時間：2023-02-07 13:58:11
開篇：寫作不僅是一種記錄，更是一種創造，它讓我們能夠捕捉那些稍縱即逝的靈感，將它們永久地定格在紙上。下面是小編精心整理的12篇檢查存在問題整改報告，希望這些內容能成為您創作過程中的良師益友，陪伴您不斷探索和進步。
一、臺帳設置及使用不規范，未能明確反映借款人有關情況的整改情況
存在問題：檢查中發現，個別信用社沒有設置臺帳或臺帳與借據不符。
對支農再貸款臺帳登記、發放和歸還情況，只是逐戶登記金額和日期，未能真實反映出各個借款人的詳細使用狀況。
整改情況：要求各信用社嚴格按照《中國人民銀行濟南分行對農村信用社貸款管理實施細則》有關規定操作，利用每月1號會計例會時間，加強對再貸款管理人員的業務培訓。實現統一的帳務處理方法，明確反映借款人再貸款的使用及歸還情況，真實反映再貸款的使用進度，達到支農再貸款帳務管理的規范化和科學化。
二、對再貸款使用投向不準，存在貸款用于非農業，貸戶身份為非農戶現象的整改情況
存在問題：檢查中發現，個別農村信用社再貸款投向非農業，此類現象不符合《中國人民銀行鄭州中心支行再貸款管理暫行辦法》第四章第三十一條“再貸款應集中用于發放農戶貸款，重點解決農民從事種植業、養殖業及農副產品加工業、儲運業和農村消費信貸等方面合理資金需求”的要求。
整改情況：接到《通報》以后，聯社對再貸款使用投向不準的信用社，及時下發了限期整改通知書，要求涉及問題的信用社在200x年12月底之前整改完畢，并給予了通報批評。對問題較為突出的順店社，要求該社盡快出臺整改意見報聯社計劃信貸科，聯社將視情況作進一步處理并監督整改，確保支農再貸款投向的合規性。
三、貸款存在逾期，致使支農再貸款形成風險的整改情況
存在問題:部分貸款存在逾期現象，個別信用社為完成年度其他各項工作任務，在支農再貸款方面疏于管理，使部分貸款沒有換據或沒有及時收回。
整改情況：對貸款出現逾期的現象，已專項向領導作出了匯報，現已協調資產科出臺了以下意見：一是對200x年以來新發放形成不良的貸款必須收回，否則按照禹農信聯〔200x〕142號文件規定嚴肅處理。二是要對20*年以來新發放貸款到期必須收回，發現1筆形成不良的，信用社主任就地免職。三是對于賬面中隱含的大量不良貸款，要求各信用社必須迅速行動，該換據的換據，該的，爭取在年底前解決這部分問題。
四、對再貸款發放使用中存在壘大戶現象的整改情況
存在問題：在檢查中發現，個別信用社為逃避監督，簡化貸款審批手續，把大額貸款化整為零壘大戶，增加了支農再貸款的風險。
整改情況：這種現象的發生，主要是以前年度信息系統不對稱及監督管理不完善等原因造成。今后，聯社業務科將嚴格把關，審查一筆貸款，先通過“信貸咨詢系統”查詢把關，無質疑的，再建議審批備案。對一戶多筆、壘大戶等以逃避聯社審批為目的發放的貸款，聯社業務科在加強監督的同時，將積極協調稽核部門進行后續稽核，凡出現此類情況的信用社，一經發現，將給予嚴肅處理并督促整改。
五、貸款發放手續不完善的整改情況
存在問題：檢查中發現，個別信用社發放支農款時手續不規范。
如借款合同中還款計劃沒有正常登記，缺乏對貸戶的還款約束；調查報告流于形式；借款用途與調查報告用途不符；借據與合同要素不全等。
按照縣脫貧攻堅工作領導小組“關于抓好當前脫貧攻堅工作存在問題整改的緊急通知”要求，針對提出的9項問題，村及時召開脫貧攻堅工作會，針對每項問題，認真研判和自查，提出整改措施，整改任務分解到人，確保按時高質量完成9項整改工作任務，現將整改完成情況匯報如下：
一、兩不愁三保障還存在短板問題
整改措施：認真開展了三排查三清零回頭看工作，經再次排查兩不愁三保障，村戶兩不愁三保障均達標，不存在問題。
整改完成情況：已落實到位。
二、問題整改工作不夠扎實
整改措施：以三排查三清零回頭看工作活動為契機，對存在的問題整改情況再落實，再細化，不存在問題。
整改完成情況：已落實到位。
三、對監測戶、邊緣戶幫扶力度不大
整改措施：建立了監測臺賬，完善了監測入戶記錄和會議記錄，上報了監測報告。
村監測戶1戶，戶主，自2019年擬為監測戶，村制定了監測戶幫扶機制，為該戶制定了幫扶計劃，定期拜訪，定期監測，為設立村級公益崗位每月收入600元，為其子提供外出務工信息及務工單位，目前在務工，為其妻辦理了殘疾證，對該戶花椒種植進行了產業資金幫扶，該戶種植山杏6畝，積極聯系果商，今年山杏收入近2萬元，該戶不存在返貧風險。
整改完成情況：已落實到位。
四、廁所改造后群眾不使用
整改措施：再進行入戶排查，不存在廁所改造后群眾不使用的問題。
整改完成情況：已落實到位。
五、村集體經濟運行不規范
整改措施：召開村集體經濟組織扶貧益貧收益方案研討會并制定完善村集體經濟組織扶貧益貧收益方案，召開村集體經濟組織收益分配方案研討會并制定完善村極集體經濟組織收益分配方案。
整改完成情況：已落實到位。
六、數據信息更新不及時
整改措施：安排兩人與鎮扶貧辦進行數據對接，不存在信息大平臺信息與實際不相符問題。
整改完成情況：已落實到位。
七、資料填寫不規范
整改措施：經自查，村不存在資料填寫不規范問題，繼續保持及時規范上報各項資料。
整改完成情況：已落實到位。
八、駐村幫扶工作不扎實
整改措施：村駐村幫扶的的兩支隊伍，完全脫產，嚴格執行駐村管理辦法，不存在未脫離本單位工作及兩頭跑現象。
整改完成情況：已落實到位。
九、“一口清”還有差距
整改措施：通過多次檢查、縣鎮組織培訓、個人自學與實踐工作結合，駐村工作人員能做到對村情、戶情、幫扶成效一口清。
整改完成情況：已落實到位。
一、總體要求
整改落實階段是制定整改方案、切實解決存在問題的整個學習實踐活動最后一個、最為關鍵的階段，學習實踐活動最終能不能取得實際成效、能不能達到預期目標、能不能全面完成工作任務、能不能使人民群眾滿意，主要就看整改落實的措施能不能真正到位、存在問題能不能得到有效整改。這一階段的主要任務是，按照重在創新體制機制，重在取得實效的要求，圍繞市委中心工作，圍繞解決制約單位科學發展的突出問題，圍繞切實轉變機關作風和推動工作落實，抓整改，見成效，確保整個活動取得豐碩成果。
二、主要工作和方法步驟
整改落實階段從2009年6中旬開始，8月下旬將完成各項總結工作。這一階段的工作成效，直接關系到群眾對解決本單位影響和制約科學發展的突出問題是否滿意，因此，要認真做好以下幾方面的工作：
（一）召開轉段動員大會。（6月22日）
6月22日，我單位將召開轉段動員大會，領導班子成員作動員報告，回顧總結分析檢查階段工作，全面部署整改落實階段任務。
（二）繼續深化學習，提高思想認識。（6月中旬至7月中旬）
整改落實階段的主要任務是明確目標，落實責任，扎實推進，切實取得推動學校科學發展的實踐成果和制度成果。我們要緊密聯系實際，進一步深化學習，把深入學習科學發展觀作為解決影響學校改革發展突出問題的有力武器，切實解決制約學校科學發展的突出問題。在整改落實階段的學習實踐活動中，各部門要按要求重點做好制定整改落實方案、集中解決突出問題、完善管理體制機制、總結和群眾滿意度測評四個方面的工作。
（三）認真制定整改方案。（6月底至7月初）
要以領導班子分析檢查報告為基礎，制定出目標明確、措施具體、責任到位、實施有力的整改落實方案。我們要針對學習調研和分析檢查階段梳理出來的存在問題，分別提出整改落實的目標和要求，明確部門分工和職責。制定整改方案的過程中，認真虛心聽取多方面的意見和建議，并采取適當的方式向黨員群眾公布，接受社會監督，促進整改責任的落實。
（四）公布整改情況。（7月中旬）
整改方案制定以后，在一定的范圍內公布，讓干部群眾了解整改什么問題、如何整改、什么時限改、要達到什么目標，并虛心聽取群眾意見、建議，不斷調整完善整改方案。
（五）切實解決突出問題。（7月中旬至8月初）
解決突出問題是學習實踐活動真正取得實效的重要環節，也是贏得群眾認可和滿意的關鍵之舉。要從實際出發，切實解決影響和制約科學發展的突出問題，使干部群眾感受到學習實踐活動帶來的新變化，感受到學習實踐活動的成果真正惠及于民。
（六）建立和完善有關規章制度。（7月下旬至8月上旬）
針對第二階段梳理出來的存在問題，堅持實事求是的原則，根據本單位實際，建立和完善相關規章制度，建立長效機制，逐步實現以制度管權、以制度管人、以制度管事的局面，使制度更有效地發揮對黨員干部的約束力，切實成為促進作風轉變的推動力。
（七）開展群眾滿意度測評。（8月上旬至中下旬）
學習實踐活動基本完成后，組織黨員、群眾對解決影響和制約哲學社會科學事業科學發展的突出問題的滿意度、對開展學習實踐活動實際效果的滿意度作出評價，提出意見，測評結果將以適當的方式向群眾公布。
三、具體要求
（一）要繼續加強組織領導。
整改落實階段是學習實踐活動見成效的階段，這一階段要求更高、任務更重。單位主要負責同志思想上要更加重視，確保投入足夠時間和精力，善始善終，防止出現虎頭蛇尾現象。要自覺防止和克服松勁、厭倦情緒，以高度負責的精神和更加扎實的作風抓好整改落實的工作。
（二）要始終突出領導班子和黨員領導干部這個重點。
整改落實重點在領導班子和領導干部，黨員領導干部要繼續發揮模范表率作用，帶頭深化理論學習、帶頭改進工作作風、帶頭落實整改措施。要切實轉變作風，堅持一切從實際出發，多在實效上用功，堅決防止搞形式主義。
根據國務院第二次全國土地調查領導小組辦公室《關于反饋××省第二次土地調查成果外業核查意見的函》和第二次全國土地調查國家級督察核實工作中提出的意見要求，由州(市)、縣級二調辦及作業單位對農村土地調查成果進行全面的自查整改，保證農村土地調查成果的真實性及準確性。
二、存在的主要問題
根據國家二調辦外業核查結果，有我省部分縣區農村土地調查成果地類認定不準確，錯誤率較高，導致建設用地增加數量較大，存在的主要問題如下。
(一)存在建設用地擴大化傾向。部分縣(區、市)存在城鎮及農村居民點綜合過大，將將城鎮和農村居民點周邊的耕地和林地等調查為建設用地;存在將森林公園的林地認定為建設用地等地類認定錯誤;個別地區將工業園區內或用圍墻、柵欄或鐵絲網包圍或部分已推土，現狀表現為荒草地、裸土地或耕地的地塊認定為建設用地。
(二)存在耕地地類認定錯誤，存在將實際耕種的耕地錯誤認定為荒草地或裸土地等用地的現象。
(三)存在“批而未用”圖斑認定錯誤和違反規定現場補充“批而未用”土地審批手續的現象。
(四)存在地方復核敷衍了事，未到實地進行復核拍照等現象。
(五)存在部分縣干擾調查，擅自修改調查成果或借地方復核人為更改調查成果的現象。
三、整改的要求
1、各州(市)要高度重視，統一組織各縣(市、區)二次土地調查辦和作業單位根據各縣(市、區)外業核查存在問題，認真分析查找錯誤原因，對農村土地調查數據庫進行全面檢查，將影像和數據庫成果一一對照檢查，并實地核實，認真分析查找原因，確保全面整改。
2、各地要重點對國家內業核查提出的疑問圖斑認真落實整改，原則上不允許對非疑問圖斑進行大范圍的修改，現場核實確認為非疑問圖斑的，必須要逐一列表說明修改原因并附實地照片，表中記錄應與數據庫修改情況一致。
3、各地要以縣級為單位形成外業自查整改報告，州(市)匯總后，形成州(市)自查整改工作報告上報我辦。
4、對比各地已上報復核成果，自查修改率在5%以下的縣(市、區)無需重新上報成果，可在報告中說明修改情況，并于統一時點更新時上報。對經自查存在問題的縣(市、區)，應將修改完善后的調查成果重新報送我辦。各地要將自查整改成果應用到統一時點更新數據庫中。
四、整改的方法
1、各縣二調辦應督促作業單位認真總結調查的方法及質量控制措施，做到“心中有數”。對調查過程中存在的問題要舉一反三，找出薄弱環節進行整改。
2、各作業單位應結合國家提出的疑問圖斑，對照影像圖對數據庫成果進行全面核對，提出“自查整改疑問圖斑”并進行核實;
3、對地方核查時未到實地進行核查的，必須切實到實地進行核對，真實記錄核實情況;
4、重點核對城市、建制鎮、農村居民點等建設用地周邊的林地、耕地、園地等其他地類，確保建設用地范圍的準確性。對故意擴大建設用地范圍的必須進行更正;
5、重點核對耕地，對耕地內部的非耕地類，達到上圖面積的必須調查上圖。耕地內部零散分布的非耕地類，達到一定比例的，也應按《××省第二次全國土地調查實施細則(農村部分)》的要求按百分比調查。對故意將耕地更改為荒草地、裸土地等非耕地類的，必須進行更正;
6、認真區分“批而未用”土地，“批而未用”土地必須有批復文件等相關證明文件，否則一律按現狀調查;
7、認真清理“補測地物”，屬補測地物的圖斑應在數據庫的“地類備注”字段中標注“b”并填寫“補測地物圖斑記錄表”;
8、認真清查地方復核成果的匯總表格、報告、數據庫、復核照片的一致性;
9、根據匯總表格全面審核各地類面積的邏輯合理性，對邏輯合理性進行分析，找到“異常”地類并針對異常地類進行檢查。
五、整改成果的檢查要求
(一)數據庫部份
1、檢查數據完整性;
1)目錄齊全、結構及層次規范，目錄內的內容齊全、命名規范(除技術文檔目前可暫時不提供外，應提供所有規定的文件);
2)空間要素層齊全完整，必選圖層內均應有內容;
3)vct、mdb數據庫命名必須按規范命名(如2001g2009530100.mdb)。
2、檢查空間參考的正確性(y坐標統一加帶號);
3、檢查空間要素的拓撲正確性;
4、檢查要素屬性的正確性、邏輯合理性、填寫規范性。
一、匯總表格檢查
1、檢查匯總表格是否齊全;
2、檢查匯總表格格式是否正確;
3、按二級類檢查匯總數據主否異常(符合本地情況)。
二、地方復核情況檢查
1、檢查地方復核的成果(疑問圖斑圖層、匯總表、報告、復核照片)是否齊全;
2、檢查疑問圖斑圖層內的疑問圖斑與匯總表及報告中的數量、類型是否一致;
3、檢查實地照片是否齊全、清晳、命名是否規范;
4、在數據庫中疊加疑問圖斑圖層與影像，檢查復核是否真實可*并佐以實地照片;
5、檢查“疑問圖斑復核記錄表”是否填寫正確、規范;
6、根據檢查情況，填寫附件中的表格(放在各縣“地方復核”目錄下);
一、 了解審計結論， 準確落實后續審計工作責任
在開展后續審計前， 審計部門要做好審前準備工作， 要對審計期間的各類審計決定和意見進行認真分析， 全面收集審計資料， 包括審計所需要的來自有關管理部門和被審計單位的相關資料，總之， 資料的涵蓋面要廣， 以便掌握全面而詳細的信息。 將被審計單位的審計回復(整改報告)進行清理。找準審計決定和意見中的重要、 疑難問題， 逐項列出后續審計清單， 要對所搜集資料按照審計目標進行整理和分類， 這對確定審計重點有直接幫助。 在審計資源及審計時間有限的情況下， 根據成本效益關系原則和重要性原則， 確定重點審計項目和重要關注點， 將后續審計任務分解落實到每個審計人員，為現場審計打好基礎。
二、 檢查被審計單位的審計回復， 以便選擇后續審計的方向和重點
審計回復(整改報告)是被審計單位對審計報告提出的審計發現和建議做出的答復， 是執行審計決定和意見的一種強制性要求。在規定的整改期限內向審計部門報告存在問題的整改情況， 是落實審計決定的具體體現。對審計回復(整改報告)檢查主要分以下三種: 一是完全沒有報告整改情況的。如果被審計單位沒有在規定的整改期限內報告整改情況， 要作為后續審計底稿的報告內容。二是在檢查審計回復時， 要重點檢查審計回復是否充分; 對整改報告中已經整改的問題， 要分析被審計單位整改的方法是否正確、 措施是否有效、 整改是否徹底。三是對審計回復中未采取糾正措施的問題， 要看是否有未整改的原因等詳細說明， 未整改的理由是否充分等。在進行后續審計時， 一般從以下幾個方面分析被審計單位的審計回應: 包括被審計單位在審計報告中提出來的對發現和建議的回應書面文件， 以及被審計單位口頭回應或者被審計單位保留意見的方式。具體指:①不回應;②回應不充分;③被審計單位存在分歧和偏向;④被審計單位將不采取糾正措施的詳細說明。 有效區分和充分了解被審計單位對審計發現和結論的各種意見是十分必要的。因為“ 回應” 說明了被審計單位經過反復斟酌審計意見和審計結論作出的各種反應， 內審人員還可通過回應選定今后的方向和重點( 或者澄清事實， 或者采取其他糾正措施)。
三、 重視已整改問題的真實性和有效性
后續審計時， 對被審計單位整改報告中已經整改的問題， 要重視其真實性和有效性。主要分以下三種情況: 一是檢查被審計單位采取的糾正措施是否正確， 有沒有移花接木、 瞞天過海的現象，有沒有整改了一個問題又產生出新的問題的情況。二是將被審計單位實際采取的糾正措施(糾正措施的運行情況)與審計回復中已經采取的措施 (糾正措施的書面記錄)相比較， 看是否一致、 實現程度如何。三是有無存在根本未整改， 而審計回復中稱已經整改的情況， 看是否有弄虛作假行為。對已經整改到位的， 要做好復印、 筆錄等審計取證工作， 并作為后續審計資料保存。 四、 重點審查未整改部分并分析查找原因， 對癥下藥， 督促整改
對在審計決定規定的整改期限內未整改到位的， 要作為后續審計的重點。對未整改的問題， 要實事求是地進行分析。對主觀故意不進行整改的， 在交換審計意見時要督促其落實整改責任; 對歷史遺留問題等客觀原因未整改到位的， 要說明情況并有詳細實在的整改方案; 對因政策變化使問題不需要整改的， 不應作為未整改問題; 在對被審計單位實施審計過程中， 因某種原因出現漏審或錯審的情況， 審計機關在后續審計時應及時修正。
五、做好后續審計記錄， 提升審計質量和水平
(一)審計人員自身產生的記錄。包括工作信件以及描述后續審計性質及結果的記錄， 如審計日記、 審計工作底稿、調閱資料清單等。審計底稿要寫明檢查出的問題出自哪個審計結論， 并說明被審計單位是否在回復中報告等。(二)對被審計單位的審計結論和審計意見等結論性資料。(三)被審計單位以審計回復的形式產生的書面記錄。包括對計劃采取糾正措施的描述及對審計報告中確認的采取整改措施的文字資料等。(四)各種檢查取證資料。對于已經整改的重要問題， 所進行的復印、 記錄等調查取證資料， 也要作為后續審計資料進行收集歸檔保存。(五)后續審計報告。后續審計報告是對后續審計的工作總結， 也是對審計工作效果的反映。后續審計報告要說明后續審計的目的、重申以前審計發現的問題和審計建議， 概括采取的糾正措施，后續審計時的審查結果， 以及審計人員對糾正措施的評價。!
參考文獻
[1]汪金峰， 彭國祥， “ 審計跟蹤檢查” ， 《 中國審計》 ， 2002.5
[2]符史群， “ 芻議后續審計” ， 廣東省審計廳網站
根據省、市銀監部門的指示精神，我縣聯社扎實組織開展案件專項治理工作，為進一步加強我縣聯社案件專項治理工作，建立案件防范長效機制，保持案件專項治理工作的連續性和有效性，落實案件專項治理各項工作措施，深入開展合規建設年工作，促進農村信用社合規文化建設，進一步營造一個良好的合規文化建設氛圍，確保案件專項治理和合規建設工作順利開展，現將有關工作開展情況報告如下：
一、組織落實情況
（一）成立領導小組，精心組織實施。
為確保順利開展案件專項治理工作，我縣聯社專門成立了領導小組，由聯社×××主任任組長，×××、×××兩位副主任任副組長，各部門負責人為成員，領導小組下設辦公室，辦公室設在稽核監察部，負責案件專項治理工作的組織實施，各信用社也相應成立了領導小組，確保案件專項治理工作的順利開展。
（二）制定實施方案，擬定工作內容。
我縣聯社案件專項治理以“兩個提高”、“兩個加強”、“兩個下降”、“兩個加大”“兩個建立”和“五嚴格”、“五加強”為指導，制定了《××*農村信用社案件專項治理實施方案》，分五個階段開展案件專項治理工作，擬定各階段工作內容，并將案件專項治理工作納入各信用社年度經營目標考核，對未按上級要求開展案件專項治理工作或者組織開展工作不力導致進度緩慢的信用社，其年度考核一律實行一票否決制，直接取消該單位及其主要負責人的當年評優評先資格，并視情節輕重對責任人作出經濟處罰、政紀或黨紀等處分，定期召開案件形勢分析會，對案件專項治理工作進行總結分析，確保開展案件專項治理工作不流于形式，努力實現“一年初見成效、三年大見成效”的階段性目標。
（三）制定督導計劃，開展督導檢查。
為進一步加強我縣農村信用社案件專項治理工作，完善內控管理制度，實現管理水平上新臺階，及時貫徹落實上級有關案件專項治理指示精神，加強對各信用社案件專項治理工作的督促和指導，我縣聯社制定了《××*農村信用社案件專項治理督導工作計劃》，對各信用社案件專項治理工作進行督導檢查，督促指導各信用社扎實開展案件專項治理工作，確保案件專項治理工作效果達到預期工作目標。在20*年度對各信用社案件治理督導檢查14次。
二、組織實施情況
（一）清理規章制度，開展內控評價。
為加強對信貸、會計、出納、儲蓄等崗位的內控管理，了解和評價我縣農村信用社內控制度的建立和執行情況，我縣農村信用社制定了《××*農村信用社開展內控檢查與評價工作方案》（新農信聯發〔20*〕141號），研究解決存在問題的對策，探討現有規章制度的修改意見或建議，根據評價和檢查情況，新制定了內控管理制度項8項，補充完善相關管理制度6項，明確有關業務操作規程，進一步完善內控管理機制，加大責任追究力度，責任追究以“縱向到底、橫向到邊，上掛兩級，問責到位”為原則，對所有直接責任人、相關責任人和領導責任人全面問責，不留空檔，逐步使所有員工在工作和履行職責過程中時刻繃緊依法合規這根弦，要對自己的行為充分負責，時刻意識到因自己行為對上下級、對員工、對家庭、對單位、對社會可能造成的影響和后果，使員工對違法違規事件的由“不敢為”向“不想為”轉變。
（二）開展案件專項治理“回頭看”檢查工作情況。
加強對存在問題整改工作，對20*年以來專項檢查中發現問題的整改情況、對銀監會各項規章制度執行和案件責任制情況進行“回頭看”，專門召開“存在問題整改研討會”，由存在問題整改負責人（相關部門負責人）提出整改措施，建立存在問題整改臺賬，對存在問題采取銷賬方式進行管理，確保整改措施落實和制度執行到位（20*年發現問題28個，已全部整改）。
（三）對易發案件薄弱環節、要害部門、重點崗位人員的隱患排查情況。
1、制定檢查方案，組織開展檢查。根據上級管理部門有關案件專項治理工作指示精神，我縣聯社制定了《××*農村信用社案件專項治理檢查（自查）方案》，重點檢查授權卡（柜員卡）、印鑒密押、空白憑證、金庫尾箱、查詢對賬、輪崗休假、安全保衛，以及錄像檢查、槍技彈藥管理等關鍵領域和環節，根據檢查方案，將有關項目內容制定檢查工作表，布置各信用社按工作表內容開展自查，抽調聯社各職能部門人員組成2個檢查組，組織有針對性地開展業務操作風險檢查，并在六月份根據省聯社布置，對照省聯社檢查方案，對上次未檢查的項目制定補充檢查（自查）方案，重新組織開展檢查（自查），本年度共檢查出內控風險問題28個（存在問題大部分現場已整改），并設立存在問題整改臺賬，落實相關整改負責人和責任人，進一步挖掘我縣農信社潛在的內部經營風險，防范案件發生。
2、實行強制休假，開展排查工作。為貫徹落實強制休假制度，強加對重要崗位人員審計工作，深入開展我縣農村信用社案件專項治理，有效防范內部經營風險，在9月份對全縣信用社各崗位人員分兩批（次）實行強制休假，結合強制休假工作開展，對各信用社主管會計和信貸會計崗位開展審計工作，制定《××*農村信用社重要崗位人員審計實施方案》（*農信聯發〔20*〕151號），及時發現違規操作問題，提出整改方案，消除風險隱患，促進我縣農村信用社依法合規經營，達到會計管理監督工作標準化的目的。同時開展了對各崗位員工進行家訪活動，聯社領導對分管理的部門負責人進行家訪，部門負責人對本部門員工進行家訪，信用社主任對本社員工進行家訪。通過層層家訪，進一步了解員工思想動態、家庭狀況等情況。同時，對三年以上在同一崗位人員實行崗位輪換，本年度對信用社副主任輪換3人、信貸崗位人員輪換18
人、網點負責人輪換4人、會計和出納人員輪換25人。
（三）今后案件專項治理工作思路
今后，我縣聯社將繼續加強對員工的政治思想教育，深入開展案件專項治理活動，將案件專項治理工作列入日常工作議程，把案件專項治理工作長期開展下去，加大對違規責任人的懲處力度，嚴肅查處違規人員，營造清正廉潔、文明健康的學習工作與生活環境，進一步防范信用社金融風險。
（一）繼續深入開展案件專項治理，使廣大干部員工更加明確案件專項治理工作目標、具體內容和要求，定期組織各崗位員工學習，確保全員參與案件專項治理，將案件專項治理工作落實到人、落實到崗，落到實處，有效防范我縣農村信用社內部操作風險。
一、目前內審檢查工作開展情況
目前，人民銀行的內審工作開展是嚴謹規范的，針對檢查發現的問題，按照“落實責任、規范管理、徹底整改、確保安全”的工作要求，發出整改通知，提出整改內容和時間要求，督促被內審單位逐一對照存在問題落實整改。有的內審檢查能認真分析查找存在問題的原因，進行分析研究，努力做到從根本上杜絕制度執行不到位、執行制度中存在的漏洞。但實際執行中，屢查屢犯行為時有發生，這次發現問題整改了，下次內審檢查時同類問題仍然會發生，依然不能有效杜絕。主要表現是：一是內控制度落實不到位，違規操作現象時有發生，沒有把法律法規和規章制度落到實處。這與被內審單位和部門決策管理層、執行層、監督層未認真履行職責密切相關。二是內審檢查人員素質和工作之中形成的人情觀念影響了內控制度的執行，這與內審檢查人員宏觀大局意識、政治業務素質、新業務培訓提高速度，以及內審獨立程度、被重視程度密切相關。三是內審宏觀性、全局性目的沒有得到充分重視，一個內審項目完成后，要求被內審部門整改、落實整改措施內審工作就算結束，內審績效、內部控制評價和內審成果沒有得到較好體現。四是對被內審部門決策管理層缺乏有效監督控制機制，“見子打子”，存在問題已經整改，措施已經落實，監督和責任追究即算完成。五是缺乏內審綜合分析。內審不僅是指出問題要求限期整改，更重要的是分析存在問題產生原因，從制度執行層面、業務操作層面、制度缺陷層面等方面提出修改完善、落實制度、落實管理與監督及責任追究等指導性意見和建議，目前這些方面存在薄弱，需要在內審轉型工作中盡快改進完善。
二、存在問題原因分析未得到足夠重視和采納
內審檢查發現問題要求整改是最基本要求，對存在問題原因站在宏觀管理層面、制度執行層面、操作層面等進行分析，并提出指導性意見，減少或杜絕同類問題再次發生，建議修改完善制度缺陷，有針對性的提出解決有章難行的建議等，這樣才能發揮內審效果和內審成果利用的作用。目前，實際內審工作中，對存在問題的內審分析主要可以歸納為：
（一）重視不夠
上級和本級指導及監督檢查不到位，檢查程序不嚴格，檢查質量不高，對待發現問題不嚴肅，對問題跟蹤整改不到位，檢查監督制度不落實，甚至流于形式。
（二）責任感不強
部分領導干部責任意識不強，危機感、緊迫感缺乏，內控管理和風險防范意識淡漠，對內控管理工作的極端重要性認識不到位。內部管理制度不完善、不落實，對內部管理的組織領導責任、監督檢查責任不明確、不具體、不落實。
（三）制度意識淡薄，違章操作不以為然
部分業務崗位人員責任意識，安全意識和風險防范意識不強，制度意識淡薄，對有章不循，違章操作不以為然。不重視日常的業務制度學習，對規章制度不了解、不熟悉、不掌握，業務素質長期得不到提高，對新制度、新要求、新流程不學習、不接受，甚至存在以習慣或信任替代制度執行的不良行為。
（四）責任追究不到位，警示教育不落實
不能對嚴重違規行為實行嚴格的問責，處理不嚴肅，處罰不嚴格，導致屢查屢犯問題難以徹底根除。
（五）部分制度難以落實
如部分分支機構公樓建蓋年代較早，硬件設施不配套，發行庫與生活區未分離，沒有達到五分離要求，部分地區人員緊缺，專職保衛人員配備不足，無法保證制度的嚴格執行。
這些內審分析都準確找出了存在問題的原因，但在提出意見和建議引起管理高層重視并采納，從制度建設、操作層面“查錯糾偏”方面重“查錯”輕“糾偏”仍然存在薄弱。
三、內部控制評價和內審成果運用急需健全完善
存在問題原因分析未得到足夠重視和采納，主要原因還是內部控制評價和內審成果運用方面工作薄弱。
內部控制評價是人民銀行所有業務活動的全過程，重點是單位內部最容易發生風險的失控點，主要集中在直接管人、財、物、權力的重要崗位或環節上。內控評價是對各職能部門為完成工作目標和防范風險，對各項業務和內部管理活動進行風險控制、制度管理和相互制約的評價。目前人民銀行一項內審工作結束后，出內審報告或初步意見、發出整改通知書、后續跟蹤內審監督，深入一些的寫出內審調研分析，內審工作就算結束了。
內部審計成果運用的目標是：通過采取多種形式和方法收集、分析及利用內部審計成果，加強審計信息溝通交流，及時糾正偏差、防范風險、改進和完善內部管理，提高分支行業務運行和管理效能。由于人民銀行工作性質的特殊性，內審報告或初步意見針對的是被內審單位，只有內審人員和涉及的相關管理層知道內審情況。目前，在內審信息溝通交流，容易發生風險點的警示，及時糾正偏差等方面缺乏有效渠道和平臺。在有的放矢、針對性強、注重實效，促使審計成果更好地轉化和運用于分支機構的內控管理上存在薄弱。
內審分析首先是明確目的和重點，讓管理決策層更便捷、客觀地看到內部控制機制存在的缺陷。目前，內審工作在查找問題方面成效較高，而在分析內部控制機制存在的缺陷方面，急需加快內審轉型。如管理層在內部控制中履職情況怎樣？貫徹貨幣政策、金融管理、金融服務方面怎樣？容易發生高風險的財務、基建、發行、國庫等控制狀況如何？制度執行中為什么有的問題屢查屢犯？有的分支機構為什么領導、職工風險防范意識淡薄？如何在制度層面、操作層面、風險意識方面解決這些問題？
目前，內審分析在進一步分析的深入程度上不夠，原因找到了，如何解決沒有從風險防范機制上有效落實，表面原因下面的深層次原因進一步分析不夠。制度健全完善、操作層面規范等意見和建議通過何種渠道交流、溝通？解決問題的指導性建議被采納和使用的渠道和平臺是什么形式？這些問題目前尚未明確。
四、建議
第一，從宏觀和全局角度出發，積極解決內控管理和風險防范意識重視不夠的問題，切實與干部選拔任用、業績考核、單位和個人評先評優結合起來并落到實處。
第二，從制度執行力層面切實解決責任感不強的問題，進一步促進管理層、經營層權責明確清晰，激勵獎懲分明，認真履行職責，遵守職業操守。
第三，盡快搭建內審信息溝通交流有效渠道和平臺，通過溝通交流促使內審人員能夠站在全局高度審視內審工作，提升業務素質和業務技巧，達到信息資源共享，促進內審成果有效運用。
按照省局學習實踐科學發展觀活動實施方案要求，經省局學習實踐科學發展觀活動領導小組辦公室批準，我局學習實踐科學發展觀活動正式由分析檢查階段轉入整改落實階段。這次會議的主要任務是：回顧總結我局分析檢查階段的工作，對整改落實階段的工作進行動員和部署。
一、分析檢查階段工作回顧
根據*省水文水資源局開展深入學習實踐科學發展觀活動分析檢查階段工作安排，*水文局學習實踐活動分析檢查階段從20*年12月12日開始，至2009年1月中旬結束。分析檢查階段主要突出“用科學發展觀統領*水文工作”這一主題，堅持以“新視野、新作風、新措施”為載體，認真召開專題民主生活會，深刻查擺思想認識、體制機制、精神狀態、工作作風等方面存在的突出問題，精心組織民主評議，多方進行科學論證，形成高質量的分析檢查報告，圓滿完成了本階段的工作任務。
20*年12月16日，*水文局召開轉段動員會，在總結學習調研階段工作的基礎上，對全體黨員進行思想再發動，對本單位分析檢查階段工作進行具體部署。根據省局分析檢查階段工作安排，研究制定了我局學習實踐活動分析檢查階段工作計劃。
在召開黨支部民主生活會前，局黨支部成員通過“群眾提、互相找、自己查、上級點”等途徑，廣泛征求意見和建議，對照科學發展觀的新要求，認真查找*水文工作在解放思想、改革創新方面存在的問題和不足；對照其它省市水文部門的先進做法和經驗，認真查找*水文在體制機制方面存在的問題和不足；對照以人為本的要求，認真查找在構建和諧水文方面存在的問題和不足，并把在“三新”大討論活動中查擺出的問題納入到這次活動中來，一并剖析。
在廣泛征求意見的基礎上，黨支部將意見和建議進行分門別類、歸納篩選，分析論證、刨根溯源，分析主觀方面的原因。領導班子成員之間普遍談心，交換看法，總結經驗教訓。領導班子成員認真自查自糾，并撰寫民主生活會發言材料，為開好民主生活會做好了發言準備。
20*年12月30日上午，我局黨支部召開了深入學習實踐科學發展觀活動領導班子民主生活會。局機關中層干部列席了會議。會議議題是：按照科學發展觀的要求，查擺領導干部和領導班子存在的問題，提出初步整改意見。
我局班子5名成員分別匯報了自己在深入學習實踐科學發展觀學習調研階段參加活動情況及思想上的收獲，談了對科學發展觀的認識和學習體會。同時，結合征求的意見和建議，對照科學發展觀的要求，認真查找單位在科學發展、促進和諧、體制機制等方面存在的問題；查找個人在理論學習、宗旨意識、工作作風、廉潔自律、解放思想、改革創新等方面存在的問題和不足；對照以人為本的要求，認真查找民生建設方面存在的問題和不足，并對單位和自身存在的問題進行了認真剖析，找出了存在問題的根源，提出了初步整改意見。
根據黨支部民主生活會找出的問題，我局及時形成了分析檢查報告。分析檢查報告充分反映了*局廣大黨員、干部在貫徹落實科學發展觀上形成的共識；充分反映了黨的十六大以來*局貫徹落實科學發展觀的情況，簡明扼要概述了取得的成效，系統全面梳理出存在的問題，實事求是地分析了存在問題的主客觀原因，特別是主觀方面的原因；充分反映了*局科學發展的總體思路、工作要求和主要措施，列出了在學習實踐活動中可以立即解決的突出問題和經過一段時間努力解決的突出問題，提出了解決問題的新舉措；充分反映出本單位按照科學發展觀要求加強領導班子自身建設的具體措施。
分析檢查報告初稿形成后，我局及時將黨支部分析檢查報告在*水文信息網學習活動專欄公布，組織機關和測站職工對領導班子分析檢查報告進行評議，聽取了大家的意見，經過充分討論，反復修改，終成定稿。分析檢查報告和評議結果在*水文信息網學習實踐活動專欄公開。
我局及時對分析檢查階段各個環節的工作進行回顧檢查，對沒有做到位的地方進行整改，認真總結分析檢查階段的工作，提出轉段申請，等待接受省局的檢查驗收。在分析檢查階段，我局共出簡報2期。通過分析檢查，*局黨支部找準了單位和個人存在的不足及原因，理清了工作思路，明確了前進方向，進一步破解了*水文發展難題，提高了運用科學發展觀分析問題、指導實踐的本領，為*水文事業的發展打下堅實基礎。
二、全面做好整改落實階段各項工作
按照實施方案的要求，從今天起，我局學習實踐活動進入整改落實階段。時間安排是從現在開始至2009年2月底結束。整改落實階段是深入學習實踐科學發展觀活動的最后一個階段，也是學習實踐活動最出成果、最見實效的階段。扎實做好整改落實階段的工作，對于鞏固和擴大學習調研、分析檢查階段成果，確保整個學習實踐活動取得實效，具有至關重要的作用。我們要充分認識這一階段工作的重要性，把學習、查擺、整改緊密結合起來，立足實際，有的放矢，狠抓措施落實，狠抓整改提高，切實做好第三階段的各項工作。
（一）重點抓好三個環節的工作：
1、制定整改落實方案。以分析檢查報告為依據，認真研究制定整改落實方案，努力把領導班子分析報告提出的整改落實措施具體化、責任化、制度化。對查擺出的突出問題和需要完善的制度，按輕重緩急和難易程度，做到整改落實內容、時限、目標、措施、責任人明確，并建立整改落實臺賬制、承諾制、銷號制和通報制，使整改落實工作有章可循。整改落實方案制定后，采取適當方式向黨員、群眾公布，接受監督。要組織引導廣大黨員積極建言獻策，參與整改落實方案的制定和實施。
2、集中解決突出問題。對存在的突出問題進行梳理，明確哪些是具備條件，在活動期間可以解決的問題；哪些是通過努力，在近期可以解決的問題；哪些是難度較大，需要較長時間才有可能解決的問題。要切實解決查找出來的、通過努力能夠解決的突出問題，特別是要著力解決影響科學發展的大事、制約科學發展的難事、阻礙科學發展的急事、關系民生的實事。側重解決涉及基層群眾切身利益的問題。解決問題要做到對群眾事前預告、事中商告、事后通告，向群眾公開解決問題的方案和結果。對涉及多個部門和單位的問題，可采取現場辦公會、協調會等形式解決，對重點問題成立專項小組，由主要負責同志牽頭，積極探索上下互動、左右聯動等解決問題的有效方式。
3、完善體制機制。要從活動一開始就重視做好創新體制機制工作，認真學習掌握黨的方針政策和國家法律法規，充分借鑒學習調研成果，充分運用領導班子分析檢查報告，勇于突破制約科學發展的體制機制束縛。認真清理現有的規章制度，對廢、改、立工作做出安排。著重建立健全體現科學發展要求的規章制度。對于需要上下共同努力才能解決的體制機制問題，可以向相關機構提出建議。
學習實踐活動基本完成時，做好活動的總結工作，并采取適當方式向黨員、群眾通報。在此基礎上，采用科學方法，對學習實踐活動進行滿意度測評。主要測評對解決本單位影響和制約科學發展突出問題的滿意度，對開展學習實踐活動情況的滿意度。要合理確定參加測評人員的規模、范圍，使之既有一定的代表性，又規模適中，力求測評工作簡便易行，測評結果真實可靠。測評結果要以適當方式向群眾公布。根據測評情況，進一步完善整改落實措施，確保學習實踐中尚未解決的突出問題繼續得到有效解決。
（二）幾點要求：
1、強化責任，加強領導。我們要繼續保持前兩個階段的工作狀態，用飽滿的工作熱情，投入足夠的精力抓整改，高標準、嚴要求，把本單位的整改落實工作抓緊、抓實、抓好。對每項整改任務，都要落實責任人，明確完成時間，并認真進行調查研究，及時發現和解決問題。
2、把握進度，統籌兼顧。按照省局學習實踐活動實施方案，目前僅剩下一個多月的時間了，還有春節、元宵節等節假日，時間短、任務重。要確保整個活動取得實效，必須進一步增強開展學習實踐活動的緊迫感和責任感，高標準、高質量地完成各項任務。我們一定要抓緊工作，掌握進度，把每個階段、每個環節的工作做好。要統籌抓好學習實踐活動和其它各項水文工作，以學習實踐活動推動當前水文工作，在推動當前各項工作中深化學習實踐活動，切實做到“兩手抓、兩不誤、兩促進”。
3、抓住關鍵，務求實效。解決問題是學習實踐活動的關鍵，也是一項全局性、根本性、總體性和長期性的工作。在解決問題過程中，我們要大力弘揚求真務實之風，加強溝通協調，注重調查研究，摸清實際情況，實現上下聯動，以期更好地解決問題，解決更多問題。要牢固樹立群眾觀點，貫徹群眾路線，充分發揚民主，吸收群眾參與，虛心向群眾學習，真誠接受群眾監督，努力把整個學習實踐活動辦成轉變作風、務求實效的活動。要把學習實踐活動與促進領導干部講黨性、重品行、作表率緊密結合起來，教育引導黨員、干部特別是領導干部牢固樹立世界觀、人生觀、價值觀，堅持正確的權力觀、地位觀、利益觀，努力做出經得起實踐、人民和歷史檢驗的實績。在深入整改問題的同時，要根據工作性質和特點，努力做到既解決自身存在的突出問題，更帶動全局工作發展，讓一些全局性的問題能夠得到有效的解決。
一、指導思想
貫徹落實《市文明城市創建百日行動計劃》、《市城市文明程度指數測評工作責任分解表》及《市食品藥品監督管理局創建全國文明城市工作方案》精神，以“規范藥品零售市場經營秩序，保障公眾用藥安全有效”為目的，深入開展藥品零售市場環境整治專項行動，確保以優質的藥品零售市場環境迎接文明城市創建工作檢查。
二、工作重點
各區局通過宣傳動員、自查自糾、現場檢查、整改追蹤、誠信評定等措施開展藥品零售市場環境整治百日行動，重點整治企業在店容店貌、人員管理、進貨與驗收、陳列與儲存、銷售與售后服務等方面存在的問題。
三、工作分解
（一）宣傳動員（2013年7月下旬）
通過多種形式廣泛宣傳，增強企業自律意識，圍繞誠信缺失和公德失范兩個方面的問題，加強道德教育、道德評議、道德引導、道德治理、道德宣傳等工作，切實加強藥品零售企業管理，推進社會誠信體系建設。
（二）自查自糾（2013年7月下旬）
組織轄區內藥品零售企業開展自查自糾，對照藥品零售企業經營“十二個不”承諾內容和新版GSP要求，認真排查企業經營中存在的問題，落實整改措施和責任人，確保企業環境整潔、管理規范、質量安全、服務優質，企業經營者做到規范經營、守法經營、誠信經營。
（三）現場檢查（2013年7-8月）
組織執法人員對轄區內藥品零售企業進行現場檢查，重點檢查店容店貌、經營資質、人員情況、藥品分類管理、藥品進銷存管理、規范經營、便民服務等方面，對企業存在的問題進行書面反饋，現場發放限期整改通知書，要求企業提交書面整改報告，對存在問題較嚴重的企業進行重點監控，執法人員要對企業整改情況進行追蹤檢查，對整改不到位的企業責令其停業整頓。（檢查記錄見附件）
（四）誠信評定（2013年8月底）
各區局要組織轄區內藥品零售企業積極開展形式多樣的“創文明城市，做誠信藥店”活動。結合藥品零售市場環境整治專項行動檢查情況，動態記錄企業誠信信息，對信用等級B級的藥品經營企業，針對其存在問題監督檢查,限期整改到位。對信用不良的C級企業，發出書面告誡書，以適當形式公示信用等級并列入重點監管范圍，加大監督檢查力度，全面檢查違法失信行為的整改。對信用不良的D級企業，列入重點監管企業名單，并采取通報批評、媒體曝光等形式向行業及社會公開，加大其失信成本，直到退出市場。
關鍵詞：激勵機制；一級質控；應用效果
護理質量管理是護理管理的核心，是醫院生存與發展的生命線[1]，提高護理質量是護理管理的主要工作目標。科室的質量控制和管理是提高護理質量的關鍵[2]，如何提高護理質量，保證護理安全，是護理管理者首要思考的問題。為提高普通外科護理質量，我科自2015年1月起將激勵機制運用于一級護理質控中，通過1年的實踐，收到了良好的效果，現報告如下。
1 資料與方法
1.1一般資料 本科室擁有開放床位42張，護理人員17人。職稱：副主任護師1人，主管護師3人，護師6人，護士7人；學歷：本科6人，專科11人。工作10年以上7人，10年以下10人。
1.2方法 分對照組和觀察組，兩組均采用護理人員在日常工作動態中自查與護士間相互隨機督查的全員參與式的質控方法。2014年1月～12月采用常規質控方法為對照組，即護理人員質控發現存在問題后記錄于一級質控反饋單，存在問題當事人及時整改，存在問題一律納入績效考核扣分，每個問題扣1分。2015年1月～12月采用激勵機制的質控方法為觀察組。方法為：①制定激勵機制：質控者每發現一個護理質量問題給予績效考核加分1分；月底累計對發現問題最多者給予績效考核加分10分，并給予表揚；年底累計發現問題最多者給予績效考核加分20分，并與評優、評先掛鉤；存在問題當事人按規定整改期限進行整改者不扣分，超過整改期限（特殊原因除外）未整改者每個問題扣1分，連續出現5次以上未按時整改者除對存在問題扣分外另加扣5分。②設立《科室質量控制記錄本》：該記錄本設置有質控日期、質控項目、存在問題、責任人、質控者、整改日期、責任人整改簽名、護士長確認簽名和績效考核結果共9個項目。③質控方法：護理人員通過日常工作動態中自查與護士間相互隨機督查，發現護理質量問題即登記于《科室質量控制記錄本》上，通過口頭或微信等方式及時反饋當事人和護士長，當事人整改后簽名，由護士長（護士長不在由代護士長負責）追蹤評價整改效果。對未按時整改者立即追問原因，如無特殊原因未按期整改者即在績效考核結果欄內標明納入績效考核扣分，同時督促其及時整改。每月5日前由護士長和科室質量考核小組成員對上月質控情況進行匯總，年底大匯總，按科室制定的激勵機制進行考核。
1.3評價標準 以我院根據《廣西臨床護理質量評價及檢查標準》為框架修訂的《臨床護理質量評價及檢查標準》為標準評價護理質量，該標準于2014年1月開始使用。包括病區管理、患者安全管理、優質護理、整體護理、健康教育、急救物品管理、消毒隔離、分級護理、圍手術期護理、護理文書、護理查對、危重患者護理質量、住院患者滿意度等12個項目。將2014年1月～12月質控得分與2015年1月～12月質控得分進行統計學分析。
1.4統計學方法 采用SPSS16.0軟件進行統計分析，計量資料以（x±s）表示，組間比較采用t檢驗，P
2 結果
兩組12項護理質量控制結果見表1。
3 討論
3.1增強護理人員質量管理意識 常規質控方法雖然要求人人參與質控，但護理人員質控發現問題后基本沒有獎勵，護理人員是被動地參與質控，這樣就會出現質控流于形式，質控主動性不強，甚至產生抵觸情緒。運用激勵機制質控方法后，注重獎勵，護理人員的勞動價值得到了體現，充分調動了護理人員參與質控的積極性，達到人人爭著做好質控的局面。對于成果多者，獎勵也多，護理人員工作富有成就感，從而激發護理人員主動參與質控，使護理人員把質控當成自己的工作一部分，工作中時刻保持質控的意識，極大地提高了護理人員質量管理意識。
3.2全面提高護理質量 保證護理質量的主體是護士，要提高護理工作質量，必須調動全體護士的積極性[3]。采用激勵機制質控方法后，調動了大家工作的積極性，促使護理人員善于主動發現問題，有效控制了薄弱環節，并能自覺地以質量標準為準繩，規范自己的護理行為，從而確保了護理安全。常規質控方法質控結果考核方式以扣分扣錢為主，強調懲罰，很容易挫傷護理人員質控的積極性。激勵機制質控方法質控結果考核方式采取無懲罰性和懲罰性兩種方式結合。o懲罰性的檢查方式能夠從根本上查找暴露科室存在的護理問題[4]；而懲罰性的質控結果考核方式不但可避免護理人員對非懲罰性質控結果考核方式產生依賴心理，而且能促使護理人員及時整改存在問題[5]。兩種考核方式結合，前者體現管理的人性化，護士容易接受，后者起到剛性約束的作用，確保護理問題整改的有效性和及時性，不斷持續改進護理質量。
參考文獻：
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近期，我鄉組織全鄉干部職工、村干和部分群眾對轄區內的防汛安全隱患點進行了嚴密的排查，重點是鄉內地質災害隱患點、低洼地帶以及各村屯的危房，切實做到排查不留死角，確保防汛工作有效開展。經過排查，發現存在的問題主要有：
一是xxxx村xxxx屯馮金源、劉明冠屋后山地質災害隱患點；二是崠僚村那派屯等低洼地帶；
三是各村排查出來的危房。
二、存在問題
（一）臺風期間，有時通訊會中斷，手機沒有信號。
（二）經過排查，各行政村都存在一定數量的危房，但由于受經濟條件、農村危房改造名額等因素的限制，部分農村危房不能立即整改。
（三）部分群眾防汛抗旱自救觀念淡薄，總是等靠要，缺乏主動性；部分干部風險防范意識不高。
三、下一步工作措施
針對以上問題，我們將從以下幾方面加強工作：
（一）統一思想、提高認識。牢固樹立防汛思想準備，增強責任感、使命感，克服僥幸心里，真正從思想上、組織上和行動上做好抗旱防汛的各項準備工作。
（二）加強領導，落實責任。全面落實行政首長負責制，及時調整鄉防汛抗旱指揮部領導小組人員，負責組織領導、督促檢查和指揮協調全鄉汛期防汛工作。同時，調整充實了鄉防汛搶險隊伍和人員，落實了搶險物資儲備，確保了防汛抗旱工作所需的人力、物力、財力。
（三）以防為主，做好防汛預案。為使汛期安全，減少洪澇災害損失，制定了《xxxx年xxxx鄉防洪防汛應急預案》、充實調整了xxxx鄉防汛應急分隊，確保大洪來臨能實現有效調度，人、財、物齊全，最大限度降低人民群眾的損失，保證群眾的生命財產安全。
（四）做好值班安排，及時溝通信息。為保證防洪信息及時傳遞，落實了汛期24小時值班制度，每一輪值班均有值班領導帶班，要求值班人員堅守崗位，不擅自離崗。做到密切監視水情、雨情、災情及天氣形勢，一旦發生災情，第一時間上報。災情發生時，立即疏散安置災民。
（五）進一步充實物資的儲備，切實做到未雨綢繆。加大與縣民政局的對接，進一步充實防災救災物資，為防汛工作打下堅實的基礎。
一、指導思想
以新《飼料和飼料添加劑管理條例》的頒布實施為契機，結合獲證飼料生產企業年度備案和飼料產品質量抽檢工作的開展，通過對全市飼料生產、經營企業質量安全專項整治，進一步提高企業的管理水平和質量安全整體水平。
二、整治的范圍
一是年12月31日前取得《飼料添加劑生產許可證》、《添加劑預混合飼料生產許可證》、《飼料生產企業審查合格證》、《動物源性飼料生產企業安全衛生合格證》的飼料和飼料添加劑生產企業。
二是飼料和飼料添加劑經營企業。
三、整治方式
市畜牧獸醫局獸藥飼料管理科負責飼料生產企業的整治工作。抽調執法人員組成檢查組，對轄區內全部獲證飼料生產企業進行逐一檢查和整治。要根據飼料添加劑生產許可證、添加劑預混料生產許可證、飼料生產企業審查合格證、動物源性飼料產品安全衛生合格證的不同驗收審核標準，逐項逐條進行檢查，對達不到驗收規定和其它檢查整治內容存在問題的，要限期整改，整改仍達不到要求的，建議上級發證機關注銷相關證照。
各動物防疫監督站負責轄區內飼料經營企業的整治工作。每個站抽調2—3名執法人員組成檢查組，對轄區內飼料經營企業進行全面檢查，重點檢查內容：一是是否有與經營飼料、飼料添加劑相適應的經營場所和倉儲設施；二是是否有具備飼料、飼料添加劑使用、貯存等知識的技術人員；三是產品質量管理和安全管理制度是否健全；四是是否存在銷售三無（標簽、產品批號、執行標準）飼料產品的現象；五是是否存在借銷售飼料之機搭車銷售獸藥的行為；六是是否存在購進、銷售“瘦肉精”等違禁物質的行為。對存在前4項問題的，限期整改，整改后仍達不到要求的，建議工商管理部門取消其飼料經營資格。對存在第5項問題的，按無證經營獸藥進行處罰。對存在第6項問題的，迅速上報市畜牧獸醫局，并依法做好證據取證、證據保存、筆錄等工作，由市局依法進行處罰或移交司法機關。
四、整治時間
自2月20日開始至3月31日結束。具體安排如下：
（一）現場檢查階段（2月20日至3月10日）。市畜牧獸醫局獸藥飼料管理科對轄區內全部獲證飼料生產企業進行逐一檢查，并根據不同類別產品的考核項目逐條做好記錄，填寫考核匯總表及檢查考核小組意見，同時認真填寫《飼料和飼料添加劑生產企業檢查》，下達整改通知書。
各動物防疫監督站對轄區內的飼料經營企業進行逐一檢查，并認真填寫《飼料和飼料添加劑經營企業檢查表》，對存在問題的下達整改通知書。
（二）企業整改階段（3月11日至3月20日）。飼料生產企業、經營企業根據《整改通知書》要求，在限定時間內完成整改，并將整改報告報市畜牧獸醫局獸藥飼料管理科。
（三）復檢及上報材料階段（3月21日至3月25日），市畜牧獸醫局獸藥飼料管理科對下達整改通知書的生產企業進行復檢，動物防疫監督站對下達整改通知書的經營企業進行復檢，做好復檢記錄。
3月26日至3月31日，市畜牧獸醫局獸藥飼料管理科對整治工作進行總結，并將整治工作總結和相關材料報市畜牧獸醫局。
五、工作要求
1、對在檢查中發現飼料生產企業生產條件發生變化、達不到驗收發證時要求的，原料、標簽及各項記錄等存在管理混亂現象、飼料質量存在較大安全隱患問題的，要做到從嚴把關，跟蹤追查到底。
2、在檢查過程中要把對企業特有工種和技術人員配備情況、生產檢驗設備設施變更情況、嚴格按許可范圍從事生產經營、產品質量控制、計量器具定期檢定、有無違禁藥物等情況作為重點進行認真檢查核對，發現問題限期整改。
