的利用，提高了產(chǎn)品質(zhì)量，增強顧客滿意。在今后在工作中要更加大力宣傳能源計量相關(guān)法規(guī)，加強計量人員的培訓教育，貫徹執(zhí)行計量保證體系的要求，進一步完善計量管理體系運行，強化計量管理與檢測基礎(chǔ)工作，向管理和技術(shù)進步要效益，努力提高計量管理工作水平。
廣東XX電器有限公司
評審組對企業(yè)整改措施的確認意見：
該單位原已通過廣東省二級計量保證體系評審，有一定的計量管理基礎(chǔ)，對企業(yè)內(nèi)計量臺帳、計量器具的溯源、流轉(zhuǎn)等計量管理工作制定了完善的計量體系文件并遵照執(zhí)行。
針對評審組現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的不符合項，領(lǐng)導(dǎo)思想重視，親自組織會議，成立臨時整改小組，認真進行分析存在的問題，并舉一反三查找存在問題的原因，不斷總結(jié)經(jīng)驗教訓，杜絕類似問題的發(fā)生。
評審組確認該企業(yè)整改計劃和實施措施可行，計劃周密，責任明確到位，工作認真細致，問題認真對待，整改徹底；整改后企業(yè)計量管理工作有了較大提高，各項制度能夠嚴格執(zhí)行，計量人員管理意識進一步加強。
評審組根據(jù)廣東省企業(yè)計量保證體系確認方法和評審程序規(guī)定，確認該單位的計量體系達到廣東省企業(yè)二級計量保證體系規(guī)范條件的要求，同意上報審批發(fā)證。
評審組長(簽名)：日期：2018年08月27日
續(xù)上表
主管人
審核
意見
主管人簽字：日期：
主管
部門
處領(lǐng)導(dǎo)
審查
意見
處領(lǐng)導(dǎo)簽字：主管處蓋章：日期：
主管
機關(guān)
負 責 人
審批
意見
主管局長簽字：審批機關(guān)蓋章：日期：
確 認
證 書
編 號
評 審 員 簽 字
姓 名
單 位
電 話
佛山市順德區(qū)計量協(xié)會
一、指導(dǎo)思想
通過開展“治隱患，保安全”專項行動，全面貫徹落實市委市政府和市局安全工作部署，有效促進安全生產(chǎn)各項法律法規(guī)、方針政策和醫(yī)院監(jiān)管責任、安全生產(chǎn)責任的落實，全面排查治理安全隱患，建立安全隱患排查治理制度，加強事故預(yù)警預(yù)防，加快推進應(yīng)急救援體系建設(shè)，努力構(gòu)建安全生產(chǎn)長效機制，保證醫(yī)院安全生產(chǎn)無事故的良好形勢。
二、活動時間
20__年12月22日 至 20__年3月31日 。
三、實施方法及步驟
“治隱患，保安全”專項行動采取科室、部門兩級聯(lián)動，分級負責，層層落實，逐級排查，逐級督查的方式進行。
（一）動員部署階段（ 20__年12月22日 至25日）。
深入貫徹落實省、市領(lǐng)導(dǎo)對“12·4”重大火災(zāi)事故的重要批示和講話精神，按照市委市政府的工作部署，對前期未整改的隱患逐一梳理、落實責任、限期整改，結(jié)合自身實際，制定實施方案，細化工作措施。
（二）排查治理階段（ 20__年12月26日 至 20__年3月25日 ）。
結(jié)合《方案》，認真查找在組織領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)籌規(guī)劃、安全生產(chǎn)投入、監(jiān)督體系建設(shè)、應(yīng)急救援體系建設(shè)、事故報告和調(diào)查處理等方面存在的突出問題，尤其是監(jiān)督檢查方面，是否組織有關(guān)部門按照職責分工，對各科室、部門進行檢查，發(fā)現(xiàn)隱患，督促處理，及時消除事故隱患等；在宣傳教育、應(yīng)急救援、事故報告和調(diào)查處理等方面存在的突出問題，尤其是有關(guān)法律法規(guī)和國家標準或行業(yè)標準規(guī)定的安全生產(chǎn)條件和程序，是否嚴格落實國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)，及時消除事故隱患；在安全生產(chǎn)物質(zhì)保障、資金投入、機構(gòu)設(shè)置和人員配備、規(guī)章制度制定、教育培訓、安全管理、事故報告和應(yīng)急救援等方面的突出問題。著重排查：是否依法取得安全生產(chǎn)許可；是否具備法律法規(guī)和國家標準、行業(yè)標準規(guī)定的安全生產(chǎn)條件；是否建立安全生產(chǎn)責任制，逐級落實責任；是否健全、完善安全生產(chǎn)規(guī)章制度；是否對陳舊落后及安全保障能力下降的安全防護設(shè)施、設(shè)備與技術(shù)進行及時淘汰；是否保證設(shè)備、設(shè)施處于安全運行狀態(tài)；是否保證從業(yè)人員具備相應(yīng)的安全知識和操作技能；是否按國家標準或者行業(yè)標準發(fā)放配備勞動防護用品，并教育督促從業(yè)人員正確佩帶和熟練使用；是否有違章指揮、違規(guī)操作、違反勞動紀律行為等等。
要深入發(fā)動職工群眾自查、舉報，采取部門自查與領(lǐng)導(dǎo)小組不定期抽查的方式不間斷地開展安全隱患排查工作。
（三）驗收總結(jié)階段（ 20__年3月26日 至31日）。“治隱患，保安全”專項行動結(jié)束后，院安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組將對各科室、部門隱患整改情況進行驗收，并對專項行動開展情況進行全面總結(jié)，肯定成績，分析不足。
四、專項行動的重點內(nèi)容
“治隱患，保安全”專項行動既要全面開展，不留空檔，不留死角，又要突出以下重點方面。
（一）消防安全。針對冬季天干物燥，用火用電增多，火災(zāi)事故多發(fā)的特點，要認真吸取佳元邁克食品有限公司及深圳舞王俱樂部重大火災(zāi)事故教訓，嚴格按照國務(wù)院安委會提出的“五個一律”（凡公眾聚集場所疏散通道、安全出口封堵，經(jīng)檢查不能立即整改的，一律依法責令停產(chǎn)停業(yè)整改；凡公眾聚集場所自動消防設(shè)施損壞、不能正常運行，經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)不能立即整改的，一律依法責令停產(chǎn)停業(yè)整改；凡地下營業(yè)性場所安全出口達不到消防安全要求，經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)不能立即整改的，一律依法責令停產(chǎn)停業(yè)整改；凡是采用聚氨酯泡沫塑料裝修的一律停業(yè)整改；公共娛樂場所一律不得使用任何煙花和火炮）的要求，徹底整治火災(zāi)隱患。對用電、用火、取暖等設(shè)施設(shè)備進行全面檢查，消除各類火災(zāi)隱患。
（二）車輛安全。要全力抓好春節(jié)期間的車輛安全工作，認真做好車輛安全檢查，堅決杜絕超速、無證駕駛、酒后駕駛等各類違法行為。做好惡劣氣象條件下的安全管理工作，提前預(yù)防，有效預(yù)防交通事故的發(fā)生。
五、工作要求
（一）高度重視，切實加強對專項行動的組織領(lǐng)導(dǎo)。為加強對此項工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，成立 “治隱患，保安全”專項行動領(lǐng)導(dǎo)小組（名單附后）。各科室、部門要以對人民群眾高度負責的精神，把此次專項行動作為減少隱患、遏制事故的重要舉措，作為當前安全生產(chǎn)的重要任務(wù)，切實抓緊、抓實、抓好。主要領(lǐng)導(dǎo)要落實安全生產(chǎn)第一責任人的責任，親自抓，分管負責人要落實“一崗雙責”，靠上抓，其他人員要按照職責分工，密切配
合，團結(jié)協(xié)作。
（二）周密部署，確保專項行動取得實效。切實做到“五個明確”：即明確目標任務(wù)，明確活動內(nèi)容，明確責任部門和個人，明確辦理時限，明確獎懲措施。對專項行動中發(fā)現(xiàn)的隱患和問題，要立即整改；不能現(xiàn)場整改的，要提出防范措施，落實整改資金，明確整改期限和責任人，制訂應(yīng)急預(yù)案；嚴重危及安全的，要立即停業(yè)進行整改。
（三）狠抓基層，切實落實責任制度。“治隱患，保安全”專項行動要深入一線，堅決克服落實不下去、嚴格不起來等問題，要依靠職工群眾，一級抓一級，逐級抓落實，責任到人，細化到崗位、到設(shè)備，徹底排查隱患和問題，做到不留一個死角，不放過一臺設(shè)施設(shè)備，不留一處隱患。
（四）建章立制，不斷完善隱患排查治理長效機制。要建立和落實隱患排查治理工作責任制，健全工作機制。一是隱患舉報獎勵制度。建立并完善隱患舉報獎勵制度，設(shè)立舉報電話，廣泛發(fā)動群眾，提高群眾參與隱患舉報的積極性，對舉報查實的，要給予獎勵；二是重大隱患驗收制度。重大隱患整改結(jié)束后，要邀請主管部門并聘請安全生產(chǎn)專家組成驗收小組，對隱患整改情況進行驗收，驗收合格的出具驗收報告，形成隱患排查、公示、整改、驗收閉環(huán)式管理。在落實上述制度的基礎(chǔ)上，不斷探索完善隱患排查治理長效機制。
藥店自查整改報告1xx市醫(yī)保中心：
近期我藥店對醫(yī)保中心發(fā)現(xiàn)提出的問題，刷卡品種單一，單品種數(shù)量大的問題。在店內(nèi)開展深入了解發(fā)現(xiàn)本店醫(yī)保操作員違規(guī)操作所致。藥店內(nèi)部立即召開會議，并讓醫(yī)保操作員及店內(nèi)銷售人員共同學習了醫(yī)保管理法，做到刷卡和實際藥品統(tǒng)一，我藥店并向醫(yī)保中心做出保證以后一定要嚴格按醫(yī)保管理實施細則去執(zhí)行，請醫(yī)保工作人員以及廣大社會群眾監(jiān)督。
xx市xx藥店
20xx年6月26日
xx縣xx醫(yī)院自查與整改報告2xx縣食品藥品監(jiān)督管理局：
xx縣xx醫(yī)院，按照以往慣例和上級要求，現(xiàn)將20xx年自查自糾報告匯報如下：
1、 依法經(jīng)營，在醒目位置懸掛證照，并按規(guī)定接受年檢。
2、 嚴格按照經(jīng)營范圍，依法經(jīng)營。
3、依照相關(guān)標準，已制定一整套藥品質(zhì)量管理制度，嚴格執(zhí)行規(guī)章制度，定期檢查。
4、已設(shè)立醫(yī)院負責人，并負責處方的審核，從事藥品經(jīng)營管理，保管，養(yǎng)護;醫(yī)院全體員工，都進行健康檢查，并建立健康檔案，要求憑處方銷售的藥品，按處方銷售和登記。
5、醫(yī)院藥房寬敞明亮，清潔衛(wèi)生，用于銷售藥品的陳列，溫控，調(diào)配設(shè)備齊全，在用的劑量，器具按規(guī)定檢測合格。
6、已建立首營品種和首營企業(yè)檔案，從合法企業(yè)進貨，并簽訂了有明確質(zhì)量保障條款的協(xié)議書，購進發(fā)票完整。
7、購進的藥品，嚴格按照規(guī)定逐一驗收，并建立真實完整的藥品購進驗收記錄。
8、藥品儲存按要求分類陳列和陳放，處方藥和非處方藥、內(nèi)用藥和外用藥、藥品和非藥品，都逐一分開存放。
9、 經(jīng)常組織員工開展業(yè)務(wù)及法規(guī)知識學習，并有記錄
10、 工作人員著裝整齊，佩戴服務(wù)卡，做到文明熱情周到的服務(wù)。
不足之處：
1、 藥房針劑散亂
2、 藥庫的整體沒有完善 整改之處：
我院將在縣食品藥品監(jiān)督局的 大力支持下用一個月的 時間整改好。 讓每個患者吃上安全有效放心的藥。
特此報告
請審查
報告人 ： xxxx醫(yī)院
報告時問 ： 20xx年x月x日
藥店自查整改報告3冀州市醫(yī)保中心：
近期我藥店對醫(yī)保中心發(fā)現(xiàn)提出的問題，刷卡品種單一，單品種數(shù)量大的問題。在店內(nèi)開展深入了解發(fā)現(xiàn)本店醫(yī)保操作員違規(guī)操作所致。藥店內(nèi)部立即召開會議，并讓醫(yī)保操作員及店內(nèi)銷售人員共同學習了醫(yī)保管理法，做到刷卡和實際藥品統(tǒng)一，我藥店并向醫(yī)保中心做出保證以后一定要嚴格按醫(yī)保管理實施細則去執(zhí)行，請醫(yī)保工作人員以及廣大社會群眾監(jiān)督。
冀州市強生藥店
20xx年x月x日
藥店自查整改報告4**市食品藥品監(jiān)督管理局：
省GSP認證跟蹤檢查組受省藥品評審認證中心的委派，于20xx年5月18日對我店進行了GSP認證現(xiàn)場檢查。通過認證現(xiàn)場檢查查出，人員和組織機構(gòu)基本健全;各項管理制度基本完善;經(jīng)營設(shè)施基本齊全;藥品的驗收、養(yǎng)護和出入庫管理基本規(guī)范;銷售與售后服務(wù)良好。現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)嚴重缺陷0項，一般缺陷6項。我店依據(jù)《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》，針對存在的問題，進行認真的整改，現(xiàn)將整改匯報如下：
1、13602 企業(yè)未對質(zhì)量管理文件定期審核，及時修訂。 整改措施：根據(jù)新版GSP對質(zhì)量管理文件和各項規(guī)章制度進行了修訂。并制訂定期考核和檢查制度。
2、15401 企業(yè)未按規(guī)定，對計量器具、溫度濕度檢測設(shè)備等定期進行校驗或檢定。
整改措施：已按規(guī)定，對計量器具進行校驗，檢查溫度調(diào)控設(shè)備運行記錄、溫度監(jiān)測設(shè)備運行情況并在今后保證每月校驗、檢查一次。
3、15901 現(xiàn)場抽取的該單位的標志“廣州市花城制藥廠”生產(chǎn)的腦絡(luò)通膠囊(批號：20xx0304)無該批號的檢驗報告書。
整改措施：對“廣州市花城制藥廠”生產(chǎn)的腦絡(luò)通膠囊(批號：20xx0304)驗收人員在進行藥品驗收時留存了藥品檢驗報告。
4、17201 企業(yè)未對負責拆零銷售的人員進行拆零銷售專業(yè)培訓。
整改措施：對負責拆零銷售的人員進行專門培訓，掌握相關(guān)法律法規(guī)和專業(yè)知識以及綜合技能，并進行了考核。
5、17205 該企業(yè)銷售拆零藥品時未提供說明書或說明書復(fù)印件。
整改措施：在銷售拆零藥品時按規(guī)定向顧客提供藥品說明書原件。
6、17102 企業(yè)的銷售記錄不完整。
整改措施：根據(jù)規(guī)定已對完整登記了銷售記錄，內(nèi)容包括藥品名稱、生產(chǎn)廠商、數(shù)量、價格、批號、規(guī)格等內(nèi)容。
在今后的工作中，我們一定按照藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范的要求，認真做好藥店的各項管理工作。
特此報告。
*****藥店
20xx年x月x日
藥店自查整改報告5×××食品藥品監(jiān)督管理局：
×××藥店接到通知后，立即行動起來，對門店內(nèi)部進行了全面檢查，嚴格按照依法批準的經(jīng)營方式和經(jīng)營范圍從事經(jīng)營活動，制訂了嚴格的質(zhì)量管理制度，并定期對質(zhì)量管理制度的實施情況進行逐一檢查。在此，認真進行自查自糾匯報如下：
1、我店于×年×月×日成立，屬單體藥店，其性質(zhì)為藥品零售企業(yè)，現(xiàn)藥店有企業(yè)負責人和質(zhì)量負責人各1人，質(zhì)量負責人負責處方的審核。
2、本店依法經(jīng)營，在醒目位置懸掛證照，嚴格按照經(jīng)營范圍，依法經(jīng)營，沒有國家嚴禁銷售的藥品，統(tǒng)一從正規(guī)醫(yī)藥供貨商(如：×××有限公司)進貨，不從非法渠道購進藥品，確保藥品質(zhì)量，不經(jīng)營假、劣藥品。
3、依據(jù)GSP標準制定了藥品質(zhì)量管理制度，嚴格執(zhí)行規(guī)章制度，并定期檢查。
4、營業(yè)場所寬敞明亮，清潔衛(wèi)生，用于銷售藥品的陳列。店內(nèi)配置了溫濕度計，每日兩次進行監(jiān)測并做好記錄。
5、嚴格把好藥品質(zhì)量購進驗收關(guān)，建立合格供貨方檔案，在藥品的養(yǎng)護、進貨驗收中，對藥品的規(guī)格、劑型、生產(chǎn)廠家、批準文號、注冊商標、有效期、數(shù)量進行檢查;藥品的儲存按照要求分類陳列和存放，如發(fā)現(xiàn)處方藥與非處方藥擺放不標準，及時的糾正，內(nèi)用藥和外用藥;藥品和非藥品已分開存放;要求憑處方銷售的藥品，按處方銷售和登記。
6、藥房內(nèi)沒有違法藥品廣告和宣傳資料。
7、藥品銷售與服務(wù)中做到文明、熱情、周到的服務(wù)，介紹藥品不誤導(dǎo)消費者，對消費者說明藥品的禁忌、注意事項等。
8、從事藥品經(jīng)營、保管、養(yǎng)護人員都已經(jīng)過縣藥監(jiān)局專業(yè)培訓，并考核合格，其員工都進行了健康體檢取得了健康合格證。
同時，本店在進行全面的自查自糾中，存在著一定的差距，但通過本次的自查，本藥店會將盡快整改和完善不足之處。
對上述存在的問題，做了認真的分析研究，制定了一定的措施：
1、加強業(yè)務(wù)學習的自覺性，掌握各項業(yè)務(wù)知識。
2、加大質(zhì)量管理的工作力度，對軟、硬件的管理和學習不斷加強和完善，努力使本店的質(zhì)量管理工作和其它業(yè)務(wù)知識逐步走向現(xiàn)代化;規(guī)范化和制度化，為確保廣大人民群眾用藥安全有效作出應(yīng)有的貢獻。
總之，通過本次自檢，我們對工作的問題以檢查為契機，認真整改、糾正，積極努力工作，將嚴格按照縣局指示精神，按照國家及行業(yè)制定的法律、法規(guī)和GSP認證的要求，堅持 “質(zhì)量第一”的經(jīng)營宗旨，讓顧客滿意，讓每個人吃上安全有效放心的藥。
至此，在實際工作仍存在一些不足之處的，懇請領(lǐng)導(dǎo)對我們的工作給予批評和指導(dǎo)。
×××藥店
×年×月×日
藥店自查整改報告6×××食品藥品監(jiān)督管理局：
根據(jù)國家、省、州食品藥品監(jiān)管部門相關(guān)會議精神和有關(guān)文件精神，以及×食藥監(jiān)發(fā)【XXXX】X號文件精神，我店及時開展了自查自糾工作，現(xiàn)將情況匯報如下：
一、基本情況
我店于×年×月成立，為×藥業(yè)有限公司連鎖店，其性質(zhì)為藥品零售企業(yè)，在×年×月通過了GSP認證。現(xiàn)藥店有企業(yè)負責人和質(zhì)量負責人各一人。
二、自查自糾情況
1、藥品購進都是從總公司(×藥業(yè)有限公司)直接進貨，沒有從非法渠道購進藥品行為;
2、嚴格按要求銷售處方藥、含特殊藥品成分復(fù)方制劑，對藥品銷售進行登記，不存在產(chǎn)品銷售去向不明的情況;
3、嚴格按要求健全購銷資質(zhì)檔案，不存在超方式、超范圍經(jīng)營;
4、購銷票據(jù)和記錄真實，不存在購銷票據(jù)與實物不符的情況。 總之，通過此次自查自糾工作，督促了我店的經(jīng)營行為及購銷等工作，企業(yè)質(zhì)量安全第一責任人意識得到了加強，未出現(xiàn)任何違法行為。
關(guān)鍵詞：電力生產(chǎn)；安全性；評價方法
一、引言
安全生產(chǎn)，是國家和政府賦予企業(yè)的重要責任，它既是關(guān)系到企業(yè)生存與發(fā)展的大事，也是涉及職工生命安全的大事，對于電力企業(yè)，它更是關(guān)系到整個國家、社會的安危。安全生產(chǎn)是企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)的基礎(chǔ)，保證電力生產(chǎn)的安全性是電力企業(yè)工作中的最實際也是最關(guān)鍵的工作。目前我國的很多電力企業(yè)開始向大電網(wǎng)、大系統(tǒng)方向快速發(fā)展，企業(yè)的各種技術(shù)設(shè)備也得到了極大的提升，但由于生產(chǎn)過程中無法避免的人為、設(shè)備、環(huán)境等客觀因素，使得電力企業(yè)中的安全性問題，始終無法得到良好的解決。企業(yè)如果不能很好的預(yù)測控制電力系統(tǒng)的安全問題，就會給電力企業(yè)的生產(chǎn)帶來巨大的安全隱患，因此對于電力生產(chǎn)安全性評價方法的研究及其應(yīng)用就顯得十分重要，企業(yè)實施安全性評價可以很好的預(yù)測和控制事故的發(fā)生，保證了電力企業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，提升了企業(yè)的經(jīng)濟效益，使企業(yè)整體更加具有市場競爭力。
二、安全性評價概述
電力生產(chǎn)安全性評價的內(nèi)涵是根據(jù)安全系統(tǒng)工程上的理論方法，對電力企業(yè)的系統(tǒng)中存在的風險因素進行識別、評價，安全性評價會對這些風險因素進行評估，分析其對系統(tǒng)安全的影響程度，相對應(yīng)的提出消除這些風險因素的解決措施。
安全性評價的內(nèi)容主要有三個方面：
（1）系統(tǒng)安全狀態(tài)分析。通過對系統(tǒng)的分析，充分意識整個生產(chǎn)系統(tǒng)的危險性；
（2）科學進行安全性評價。建立評價體系，對系統(tǒng)存在的薄弱點、危險點進行科學評價；
（3）及時采取整改措施。根據(jù)評價結(jié)果，及時整改，消除隱患，使其維持安全穩(wěn)定狀態(tài)。
企業(yè)根據(jù)當前安全生產(chǎn)現(xiàn)狀制定評價標準，按照評價標準進行自評價、整改、專家評價、再整改，通過一系列的評價措施，引導(dǎo)企業(yè)學會按照評價標準所規(guī)定的工作要求去做，夯實安全基礎(chǔ)，控制異常，預(yù)防風險，確保安全生產(chǎn)，這樣不但可以提高企業(yè)安全生產(chǎn)工作的實際水平，更能為企業(yè)建立一個科學規(guī)范的安全管理體系，持續(xù)改進各崗位的工作能效。
三、電力生產(chǎn)安全性評價的意義
1.安全性評價可促進管理水平提高
電力企業(yè)的管理水平對于企業(yè)的穩(wěn)定生產(chǎn)具有很大意義，是保證企業(yè)生產(chǎn)水平的基礎(chǔ)，電力企業(yè)的生產(chǎn)需要一個安全的環(huán)境，因此安全管理必不可少，而安全管理離不開安全性評價。電力企業(yè)若想追求企業(yè)穩(wěn)定生產(chǎn)的目標，首要工作就是加強企業(yè)的管理水平，因此安全性評價的意義非常重大。在實際生產(chǎn)的過程中，利用先進的管理水平，能夠很好的控制事故的發(fā)生，減少事故對生產(chǎn)人員和設(shè)備造成的損害，以此來提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。隨著科學技術(shù)的不斷發(fā)展，各種網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和自動化技術(shù)正在不斷的被應(yīng)用在電力企業(yè)的生產(chǎn)中，安全性評價也將會對電力企業(yè)自身的管理水平有一定的促進作用。
2.安全評價可幫助樹立安全標準
任何企業(yè)的管理必須要有一套科學系統(tǒng)的管理標準，而電力企業(yè)的安全管理內(nèi)容又極其復(fù)雜，因此更加要樹立一套安全標準，這套標準將會提示工作人員如何才能不違背安全生產(chǎn)的要求。在安全評價的過程中通過比較制度和生產(chǎn)情況，就可以很好的確立一套電力企業(yè)安全生產(chǎn)的標準，并在后續(xù)的生產(chǎn)中會不斷的補充完善管理標準。
3.有助于控制生產(chǎn)事故
在電力企業(yè)的生產(chǎn)過程中，不可避免的會有一些因素對電力企業(yè)的安全生產(chǎn)有所影響，其中有些因素可以通過人為檢測手段加以消除，而有些因素是維護人員無法通過檢測來發(fā)現(xiàn)的，這種潛在危險因素對電力生產(chǎn)企業(yè)的危害最為致命，一旦事故突然發(fā)生，容易造成事故擴大蔓延，極難控制。對電力企業(yè)進行安全性評價，能夠很好的解決這些很難察覺的潛在危險因素。例如當評價系統(tǒng)檢測到某個因素對系統(tǒng)可能會造成比較嚴重的危害時，系統(tǒng)維護人員就可以及早的發(fā)現(xiàn)這個問題，采取有效的方法消除這個潛在危險因素，這樣就可以很好的避免一些事故的發(fā)生，保護設(shè)備免受危害因素的影響，不僅提高了設(shè)備的使用壽命，還大大的減少了企業(yè)生產(chǎn)過程中的遇到的突發(fā)事故發(fā)生。
四、電力企業(yè)安全性評價的具體方法
電力生產(chǎn)企業(yè)安全性評價首要工作就是樹立一套科學規(guī)范的安全標準，這套標準將會提示電力企業(yè)生產(chǎn)中的安全指標和尺度，為生產(chǎn)人員在生產(chǎn)的過程中是否違背了安全生產(chǎn)提供了依據(jù)。目前，我國國家電網(wǎng)公司組織了專家通過安全系統(tǒng)理論與電力生產(chǎn)相結(jié)合的方法總結(jié)了電力安全評價的標準。這套標準涉及面極其廣泛，為電力企業(yè)的安全評價提供了標準，并相對應(yīng)的提出了安全性評價的檢查和評價依據(jù)。
在電力企業(yè)生產(chǎn)安全評價標準中，把系統(tǒng)分解成三個方面，即生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)安全、安全管理，將這三個方面作為評價的基礎(chǔ)，然后對系統(tǒng)的各個子系統(tǒng)進行評價。即根據(jù)評價對象和目的，編制安全檢查表，確定查評的項目。分析各個項目對系統(tǒng)的安全影響程度大小，賦予各個項目相應(yīng)的分值。具體做法是先確定一個總分，然后逐項確定權(quán)重系數(shù)，根據(jù)權(quán)重系數(shù)將總分分配至各個子系統(tǒng)，再根據(jù)實際情況將子系統(tǒng)再分解為下一級子系統(tǒng)并確定下一級權(quán)重系數(shù)，直至將總分按各級權(quán)重系數(shù)分配至各個評價項目，至此就完成了安全性評價體系建設(shè)。例如下表是某電力企業(yè)調(diào)度專業(yè)安全生產(chǎn)指標評分體系。
五、電力生產(chǎn)安全性評價方法的應(yīng)用
電力企業(yè)的生產(chǎn)過程是很復(fù)雜的，對其安全性評價的應(yīng)用也無法一言蔽之，現(xiàn)以國家電網(wǎng)公司某縣調(diào)度專業(yè)的安全性評價作出簡要分析。
1.完成相關(guān)組織機構(gòu)的建立
縣供電公司組成以公司負責人為組長的領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)查評辦公室，調(diào)度部門組織成立安評小組，各組織機構(gòu)對安全性評價進行領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)和組織和宣傳等工作。
2.開展安全性評價自查
自查工作是安全性評價的重心環(huán)節(jié)，在自查過程中應(yīng)細致到位，對照指標評分體系逐項檢查打分，確保自查評結(jié)果真實可靠。自查環(huán)節(jié)一般按五個步驟來完成：
（1）準備工作。組織機構(gòu)準備齊安全性評價的相關(guān)文件及查評標準，并組織培訓，使得調(diào)度部門人員及其他部門相關(guān)人員理解查評標準及步驟。
（2）開展自評分。各專業(yè)組組織人員對照指標評分體系分專業(yè)分析存在的問題，公正打分，并提出整改措施。
（3）匯總查評結(jié)果。整理各專業(yè)自評結(jié)果并進行匯總分析、審核、統(tǒng)計，最終上報安評小組。
（4）由安評小組對自查結(jié)果進行匯總編制成安全性自查評報告，并上報領(lǐng)導(dǎo)小組及公司領(lǐng)導(dǎo)進行審閱批示。
（5）自查整改。根據(jù)最終的自查評報告，對存在問題的項目進行整改，整改應(yīng)按照整改措施落實到位，確保自查評環(huán)節(jié)的落實。
3.組織專家進行安全性評價。專家查評是對安全性評價整個項目的驗收和評估確認
（1）申請專家查評。將自查評報告及自查整改結(jié)果上報地區(qū)調(diào)控中心，申請進行專家查評。
（2）由專家組組織進行查評，并整理匯總，編制成安全性評價報告。
（3）通報安全性評價報告，對安全性評價項目進行總結(jié)，根據(jù)存在的問題提出整改措施。
4.落實整改并上報整改結(jié)果
依據(jù)安評報告查處的問題及整改措施，明確責任人，限定期限進行整改，整改完畢后將結(jié)果上報地區(qū)調(diào)控中心。
六、電力安全性評價的操作要點
安全性評價收到實效的關(guān)鍵是能夠?qū)崿F(xiàn)工作的持續(xù)改進，重點要抓好以下各個環(huán)節(jié)的工作。
第一，做好評價計劃。按照評價標準、管理辦法、實施辦法的要求，策劃好每輪評價工作，寫好自評價計劃書、專家評價計劃書、問題整改計劃書，做好每一個階段的評價工作計劃并按照計劃實施評價步驟。
第二，內(nèi)容要真實。安全性評價是對安全生產(chǎn)上的危險點進行預(yù)控，失去評價的真實性，就失去了評價的意義，不僅對安全生產(chǎn)毫無作用，反而會因為弄虛作假造成麻痹大意，生成安全隱患。為保證評價結(jié)果的真實性，堅持僅對評價過程和整改情況進行檢查和考核，不對評價得分率進行考核的原則。
第三，重在整改。安全性評價的目的是加強安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，對事故超前管控，提高企業(yè)安全生產(chǎn)水平。因此評價中提出的問題以及整改措施必須要重視，否則只評不改，評價就不會真正起到作用。
第四，實現(xiàn)持續(xù)改進，通過實施安全性評價的動態(tài)管理，不斷改進安全性評價工作質(zhì)量，提高安全性評價水平，增強安全性評價體系功能，實現(xiàn)安全性評價工作的持續(xù)改進，從而逐步建立安全生產(chǎn)長效管理機制。
七、總結(jié)
電力企業(yè)生產(chǎn)中，安全性評價重要性不言而喻，其針對某個系統(tǒng)的安全進行檢查和評價，能夠辨別系統(tǒng)是否正常穩(wěn)定的運行，以及是否存在風險。安全性評價的意義有很多，可以促進電力企業(yè)的管理水平；幫助樹立安全標準；有助于控制事故的發(fā)生。在實際生產(chǎn)過程中把安全性評價和具體工作結(jié)合起來，利用融入作業(yè)流程的安全性評價來促進工作流程、程序、標準的完善，就能很好的對電力企業(yè)的安全作出指導(dǎo)。
參考文獻：
[1]胡濤，黃健，鄢威.一種電力生產(chǎn)安全性評價方法研究及應(yīng)用[J].電力系統(tǒng)保護與控制，2009，16：46-49.
Ⅲ類醫(yī)用射線裝置雙隨機監(jiān)督檢查整改報告
2021年9月8日，鄭州市環(huán)境保護局、管城區(qū)環(huán)境保護局聯(lián)合對我院Ⅲ類醫(yī)用射線裝置進行雙隨機監(jiān)督檢查。根據(jù)現(xiàn)場檢查人員的檢查結(jié)果，發(fā)現(xiàn)我院存在以下問題：
1、電離輻射警告標志不規(guī)范；
2、輻射管理機構(gòu)任命文件人員變更更新不及時；
3、缺少場所及環(huán)境檢測方案和檢測儀表使用管理制度；
4、檔案管理不規(guī)范（與衛(wèi)生管理混放）
5、缺少工作區(qū)域環(huán)境輻射水平檢測記錄。
我院在接到書面整改通知后，主管院長高度重視，立刻對照存在問題逐條督促整改。現(xiàn)將整改措施報告如下：
一、落實責任制，對輻射安全管理工作常態(tài)化管理
要求各部門結(jié)合檢查結(jié)果進行整改，對照區(qū)輻射管理工作群指導(dǎo)意見及科普知識落實電離輻射警告標志張貼方式及制作標準，整改限兩天整改落實到位。重新梳理管理人員工作領(lǐng)導(dǎo)小組及各個環(huán)節(jié)和細節(jié)，進一步健全我院輻射安全管理制度及時入檔保存。明確輻射安全管理第一責任人制度，加強落實責任，規(guī)范、指導(dǎo)、分類管理。健全各類管理制度整理入檔。按照環(huán)保部門管理要求進行分類存放，以備后期檢查時備用，以保障相關(guān)工作順利進行。
二、強化防護措施，保障診療安全。
我院嚴格按照要求對放射診療工作場所進行定期輻射劑量安全監(jiān)測工作，并建立存檔。要求工作人員嚴格執(zhí)行文件對棄用設(shè)備進行及時處理并報備上級主管部門。對放射診療設(shè)備和放射診療工作場所按照要求進行資質(zhì)認證、檢測，以保證影像質(zhì)量和防護安全。進一步落實放射工作人員崗前進行放射防護和有關(guān)法律知識培訓工作。定期進行職業(yè)健康檢查、放射工作人員正確佩戴個人劑量計，并定期進行個人劑量監(jiān)測。建立并終生保存留檔備查。
以上整改措施多措并舉，有效保障我院放射診療工作順利開展，又能很好的保護我們工作人員的身體健康。
謝謝上級主管部門對我院放射安全工作的指導(dǎo)！
為了加強檢驗檢測機構(gòu)的監(jiān)督管理，進一步提升檢驗檢測機構(gòu)的技術(shù)基礎(chǔ)保障水平，保障國家計量單位的統(tǒng)一和量值的準確可靠，根據(jù)市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局《關(guān)于開展計量認證專項監(jiān)督檢查工作的通知》（質(zhì)技監(jiān)量〔2012〕8號）和《關(guān)于印發(fā)<市質(zhì)監(jiān)局開展食品檢驗機構(gòu)資質(zhì)普查及整治工作實施方案>的通知》（質(zhì)技監(jiān)辦〔2012〕15號）文件要求，我局于2012年月日至30日對全市檢驗檢測機構(gòu)進行了監(jiān)督檢查。現(xiàn)將檢查情況通報如下：
一、檢查概況
此次檢查的單位有市計量檢定測試所、市產(chǎn)（商）品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所、市疾病預(yù)防控制中心、市科正工程質(zhì)量檢測有限公司、市環(huán)境監(jiān)測站、市汽車綜合性能檢測站、市藍鑫機動車檢測有限公司、市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測站、市糧油質(zhì)量監(jiān)測站、市合眾氣體檢測站共10家檢驗檢測單位。檢查小組依據(jù)《中華人民共和國計量法》、《實驗室和檢驗機構(gòu)資質(zhì)認定管理辦法》等法律法規(guī)，以檢驗機構(gòu)資質(zhì)認證證書的有效性、檢驗人員是否具備檢驗資質(zhì)、檢測范圍、檢測能力和檢測設(shè)備為重點檢查內(nèi)容，通過聽取匯報，查看工作場所和儀器設(shè)備，查閱相關(guān)文件資料和原始記錄，與相關(guān)人員面談詢問，征求主管部門和檢測服務(wù)對象意見等方式進行了檢查。檢查結(jié)果表明，大部分檢驗檢測機構(gòu)能夠按照法律法規(guī)和《實驗室和檢驗機構(gòu)資質(zhì)認定管理辦法》的相關(guān)要求開展工作。主要體現(xiàn)在：一是檢驗檢測機構(gòu)法律地位明確，質(zhì)量管理體系基本能夠有效運行。二是檢驗檢測報告和原始記錄的質(zhì)量有所提高。三是大部分檢驗檢測機構(gòu)的儀器設(shè)備能夠滿足檢驗檢測的要求。四是檢驗檢測人員業(yè)務(wù)技術(shù)能力有所提高。從檢查的情況看，比較好的單位有市計量檢定測試所、市科正工程質(zhì)量檢測有限公司、市疾病預(yù)防控制中心、市環(huán)境監(jiān)測站等4家單位。
二、存在問題
本次檢查中發(fā)現(xiàn)的主要問題有：
（一）資質(zhì)超期。本次檢查中發(fā)現(xiàn)：有3家單位目前不能提供有效資質(zhì)證書，其中一家于年月13日到期后就未申請換證；一家已申報換證并通過評審，但尚未取得資質(zhì)證書；另一家由于未提前申報，導(dǎo)致資質(zhì)證書過期了還未通過評審，資質(zhì)問題嚴重影響了這些單位正常的檢測工作。
（二）日常管理不到位。一是質(zhì)量管理體系運行不到位。多數(shù)單位的內(nèi)部審核、管理評審、期間核查、實驗室比對都未落實到位。有的單位負責人變更后，《質(zhì)量手冊》、《程序文件》等質(zhì)量體系文件未及時修訂。二是部分人員技術(shù)和設(shè)備檔案管理不規(guī)范，缺少必要的相關(guān)信息資料。三是樣品流轉(zhuǎn)程序不規(guī)范，有的單位樣品進出登記不詳，有的單位樣品未統(tǒng)一編號，樣品標明的是單位或個人，這樣可能會影響到檢驗檢測結(jié)果的公正性。
（三）法制意識不強。少數(shù)單位計量器具、儀器設(shè)備存在超周期使用現(xiàn)象，但仍在開展檢測工作，甚至還將檢測結(jié)果向有關(guān)部門通報，更有個別單位還在違法出具檢測報告。
（四）檢測報告和原始記錄不規(guī)范。部分單位原始記錄存在信息不全、涂改不規(guī)范現(xiàn)象。有的單位信息記錄不充分，只有檢驗員簽字，無審核員簽字；有的原始記錄修改不規(guī)范，記錄修改后但未在修改處簽名。
三、處理意見
（一）嚴格落實整改。各檢驗檢測機構(gòu)要針對檢查組提出的整改意見，擬定整改措施迅速整改，特別是計量器具、儀器設(shè)備超周期使用現(xiàn)象應(yīng)立即整改，各單位整改完成后將整改情況于2012年月30日前上報檢查組。
全面完成區(qū)政府下達的2014年度消防工作責任目標任務(wù)，確保本系統(tǒng)、單位不發(fā)生亡人火災(zāi)事故；不發(fā)生較大（含）以上火災(zāi)事故。
二、時間及形式
2014年8月至12月。采取企業(yè)自查自糾、經(jīng)科局全面排查與重點企業(yè)、重點部位抽查檢查相結(jié)合的方式進行。結(jié)合火災(zāi)多發(fā)季節(jié)、重要節(jié)日、重大活動可另行組織或參與安監(jiān)、消防部門組織的督查檢查。
三、排查整治范圍
局屬各單位、區(qū)屬規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)、大型商場、批發(fā)市場、餐飲住宿場所（不含星級酒店）的火災(zāi)隱患。
四、排查整治內(nèi)容
（一）消防安全責任制落實情況；（二）消防安全法律法規(guī)、標準規(guī)程執(zhí)行情況；（三）消防安全“四個能力”（即：檢查消除火災(zāi)隱患能力、撲救初級火災(zāi)能力、組織疏散逃生能力、消防宣傳教育能力）建設(shè)工作情況。
五、相關(guān)工作要求
（一）充分認識重要意義。區(qū)經(jīng)科局成立以局長為組長的消防安全工作小組，結(jié)合經(jīng)貿(mào)系統(tǒng)安全生產(chǎn)工作，共同推進本行業(yè)、系統(tǒng)內(nèi)消防安全工作。各有關(guān)單位、企業(yè)要進一步落實、完善消防安全法人責任制，加強安全生產(chǎn)組織領(lǐng)導(dǎo)，推進消防安全治理，增強火災(zāi)防控能力，減少火災(zāi)事故，健全消防安全管理長效機制，切實提升火災(zāi)防控整體水平。
（二）全面開展宣傳培訓。各有關(guān)單位、企業(yè)要將消防安全宣傳教育納入科普宣傳、教育等相關(guān)內(nèi)容，充分利用報紙、廣播、電視以及宣傳專欄等媒介廣泛開展消防安全宣傳工作，發(fā)動廣大職工積極參與火災(zāi)隱患排查整治工作，營造全員共同關(guān)注消防安全的良好氛圍。同時，要通過消防培訓、消防講座或采取以會代訓等多種方式，提升從業(yè)人員的消防安全知識水平。要落實消防控制室操作人員持證上崗制度，確保商貿(mào)重點單位的從業(yè)人員接受崗前消防培訓率達90％以上。
（三）積極開展隱患自查。各單位、企業(yè)要切實履行消防法規(guī)規(guī)定的單位消防安全職責，定期對消防設(shè)施進行維護保養(yǎng)。要組織消防精干力量，集中進行火災(zāi)隱患排查，特別要重點檢查儲氣場所、倉庫等容易發(fā)生火災(zāi)的部位，以及機房、人員聚集場所等一旦發(fā)生火災(zāi)將會引起重大人身和財產(chǎn)安全的部位，發(fā)現(xiàn)一處，立即整改一處，及時消除火災(zāi)隱患。各單位、企業(yè)火災(zāi)隱患自查及整改措施請及時書面報告區(qū)經(jīng)科局。
（四）嚴格落實整治責任。各單位、企業(yè)對發(fā)現(xiàn)的各類火災(zāi)隱患，能整改的應(yīng)立即整改；不能立即整改的，要落實整改措施，限期消除隱患，并將整改落實情況及時報告區(qū)經(jīng)科局。區(qū)經(jīng)科局將組織開展消除火災(zāi)隱患檢查，督促整改；對整改不力或拒絕整改的，報請區(qū)安監(jiān)、消防等部門責令整改，對重大火災(zāi)隱患，提請區(qū)政府掛牌督辦。
為切實保證農(nóng)村黨員干部現(xiàn)代遠程教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)質(zhì)量，經(jīng)研究，決定對我市現(xiàn)代遠程教育擴大試點期間建設(shè)的終端接收站點進行檢查評估，檢查評估的重點是由各試點縣（市、區(qū)）組織的自查評估。現(xiàn)就自查評估有關(guān)問題通知如下：
一、基本原則
1、客觀公正，實事求是。自查評估工作要客觀了解終端接收站點建設(shè)的質(zhì)量和運行管理等情況；要注重發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，要注意總結(jié)經(jīng)驗。
2、科學規(guī)范，嚴格程序。各縣（市、區(qū)）要按照有關(guān)要求，結(jié)合當?shù)貙嶋H，制定本地自查評估計劃，要嚴格按程序操作，保證檢查評估工作的質(zhì)量。
3、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，加強管理。要充分發(fā)揮各有關(guān)部門的作用，要堅持自查評估與落實整改相結(jié)合，做到檢查嚴格、評估準確、整改及時。
二、方法步驟
自查評估由各縣（市、區(qū)）遠程辦負責組織；在此基礎(chǔ)上，市遠程辦對各縣（市、區(qū)）的終端接收站點建設(shè)情況進行抽查評估。
1、自查階段：自查評估工作要在本縣（市、區(qū)）所有終端接收站點同時開機運行的環(huán)境下，對所有擴大試點期間所建站點逐一進行評估，評估內(nèi)容主要是現(xiàn)場檢查終端接收站點的設(shè)備安裝和系統(tǒng)運行情況，具體內(nèi)容詳見《農(nóng)村黨員干部現(xiàn)代遠程教育系統(tǒng)終端接收站點驗收報告》（附表一略）和《終端接收站點運行保障評估表》（附表二略）。自查評估組對自查評估中發(fā)現(xiàn)的問題，現(xiàn)場填寫《終端接收站點驗收整改通知單》（附表三略），并做好自查評估記錄的整理歸檔工作。
2、整改階段：網(wǎng)通公司和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）站點按照整改通知單的要求，逐條進行整改，整改情況填寫《終端整改站點驗收整改報告》（附表四），上報縣（市、區(qū)）遠程辦。
3、總結(jié)階段：自查評估工作完成后，各縣（市、區(qū)）遠程辦要進行綜合分析，總結(jié)經(jīng)驗，查找不足，并于9月25日前向市遠程辦上報自查評估報告。報告內(nèi)容為：自查評估工作的組織情況、自查評估的結(jié)果、終端接收站點建設(shè)和自查評估工作的主要經(jīng)驗、問題及整改情況、意見和建議。
在各縣（市、區(qū)）自查評估工作全部完成后，市遠程辦將組織進行抽查評估。抽查站點的選擇以隨機抽樣為主，并適當挑選部分有代表性的站點，抽查比例不低于本年度所建站點總數(shù)的15％。抽查評估與自查評估采用統(tǒng)一的指標體系。
三、相關(guān)要求
1、加強組織領(lǐng)導(dǎo)。各縣（市、區(qū)）遠程辦要高度重視，精心組織，統(tǒng)籌安排，加強協(xié)調(diào)，明確分工，落實責任，將其作為保證終端接收站點建設(shè)質(zhì)量的重要措施來抓，確保自查評估工作順利進行。
2、周密制定計劃。各縣（市、區(qū)）遠程辦要根據(jù)當?shù)亟K端接收站點建設(shè)情況，按照檢查評估工作的有關(guān)要求，科學制定自查評估工作計劃，并認真做好計劃的落實。
省公司施總蒞臨客戶服務(wù)部就全省客戶服務(wù)規(guī)范執(zhí)行情況開展調(diào)研，并對窗口服務(wù)網(wǎng)點進行了巡視檢查，發(fā)現(xiàn)相關(guān)問題。目前，我司已針對窗口服務(wù)網(wǎng)點視頻監(jiān)督巡查報告中所反映的問題進行了認真的梳理和總結(jié)。并結(jié)合我司實際情況進行整改，現(xiàn)將整改情況作如下匯報。
一、設(shè)備整改情況
針對省公司巡視檢查中發(fā)現(xiàn)的設(shè)備問題，目前我司已認真查找相關(guān)責任人，并進行了批評教育。一是對對三門服務(wù)網(wǎng)點的監(jiān)控視頻進行維修，同時對下屬所有服務(wù)網(wǎng)點的視頻監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)查看情況進行了篩查，確保所有服務(wù)網(wǎng)點的視頻監(jiān)控設(shè)備均正常運行。二是，針對監(jiān)控錄像無法存儲及存儲時間不合規(guī)的部分服務(wù)網(wǎng)點，積極同電信部門聯(lián)系，電信部門初步認定是相關(guān)服務(wù)網(wǎng)點使用SD卡出現(xiàn)問題的原因。現(xiàn)我司已通知電信公司將溫嶺、臨海、仙居三家網(wǎng)點的存儲卡進行更換，要求在月底前整改完畢。三是對于視頻監(jiān)控畫面單位顯示不準確的兩個服務(wù)網(wǎng)點，網(wǎng)點已將該情況已通知電信部門盡快落實修改監(jiān)控網(wǎng)點名稱，我司要求在月底前整改完畢。
二、網(wǎng)點標準化建設(shè)情況
在網(wǎng)點標準化建設(shè)方面，針對省公司在巡查中發(fā)現(xiàn)的天臺、玉環(huán)兩家服務(wù)網(wǎng)點背景墻不規(guī)范的情況，我司正積極處理。目前玉環(huán)服務(wù)網(wǎng)點背景墻已在裝修中，預(yù)計6月12日前完工；天臺網(wǎng)點背景墻目前還在通過市場報價、裝璜圖紙設(shè)計中，預(yù)計8月份能夠整改完畢。
三、服務(wù)形象、服務(wù)行為整改情況
針對省公司巡查中發(fā)現(xiàn)我司下屬服務(wù)網(wǎng)點的服務(wù)人員主動性較差、未按規(guī)范服務(wù)的問題，我司已對相關(guān)人員進行了嚴肅的批評教育與處罰，并已制定了《2013年中支公司窗口服務(wù)人員視頻監(jiān)督系統(tǒng)管理的考核辦法》對于窗口服務(wù)人員的服務(wù)主動性方面已列入考核，強化剛性執(zhí)行。同時要求各機構(gòu)通過晨、例會中對窗口服務(wù)人員進行服務(wù)用語、服務(wù)規(guī)范加強訓練，希望在服務(wù)形象和行為方面有所改善。
目前，我司已將省公司在我司的巡查結(jié)果下發(fā)下屬的各服務(wù)網(wǎng)點，要求設(shè)備運行、網(wǎng)點標準化建設(shè)以及服務(wù)形象態(tài)度存在問題的服務(wù)網(wǎng)點，要求網(wǎng)點認真對待，積極整改，制定相關(guān)措施，避免這類問題再次發(fā)生；要求各服務(wù)網(wǎng)點積極進行自糾自查，網(wǎng)點建設(shè)納入日常工作中；要求我司所有人員認真學習公司制度，努力提高自身服務(wù)能力。公司全體上下將嚴格執(zhí)行省公司的各項要求，全力彌補不足。在今后的工作中，秉承公司專業(yè)化、規(guī)范化的流程，本著客戶為上，渠道為本的經(jīng)營理念提供及時、高效、優(yōu)質(zhì)的各項服務(wù)。
一、基本情況
學習實踐活動整改落實階段正處于春節(jié)前后和“兩會”之前，工作比較多，任務(wù)比較重，加之春節(jié)放假，時間又比較緊，為了確保各個環(huán)節(jié)的工作順利開展，保證取得預(yù)期成效，市煤炭局黨組高度重視，切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)，按照整改落實階段工作安排（淄煤黨發(fā)〔2009〕2號文件），扎實做好整改落實、為民辦實事、推進體制機制建設(shè)等各項工作。市煤炭局制定了縣級領(lǐng)導(dǎo)掛靠聯(lián)系點制度，局長、黨組書記路躍成掛靠煤礦安全監(jiān)管任務(wù)較重的張店和淄川兩個區(qū)煤炭局，其他縣級領(lǐng)導(dǎo)每人掛靠3個煤礦，按照聯(lián)系點制度的安排，縣級領(lǐng)導(dǎo)深系單位悉心指導(dǎo)工作。堅持學習實踐活動和業(yè)務(wù)工作統(tǒng)籌安排，相互促進，元旦春節(jié)期間加大了煤礦安全監(jiān)管和執(zhí)法稽查工作力度，確保了節(jié)日期間全市煤礦實現(xiàn)安全生產(chǎn)，籌備組織召開了全市煤炭工作會議，總結(jié)去年工作，分析存在問題和當前面臨形勢，部署今年任務(wù)，省煤炭局卜昌森局長和市政府劉有先副市長親臨會議并作重要講話，對我市煤炭工作給予充分肯定。切實為群眾辦實事，辦好事，春節(jié)前夕集中開展了送溫暖活動，走訪慰問結(jié)對扶貧村和離退休老干部以及職工遺屬，為他們送去了節(jié)日物資。把加強學習宣傳貫穿始終，在市局網(wǎng)站設(shè)置學習實踐科學發(fā)展觀專欄，及時轉(zhuǎn)載人民日報系列評論和刊發(fā)各類學習資料和動態(tài)信息，精心編輯學習實踐科學發(fā)展觀簡報，截至目前已編輯27期。
二、主要工作
按照市委的部署，重點做了以下四項工作：
一是研究制定目標明確、措施具體的整改方案。市煤炭局把制定整改方案、落實整改作為整改落實階段的中心環(huán)節(jié)，高度重視，主要負責同志作為第一責任人，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，分管負責同志按照職責分工，狠抓落實。針對前兩個階段梳理出來的問題，特別是在安全監(jiān)管體制機制以及管理制度等方面存在的突出問題，精心研究制定整改方案，認真組織整改。1月17日，市煤炭局以淄煤黨發(fā)〔2009〕4號文印發(fā)了整改落實責任分工，把領(lǐng)導(dǎo)班子分析檢查報告中提出的整改措施目標化、具體化、責任化，做到“四明確一承諾”，即：明確突出問題、明確整改目標、明確整改措施、明確整改責任，對整改落實要向黨員、群眾作出公開承諾。各責任領(lǐng)導(dǎo)和責任科室結(jié)合各自分工職責和工作實際，制定了切實可行的整改措施。
二是集中力量解決存在的突出問題。市煤炭局整改方案涉及六大項整改事項22條整改措施。按照整改方案，各責任領(lǐng)導(dǎo)和責任科室、單位選準突破口和切入點，分輕重緩急，突出重點，多措并舉，集中精力加以解決。能夠立即整改的，立即整改；不能立即整改的，明確整改責任、整改措施、整改時間；需要黨組出面協(xié)調(diào)的，黨組成員全力以赴，大力支持。在解決突出問題中，市煤炭局注意堅持量力而行，盡力而為，務(wù)求實效，不搞形式主義。整改方案和解決措施都在市煤炭局網(wǎng)站進行了公示，市局學習實踐活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負責督促檢查。截至目前，已整改完畢和即將整改完畢的有12項，限于種種原因尚未整改的有10項。
三是抓緊完善安全監(jiān)管長效體制機制和管理制度。進一步做好“廢、改、立”工作，出臺了“安全型煤礦”升級達標意見（實際廢止了原來的驗收標準）；修訂了《淄博市煤炭管理辦法》，已報市法制辦，對市煤炭局規(guī)章制度進行了梳理，本著實事求是的原則，做出規(guī)劃，分清輕重緩急，抓緊工作。截至目前，文件廢止1件，修訂3件，新制定3件，體制機制建設(shè)初見成效。
四是做好總結(jié)和群眾滿意度測評的準備工作。整改落實階段即將結(jié)束，按照上級要求，2月中旬左右在總結(jié)學習實踐活動的基礎(chǔ)上，對黨組領(lǐng)導(dǎo)班子和所屬單位開展學習實踐活動的情況要進行群眾滿意度測評。為此，市煤炭局及早動手，起草準備開展深入學習實踐科學發(fā)展觀情況的總結(jié)報告，為召開總結(jié)大會做好準備，以進一步推動學習實踐成果向安全生產(chǎn)工作實踐轉(zhuǎn)化。
三、主要特點
一是高度重視整改落實階段工作。路躍成同志作為第一責任人，非常重視加強對學習實踐活動的指導(dǎo)，按時參加市委組織的各種會議，并及時向全體黨員干部進行傳達；分管領(lǐng)導(dǎo)和學習實踐活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員認真履行職責，精心組織安排，保證全體黨員干部積極參與到活動中來，保證學習實踐活動的廣泛深入，并取得圓滿成效。
二是制定整改落實方案切實可行。淄博市煤炭局整改落實方案主要依據(jù)了領(lǐng)導(dǎo)班子分析檢查報告所列的18個問題，并參考了領(lǐng)導(dǎo)班子個人查找的問題；同時，吸收了局領(lǐng)導(dǎo)班子2008年度述職報告所查找問題和淄博市人民政府副市長劉有先以及市煤炭局局長、黨組書記路躍成在全市煤炭工作會議上的講話內(nèi)容中所涉及到的問題。這兩個報告、兩個講話都是經(jīng)過反復(fù)征求意見，反復(fù)召開會議，反復(fù)修改完成的，集中了領(lǐng)導(dǎo)和群眾的集體智慧，查找的問題全面深刻，相應(yīng)的措施具體全面。
三是解決突出問題務(wù)求實效。解決問題力求緊密結(jié)合全市煤炭工作實際，例如，結(jié)合2009年“安全生產(chǎn)責任落實年”主體活動，進一步細化分解和落實兩個主體責任，出臺《煤炭系統(tǒng)安全生產(chǎn)目標考核獎懲辦法》和《縣級領(lǐng)導(dǎo)干部掛靠聯(lián)系點制度》，層層簽訂安全目標責任書，進一步強化了各級煤炭管理部門和煤礦的安全意識和崗位責任。
四是體制機制改革創(chuàng)新積極穩(wěn)妥。無論是修訂《淄博市煤炭管理辦法》還是“安全型煤礦”標準升級，都建立在充分調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，符合全市煤礦工業(yè)管理的實際，符合上級主管部門和市委市政府的總體工作部署，因而獲得社會各界的充分肯定。例如，把“安全型煤礦”升級和國家煤礦安全質(zhì)量標準化建設(shè)結(jié)合起來，出臺《安全型煤礦建設(shè)升級達標實施意見及驗收標準》，必將促進全市煤礦實現(xiàn)從井下系統(tǒng)到地面設(shè)備設(shè)施的安全水平再提升。
四、存在不足
一是理論武裝工作需要加強，二是集中學習交流時間較難確定，三是支部對加強黨員的教育管理措施不夠完善，四是督查工作有待加強。
