時間：2022-11-27 00:30:14
開篇：寫作不僅是一種記錄，更是一種創造，它讓我們能夠捕捉那些稍縱即逝的靈感，將它們永久地定格在紙上。下面是小編精心整理的12篇集團班子履職報告，希望這些內容能成為您創作過程中的良師益友，陪伴您不斷探索和進步。
一、突出監督重點，在參與并保證企業重大決策落實中充分發揮作用
積極有效參與企業重大決策，并在實施過程中強化監督，保證重大決策精準貫徹，是企業紀檢組織的一項重要任務。
一是積極有效地參與企業重大決策。為認真貫徹落實集團公司振興礦老工業基地的戰略部署，礦紀委主動介入，搞調研、提建議，對干部職工進行垞“城的發展和希望在外部”的主題教育，引導和激勵職工走出去創業。礦領導班子通過實踐反復論證，進一步明晰了“內穩外擴、內精外強”的發展思路，主要領導拿出相當的精力放在異地項目的拓展上。經過艱苦努力，先后拿下了托管兩個礦井、產能達到300萬噸的承包垞生產合同，實現了城礦史上第一次成建制綜采、綜掘隊伍走出去創業的突破。目前，設計年產120萬噸的甘肅酒鋼集團裕源煤礦、日產已達6000噸、月進600米左右的山西新都綜采、綜掘隊等異地項目進展順利。
二是圍繞企業安全生產重要問題實施監督。我們狠抓了管理人員安全履職考核的制度化、規范化建設，強化履職過程的檢查監督。根據集團公司關于管理人員安全履職考核的相關規定，專門研究下發了《某礦管理人員安全履職考核補充規定》，新增了12條內容，礦紀委專門設計印制了干部下井帶班作業、必知必會知識抽查、每月下井工數以及隱患排查整改等四個表格，由部門負責日常考核，紀委月度匯總形成考核報告，考核結果與干部履職績效掛鉤。定期組織有關部門就“三違”治理、動態工程質量、干部跟值班等，每月至少進行兩次動態監察，凡沒有完成任務的，一律停班追究，20*年管理人員共有98人次因敷衍應付等不盡職或不履職受到責任追究。通過強勢督查，各級管理人員安全履職的積極性、主動性明顯增強，較好的夯實了安全工作基礎。
三是積極開展企業重點工作的有效督查。棚戶區改造是加快振興礦老工業基地的一項重要工作。在參與制定棚戶區改造方案、工作規劃的基礎上，為防止操作簡單化和違規違紀行為的發生，真正把惠民工程辦好，確保各項政策落實到位，礦紀委參與、督促有關部門制定實施了政策入戶宣傳、層級接待和集訪責任追究等制度，確保全礦352戶棚戶區24291平方米居民人人懂政策，個個知步驟，保證了棚戶區改造工作的積極穩妥推進。在跟蹤督查《節能減排管理辦法》、《節能減排管理制度》等文件規定落實的基礎上，形成了由規劃發展科每天調度會通報主要能耗消耗情況、每旬進行分析、每月工作例會等制度，保證了各項指標任務的完成。20*年礦被*市環保局、經貿委評為“清潔生產合格”單位。
二、抓住監督關鍵，在強化教育懲處中促進黨員干部廉潔從業
企業重大決策能否得到精準貫徹，關鍵在各級領導干部。為此，我們始終把黨員干部和人、財、物管理崗位人員作為監督重點，通過開展教育引導、廉潔論證、查辦案件等途徑，促使各級干部自覺貫徹落實企業的各項決策，規范從業行為。
首先，努力營造強勢本廉宣教氛圍。垞為規范黨員干部貫徹企業各項決策的行為，推進“本廉城”創建，礦在資金十分緊張的情況下，想法設法投入7萬余元，對集學習、電教、網絡、談話等功能為一體的多功能廉潔文化室進行了軟硬件補充，將人工湖進行重新布點和改造，發動黨員干部取名，使之賦予具有群眾基礎的、較為豐富的廉潔內涵，建成了具有觀光、教育、休閑等功能的“蓮湖”。與此同時，我們還積極開展構建家庭“護廉網”、黨員干部七項規定主題教育、舉辦廉潔講壇、廉潔教育周、召開典型案件通報會等十多項活動，使廉潔文化滲透到了企業工作的方方面面。
其次，積極開展制度廉潔論證活動。圍繞易發生違規違紀的重要規章制度進行督查，20*年礦紀委對《關于實行基層活動金制度》的文件進行廉潔檢測和評估，通過調研發現，活動金制度規定中的使用范圍的科學性、合理性不夠以及各單位在執行中比例懸殊較大，且無明確規定。經過立項和充分論證，礦專門下文，明確了9項使用范圍以及使用的數額規定,與此同時，我們還健全了“開放式二次分配”和區務公開等一系列制度，促進了黨員干部廉潔從業，維護了企業和職工的合法權益。
第三，嚴肅查辦違紀違法案件。在監督企業重大決策貫徹落實過程中注意發現案源，懲處違法違紀行為，先后排查出物業公司負責工資工作的李某、王某利用工作之便涉嫌貪污的案件和物業公司煤炭營銷業務員孫某挪用公款的案件，為企業挽回了經濟損失，維護了企業和職工利益。對克扣截留的2名干部、吃拿卡要的1名機關管理人員進行了嚴肅處理，20*年，共受理群眾24件次，處理23人，立案并移交司法機關處理一起，通過懲處，教育警示了一大批黨員干部，保證了企業各項規章制度的有效落實。
三、建立監督體系，在規范管理行為中推進反腐倡廉治本工作
關鍵詞：績效考核；激勵機制
中圖分類號：F276.1 文獻識別碼：A 文章編號：1001-828X（2016）016-000-02
一、引入先進理念，科學設計考核方案
注重取人所長。設計考核方案前，集團公司派專人到多家實施績效考核的外資企業、國有大型企業實地考察學習，把360考核、KPI考核（關鍵指標考核）、業績考核等先進理念、方式和經驗，引入集團公司業績考核方案之中。同時，結合集團公司實際，不盲目照套，以“給總經理一封信”的方式，廣泛了解員工意愿。深入征求意見。去年10月，《大連裝備績效獎懲實施方案》和《大連裝備績效獎懲實施細則》（草案）制定后，集團公司先后召開經理辦公會、中層干部會、職工代表會、職工大會等30余次會議，集思廣益，共征集建議76項，進行4次修改，充分凝聚大家智慧，尊重員工意見，為科學實施考核奠定了基礎。堅持定性與定量考核結合。采用定性考核和定量考核相結合的方式，將工作目標、內容、進度、成效等指標進行量化，宜粗則粗，宜細則細，實施量化考核。
二、實施全員考核，形成全覆蓋考核機制
集團公司業績考核工作，區分集團公司領導班子成員考評、中層干部考核、普通員工考核、子公司人員考核（子公司人員考核參考集團公司考核方案）四種崗位類型，集團公司員工全部參與考核，每一名員工既考核者也是被考核對象。每個類型工作崗位，實施不同的考核標準、考核內容、計分方式。對集團公司領導領導班子考評，主要是對接市委市政府要求、市國資委全年工作計劃、集團公司全年工作任務，分優秀、稱職、基本稱職、不稱職四個等次和德、能、勤、績、廉5個方面，進行全員投票評價，每名員工1票，權重相同；對中層干部考核，按照集團公司全年工作任務，分優秀、良好、滿意、需改進、不合格5個等級，設置工作能力、主要業績、領導水平、協調能力、工作態度、工作創新6個關鍵指標，進行全員投票評價。其中，領導班子成員投票占比50%，其他中層投票占比30%，員工占比20%；對普通員工考核，按照集團公司全年工作任務和部門任務分解，分優秀、良好、滿意、需改進、不合格5個等級，設置專業技能、團結合作、學習提高、工作質量、工作數量、紀律性、主動性等7個關鍵指標，進行全員投票評價。其中，集團公司主要領導、分管領導評價占比30%，直管部長占比50%，其他人員占比20%；對子公司測評，將工作業績情況作為考核的主要指標，參考集團公司的考核方式，由各子公司分領導干部、中層干部、普通員工3個層次進行考核。從而形成了集團公司全覆蓋、網絡化的業績考核機制。
三、推行民主考核，發揮員工監督作用
堅持把民主監督和公開公平公正的原則貫穿業績考核全過程，讓集團公司全體員工參與考核工作各個環節，既接受考核，也監督考核。一是開展面對面述職。12月30日，召開了大連裝備全體員工及各子公司領導班子績效考評大會，全體員工及各子公司領導班子成員參加。總經理桂冰帶頭進行述職述廉并對集團公司2015年工作進行總結，集團公司領導班子成員重點匯報了分管工作及2016年工作設想，各子公司負責人匯報了經營業績情況，各部門正、副部長進行了個人述職。這種形式，增強了各部門之間的溝通，讓員工更加了解干部履職情況，為客觀評價員工、正確行使評議權提供了依據。二是實施背靠背評議。在績效考評述職大會后，由人力資源部和行政部統一發放加蓋發放印章的民主測評票，講明測評有關事項，員工領取測評票后各自返回醞釀和填寫；次日統一時間組織進行投票，由黨工部和人力資源部驗票，加蓋收回印章。測評票由公司統一保存并歸檔管理，允許本人查詢。這種方式，既給予員工對照考核標準充分思考醞釀的時間，又解決了聚堆填票時礙于情面，不能如實表達測評意見的問題。民主測評前，集團公司還專門組織了測評工作推演，保證了考核工作有序進行。三是進行一對一交流。集團公司把談心交流作為考核工作的一個重要環節，以召開集團公司黨支部“三嚴三實”專題民主生活會和組織生活會為契機，結合考核結果，廣泛開展談話談心活動。班子成員之間、班子成員與所分管人員之間、中層干部與普通員工之間深入進行談心談話，聽取不同意見，找出存在問題，明確努力方向，有效促進了各項工作的改進。
四、注重考建結合，全面提升發展動力
嚴格考核標準。集團公司根據自身發展實際，明確了業績考核5個等級的具體標準。并規定，每年度業績考核優秀率不超過總人數的25%，其他等級的評比不作比例限定。對民主測評中優秀比例超過25%的投票，按廢票處理。支委會審議考核結果時，按照不唯票的原則，對評為優秀的人員不僅看得票數，同時也要衡量其崗位工作是否達標，從而保證業績考核經得起檢驗。堅持獎罰分明。把鼓勵先進和激勵后進相結合，績效考核與績效工資、晉（降）職、晉（降）級、崗位調整相掛鉤。對評為“優秀”、“良好”、“滿意”等級的員工，按檔次發放一定的績效工資；對評為“優秀”、“良好”等級的員工，在晉職、晉級時依序優先考慮。同時，對中層干部，當年評為“需改進”等級的進行誡勉談話，連續兩年評為“需改進”等級的予以降職；當年評為“不合格”等級的，視情節輕重予以降職或免職。對普通員工，評為“不合格”等級的，次年工資降檔為原工資的70%；次年評為滿意（含滿意）等級以上的，恢復原工資待遇；次年評為“需改進”等級，工資調整為原工資的85%；連續兩年評為“不合格”等級的，公司與其解除勞動合同。推進制度建設。主要建立健全三方面制度：一是班子成員接受員工評議監督制度。雖然集團公司領導班子成員由市國資委黨委考核，在集團公司業績考核中不享受績效工資，但領導班子成員每年要參加集團公司績效考核全過程，特別是通過個人述職、民主測評、談心談話等，帶頭接受員工監督。在2015年度業績考核民主測評中，對領導班子每個成員、投資總監、總經理助理分別進行了工作評價，有5人評為優秀（其中1人為滿票），1名被評為稱職。針對員工的意見建議，制訂了改進措施。二是崗位練兵和崗位培訓制度。隨著市國資委對集團公司授權試點工作的展開，需要進一步弘揚創新意識、大局意識和擔當意識。集團公司把績效考核作為推進任務完成的重要抓手， 大力開展崗位練兵和崗位培訓，加快提高員工素質，培養一大批德才兼備的員工撐起企業各項工作任務。三是完善績效考核配套制度。把績效考核作為一個系統工程，進一步建立健全集團公司工作計劃、總結報告、督查督辦、員工考勤、崗位職責等日常管理制度。
今年，大連裝備投資集團本著持續改進，健全激勵約束機制的原則，年初按考核結果，嚴格兌現了績效考核制度中的獎懲規定。同時，征求全體員工對2015年考核的意見和建議，并在今年的考核中進行改進。按照考核結果，形成了對每一名員工的年度工作評價，對存在的問題及時提醒并幫助改進，對需要崗位培訓的及時進行培訓，以促其適應工作需求，逐步實現靠制度管人的良性機制和長期激勵、拴心留人的良好環境。
參考文獻：
[1]白英姿，馬正武主編.國有資產經營公司研究與案例[M].中國財富出版社，2013.
按照集團公司黨委和礦黨委《關于開展“十要十不要”自我對照檢查的通知》要求，我深入學習能源集團黨委書記、董事長XXX同志在能源集團2019年黨風廉政建設和反腐敗工作會上的講話精神，結合民主生活會上批評和自我批評情況，認真查擺了自身存在的問題，現將檢查反思情況報告如下：
一、存在問題
（一）工作方法創新不足
面對新形勢新挑戰，習慣按部就班、四平八穩工作，闖勁和沖勁不足，銳意開拓、奮發進取的精氣神欠缺。比如在“走出去、引進來”的路子上延伸不足，對標先進單位上沒有下足功夫，機電是一個技術發展非常迅速的專業，在如此的大環境下，我公司機電專業在技術創新上項目數量不足、質量不高，缺失持之以恒抓落實的韌勁。
（二）工作落實力度不夠
抓工作務求實效的韌勁不夠，一定程度上存在“重部署、輕落實，重形式、輕實效”的現象，有時部署停留在會議、文件層面，督促落實不夠，推動工作落實的力度不夠，被動落實多，主動安排不夠，比如，面對公司降本提效工作，管控不全面，盡管采取了一系列措施，但個別單位仍存在材料費超支的現象。機電專業質量標準化在現場推進不足，在采煤、掘進工作面，沒能全面落實，部分采掘工作面機電設備管理差強人意。
（三）履行職責存在差距
在落實“一崗雙責”上履職盡責力度不夠，工作有時缺乏激情，工作措施完善、機制建設和當前形勢任務的需要還有不適應的地方，沒有將作用發揮到極致，影響了“一崗雙責”落實的整體效果。
（四）深入基層服務意識不足
對公司黨建工作整體考慮多，對基層工作實際調研淺嘗輒止，不全面、不細致，對實情掌握不徹底，導致制定的措施辦法針對性不強。例如，生產所需的備用設備、配件不足，專業統管材料設備管理不到位、生產系統關鍵環節缺少備用設備，缺乏超前意識，更缺乏主動為采掘服務的意識。
（五）超前考慮工作不足
有時對集團公司黨委和公司黨委決策部署不能做到迅速反應、立即行動、高效落實、工作拖拉，存在推一推動一動現象，超前考慮、主動落實工作方面做得不夠，與當前快速反應、立即行動、追求完美、不留遺憾的要求有差距，導致部分工作進展不快，效果不好。（六）團結協作還有差距
考慮工作從自身出發多，整體考慮少，導致部分工作疲于應付，沒有發揮班子成員間的合力，比如，運輸保障能力弱化，制冷管理工作存有粗放管理跡象，管控不全面，與生產班子間溝通較少，造成一定被動。
二、整改措施
1、做好率先垂范作用，樹立“嚴管就是厚愛，問責就是警醒”的工作理念。勤學苦練提內功。作為黨員領導干部，學習是工作的第一要務，是為了更好的指導工作。當今科技發展迅速，以變頻器、集中控制自動化等新技術為代表的一大批現代化機械設備逐步應用到生產中，同時新的管理理念逐步應用到日常管理工作中去，作為一名管理人員，必須認真帶頭學習，逐步掌握新技術新理念，提升自己的技能水平和管理水平。 2、改變工作思路，狠抓落實整改，強基固本帶隊伍。以往工作，止步于安排，沒有真抓整改，致使部分工作被動，必須轉變工作思路，廣開門路，重點抓工作落實整改，向執行力宣戰，保證安排一件完成一件，督促全體機電人養成令行禁止的工作作風，形成一個強有力的機電團隊，確保機電運輸專業工作穩步提升。
3、以“安全生產標準化”建設為抓手，以改進自己的工作作風和工作方式、提高工作效率為落腳點，做到多深入區隊、多深入群眾，多深入到工作不落實、難落實、員工意見大的地方，傾聽員工群眾意見，解決實際問題，抓好現場基礎質量、生產秩序穩定和產量提升，持續保持安全生產標準化動態達標。
4、積極主動的深入現場，多和生產一線員工交流，多從一線員工角度考慮問題，多站在區隊管理人員角度想問題，對單位間施工出現的問題勤協調。安排工作定方案前必須多跑現場，力爭使方案更加與實際相結合，對現場更有指導性和針對性，最大程度的為施工創造條件，讓員工干活舒心、順心。
5、深化高技能維修隊建設，資源共享。根據我礦高技能維修隊伍運行經驗和管理現狀，結合我礦實際情況需用，深化高技能維修隊管理，逐步調整優化維修隊伍人員構成，實現采掘輔助高技能服務共享模式。
6、轉變思路，重溫學習型組織內涵，以問題為導向，把問題當資源看，利用問題解決現場問題，以改作風、提效率、強落實、立反饋為主題，不斷夯實機電專業基礎管理，建立企強我富，我富企榮的命運共同體模式，凝心聚力，激發潛能。
2018年，我礦緊緊圍繞焦煤“一個戰略、三大目標”、西山“六項”工作部署，始終踐行西山“雙為”辦企宗旨，落實礦“雙用”工作理念，從年初伊始就將全年確定為“企業改革推進年”、“工作標準提升年”，以安全效益為中心，契約改革為主線，標準提升為導向，立規矩、轉機制、抓改革、謀發展，整體工作呈現平穩向好態勢。
一、主要指標完成情況
項目
單位
計劃
預計完成計劃
計劃比
原煤產量
萬噸
335
348
103.9%
銷 量
萬噸
335
370
110.4%
開掘總進尺
米
30000
31307
104.3%
瓦斯抽采鉆孔進尺
米
270000
260377
96.4%
瓦斯抽采純量(標況)
萬米3
4800
4800
100%
轉崗分流
人
630
664
105.4%
完全成本
元/噸
319.69元/噸
381.15
-
利潤
萬元
積極完成集團動態考核指標
-
二、各方面工作亮點總結
（一）安全方面亮點
一是礦井安全標準化建設碩果累累。按照我們“標準提升年”的工作定位，年初就制定下發了《杜兒坪礦安全生產標準化達標年度達標工作方案》，定時間、定任務、明確責任人，副總帶頭、部門聯動、基層現場包保，全礦從干部到職工全員學標對標補短板，定期召開推進會，標準化工作循序漸進，于三月份通過了國家一級安全生產標準化驗收。截至目前我礦建成示范點線面共計9個，獲得集團公司季度安全生產標準化基層建設示范礦井稱號、基礎建設示范礦井各一次、基本功示范礦井建設三次。并在二季度申報山西焦煤安全示范礦井，目前已通過西山集團公司驗收，爭取到年底將我礦建設成為山西焦煤安全生產標準化示范標桿礦。
二是管理從嚴突出重獎重罰。根據年初兩級集團公司相關要求，進一步強化安全責任落實，織密扎牢安全網絡，我們針對安全生產的重點領域、重點管理人員實行了重獎重罰制度。安全績效和安全風險抵押雙線考核，涉及全礦井上下干部職工，不同崗位人員分類考核，月度考核、季度兌現。此項制度由礦安監處負責日常考核、獎懲兌現，礦財務科設立獎懲專戶、專款專用，確保重獎重罰激勵機制真正落到實處。尤其是安全生產月、后百日期間等特殊時間節點獎扣力度加大，突出安全紅線、底線的威懾力。各級干部抓安全、管安全更加積極，截止目前，全礦共查處各類“三違”6416人次，查處三違總數提高5.8%。
三是關口前移全面實行“雙預控”。根據上級部門要求，我們積極構建風險分級管控和隱患排查治理雙重預防工作機制，嚴防風險演變、隱患升級導致生產安全事故發生，通過一年的努力，共辨識評估出重大風險10項、較大風險2項、一般風險5項、低風險21項，并逐條制定管控措施、建立重大風險清單、重大風險管控措施工作方案、形成《杜兒坪煤礦2018年度安全風險辨識評估報告》，并嚴格執行，目前我礦雙防體系基本建立，工作機制趨于完善，雙預控工作有序開展。加強事故隱患排查治理，建立了安全隱患信息系統、杜兒坪煤礦安全群監信息平臺、信息交流平臺，變事故追查為隱患追查，做到了整改措施、資金、責任、整改時限、應急預案“五落實”，截止目前共計動態檢查186次，排查出各類事故隱患11626條，對各專業排查出的所有隱患問題全部進行了“四定”落實。
（二）生產方面特色
一是著力打通深部系統提高生產效率。多年來，礦井大巷運輸一直是人車、礦車、料車共用一條巷道，運輸系統安全一直制約著礦井的生產，我們迫切需要重新布局井下運輸系統，五年前，我們確定了深部系統建設的思路，五年來，我礦兩屆班子視此項工程為生命工程，組織干部職工堅持不懈，持續奮斗，尤其今年以來，我們堅持現場辦公推進，每天下午3:20專業人員研討，巷道掘送、通風調整、電力供應、設備安裝調試逐一上馬，深部系統一期工程順利投運，北三8#煤盤區主運輸實現皮帶化連續運輸，累計施工井巷2957米，安裝皮帶設備2部5850米，鋪設軌道5200米，為后期全礦井皮帶化運輸奠定了基礎。
二是積極推廣使用切頂卸壓技術。切頂卸壓無煤柱開采技術于2016年在我礦62711工作面實施，目前62711已經回采1549米、留巷1549米，該工作面留巷已通過公司驗收，效果良好，并積極向礦井其他工作面推廣應用。切頂卸壓開采的核心就是在不留煤柱的情況下保住待采面側巷，護巷工作顯得尤為重要，我們為保證成巷效果，抽調人員成立專業切頂隊，專門負責切頂卸壓沿空留巷無煤柱開采的切縫卸壓工程，成立了留巷礦壓監測小組，引進切縫鉆機和鉆孔窺視儀，形成了我礦的切頂施工力量。截止目前，我礦72909切頂已卸壓700米，62515切眼預裂卸壓推進120米，巷道基本沒有變形。我們就是擁有這種敢為人先、不怕輸的精神，用心工作，邊用邊學，不斷積累著新技術新經驗，千方百計讓此項技術在我礦生根發芽，為下一步集團公司全面推廣記錄著點點滴滴，不僅創造了效益，又積累了經驗，還培養了人才，鍛煉了隊伍。
三是全力“一優三減”完任務。我們積極對接集團公司“一優三減”規劃，專門制定了杜兒坪礦2018-2022年詳細規劃，在構大工作面、主輔運改造、新工藝推廣、減人、減盤區等主要指標方面均完成集團公司下達指標。今年對北五8#煤、北七2#、南九6#煤盤區工作面設計進行了優化，設計儲量200萬噸左右的5個工作面，儲量300-400萬噸工作面的4個；積極使用大直徑鉆機施工替代橫川技術，采用錨索替代錨桿+鋼帶支護技術，引進兩臺掘錨一體機，9個井下變電所實現無人值守，既減少了人力、物力投入，又提高了效率，增加了安全系數。積極擴容改造北石溝供電系統，封閉了了北二十五尺和北三3#煤兩個盤區，新構成四個回采工作面，構成回采煤量386萬噸，倒安掘進機8臺次，拆除回收皮帶25000米，全年預計完成“安三拆三”工程，完成產量任務348萬噸。
（三）經營管控成效
一是契約化管理走在集團前列。我礦全面推行聘任制、任期制和經營目標責任制的契約化管理，擴大基層經營自主權，通過簽訂合同的方式，建立了具有剛性約束力和較強激勵作用的管理機制，形成了“職工能進能出、干部能上能下、薪酬能高能低”的契約化管理運行模式。今年我們完成了契約化管理方案制定、班子選聘、合同簽訂、指標分解、基層人員選聘、考核激勵配套辦法制定等標準動作，節支降耗、創收創效、轉崗分流效果明顯。各職能部門嚴格履行指導、監督、管理職責，各項考核剛性運行，指標管控到位。契約化管理體系建立逐步規范科學，并得到集團公司肯定，多次被集團公司推薦外部單位參觀交流。
二是內部管控深挖潛力增效益。圍繞“提質、提效、挖潛、降本、增收、節支”六大支點，嚴格按照礦經營管理相關舉措，在提煤質和材料投入上，強化環節管控，從工作面源頭抓起，截至目前材料回收復用3410.37萬元，修舊利廢1850.13萬元；采用新技術提效益，經分析核算62711使用此項技術可以新增效益2178萬元；優化回采巷道支護，采用錨索替代錨桿+鋼帶支護，全年累計節約230萬元。鼓勵自營，自行組織切頂卸壓施工較委外施工，全年預計節約180萬元；礦內自行設計施工環境整治5個項目，預計節約資金329.1萬元。
三是多措并舉轉崗分流。今年以來我礦對基層各單位進行摸底篩查，召開勞動紀律大會，先后組織三次全礦勞動紀律整頓，重點對長期曠工、病假、泡工傷、欠養老保險等人員，進行勞動紀律整頓，嚴肅考核，先后公示曠工、上花班、欠繳社保費用人員179人，對不辦理停薪留職仍在曠工欠費的35名職工，按照國家法律法規，給予解除勞動合同。年初機關整合職能部門，精簡機構合署辦公，由37個減為35個，鼓勵科員從機關下區隊、從地面到井下流動，機關轉崗分流9人，其中5人走向生產一線；與蒙牛乳業、亞寶藥業和焦煤滴滴等用工企業積極聯系，同焦煤人力資源公司對接入礦，開展大型就業創業宣講會、招聘會，暢通就業渠道，鼓勵職工自謀生路、對外創業；組織首批5名職工赴杭州創業，同時對各單位加強轉崗分流考核，按照全年減員分流指標倒推核定各月工資，預計全年能完成664人轉崗分流。
四是多經公司培育非煤產業，多元化開發市場。今年我礦多經加大了新項目開發力度，現行的錨桿鉆機、礦燈、降塵劑、噴霧裝置、支架修理等項目收益良好，累計實現銷售收入1500多萬元。礦多經機關瘦身裁體由原有的9個部室（組）精簡合并為4個部室，大集體企業改制22人內退，累計轉崗分流56人。下一步我們將加快推進滴水巖工業園區建設項目，積極組織合成劑、噴霧裝置等項目，引進外部廠商投資，開發西山集團市場，增加管接頭，各類閥阻銷售，創造新的經濟增長點。
五是后勤節點推進“三供一業”移交、積極對外創收。根據集團公司“三供一業”分離移交工作時間節點要求，主動與上級對口部門對接，及時報送相關基礎數據，圖紙資料，在各小區開展“三供一業”分離移交宣傳活動，積極推進“三供一業”移交工作。9月1日，物業管理正式由太原市怡安居物業有限公司接收；10月1日起虎勝街地區供熱已移交太原市熱力有限責任公司，下一步我們將繼續按照既定的時間節點完成供水供電移交工作。此外，我們積極創收創效，擴大經營范圍，續簽5 處經營網點承包合同，對外承包租賃閑置車庫、洗衣中心、機關食堂等現有場地資源，全年實現創收20余萬元，自行承攬辦公樓室內外改造，工業廣場小修小繕等工程，預計創收25萬元。
（四）民生工程推進快
順利完成“兩河西延”拆遷工作。根據《太原市人民政府關于九院沙河虎峪河西延工程拆遷的通告》要求，我礦積極組織召開動員會，統一安排、部署，精心組織安排，面對困難壓力，不等不靠、主動作為，上門包戶做工作，堅持“三個一”（即一個標準、一個尺度、一視同仁）的拆遷原則，嚴格拆遷紀律，動遷組人員加班加點，不畏炎熱、主動作為、用心工作，截止目前11棟樓房407戶，自建房413戶，全部按照既定時間節點拆除，為“兩河西延”道路施工改造奠定了堅實的基礎，同時拆遷工作也受到了礦和集團公司領導的表揚。
（五）黨建新成果
磨礪監管利器打造精武之師
“工欲善其事，必先利其器”。要對銀行業實施強力有效的監管，必須打造一支“來之能戰、戰之能勝”的精武之師。分局黨委號召職員“精一門、學兩門、知多門”，爭做適應監管形勢的復合型人才，為職員“量身定做”了教育培訓計劃。在培訓方式上，形成了“每日一題、每月一課、半年一考、年終一評”的常規工作機制；實行“逢會必問”，激勵職員主動學習；舉辦“月度講座”，聘請專家進來教；到監管對象業務崗位“跟班作業”，選派年輕監管員走出去學；開展“一人一技一師”活動，以工代訓提高監管技能；試行“監管論壇”，以討論實驗課的形式切磋監管技藝；開辦“網絡課堂”，利用局域網長期舉辦網上答題。為建立教育培訓工作的長效機制，教育培訓領導小組把職員考試成績納入績效考核。大家逐漸嘗到了從教育培訓到監管成才的“甜頭”，把參加培訓當成了“福利”，由“要我學”轉變為“我要學”，主動學習蔚然成風。
打造過硬的監管隊伍，要靠執行有力的“鐵規章”。2005年，分局以首創精神制定了監管問責制試行辦法，對不履行或不正確履行監管職責的不良行為的內部監督做出了具體規定。在落實“鐵規章”過程中，分局動用了強力執行的“鐵手腕”，對違反問責制規定的“第一個吃螃蟹的人”，堅決按照制度規定落實責任追究。對6名監管員接受一次農村信用社宴請的違紀問題，在系統內進行了通報批評，責令清退招待費并登門道歉，按照問責規定分別扣罰績效工資1800元至3000元，并把他們確定為年度“不合格監管員”。對某監管辦事處負責人超越權限審批了1家機構遷址問題，給予其行政警告處分，扣罰績效工資6000元。兩記“重拳”問責在分局系統產生強烈反響，分局黨委借此組織職員開展大討論，剖析違規違紀問題的危害，讓大家加深對問責制的理解和認識。自此以后，監管人員把問責制看作不可觸摸的“高壓線”,分局清正廉潔的監管形象和權威逐步樹立。2006年，分局制定了履職問責制試行辦法，將問責制擴展延伸到分局的各項工作和全體職員，詳盡列舉了167種可能出現的失誤、失職和瀆職情形，并建立了職員行為自律、紀檢監察部門監督、監管對象監督、社會公眾監督“四位一體”的監督機制。2007年，分局推行了監管分包責任制度，進一步量化和固化監管崗位責任，同時成立巡視督察組，督促檢查內部管理制度的落實情況。問責制的強力推行，增強了員工的責任感和危機感，促使監管人員變問責壓力為履職動力，實現了監管工作作風、效率、力度的顯著改觀。推行問責制的經驗做法在銀監會會議上作了典型發言并以內刊轉發銀監會全系統，銀監會紀委胡懷邦書記批示：“唐山分局推行問責制的做法很好，經驗值得借鑒”。
打造過硬的隊伍，還要用一種精神力量去團結隊伍、凝聚合力、激發戰斗力。分局黨委注重發揮監管文化的“內核”作用，蕩滌了一種激昂奮進的清流。分局“三個形象”監管文化理念的主要內涵是：與時俱進，擔當楷模，做貫徹新監管理念的“領頭雁”；勇挑重擔，擔當先鋒，做監管創新的“千里馬”；堅忍不拔，擔當表率，做監管敬業的“老黃牛”。在打造清新、和諧的“三個形象”監管文化建設中，富強局長敢于在全體職員大會上叫響“三看齊”，即職員向中層干部看齊，中層干部向領導班子看齊，領導班子成員向班長看齊。黨委班子成員要求職員做到的，班子成員率先做到，要求職員不做的，班子成員率先不做。在執行工作紀律和監管紀律方面，班子成員率先做出表率，帶頭拒吃請、拒禮金、禮品，先后上繳禮品禮金價值9.7萬元。四年來，分局受理行政許可2600多項，實施行政處罰164萬元，大額采購1000余萬元，班子成員都做到了送禮不要，請客不到，說情不準。屬地銀行業乃至社會各界無一人、一件對班子成員的舉報。局領導率先垂范，用鐵的紀律打造了清正廉潔的“包公形象”，全體職員廉潔自律意識普遍增強，在全市銀行業樹立了良好的形象，分局連續多年被河北銀監局
評為黨風廉政建設先進單位。
揮利劍懲違法違規強震懾保一方平安
建局之初，分局就開始組織大規模的“集團作戰式”現場檢查，對銀行業違法違規問題大刀闊斧地進行整治。2004年初，針對全市同業中反映強烈的某銀行業機構違規攬存問題，分局抽調精兵強將38名，對該銀行業機構11家儲蓄網點進行了全面檢查，查實擅自設立代辦機構、出具虛假儲蓄存單等8個方面問題，涉及違法違規資金近億元。查后對其開出分局成立后的第一張26.8萬元的“罰單”，以此宣告了唐山銀監分局的現場檢查能力和金融執法權威。首戰告捷后，針對歷史上遺留的行政許可問題，再次抽調18名監管員，對近1200家銀行業機構行開展了“地毯式”現場檢查，對25家機構擅自變更法定重要事項、撤并機構、超范圍經營以及未經批準任命高級管理人員的問題罰款59萬元，這59萬元的“罰單”是成為唐山市銀行業監管史上的第一“大單”，在全市銀行業產生了強烈的反響，顯示了分局強力規范轄區銀行業行政許可管理的決心，催動了行政許可監管工作由亂到治的根本轉變。2005年，分局再次抽調各部門18名監管人員，對5家銀行資產負債及損益科目的核心業務開展了一次歷時一個多月的現場檢查，該項檢查直搗銀行業信貸管理方面的重大違規問題，查出了部分機構違規辦理房地產信貸業務、違反審慎經營規則發放信用貸款、辦理無真實貿易背景的票據業務等違法違規問題。依據相關法律，分局對11家銀行業機構實施罰款46．6萬元。此項檢查顯示了監管隊伍嫻熟的檢查技能，進一步樹立了監管機構的執法權威。
迎難而上化風險 卸掉包袱促發展
路是腳踏出來的，歷史是人寫出來的。在化解銀行業金融風險的難點工作中，唐山銀監分局用敢為人先、不畏艱難的精神踏出一條前人從沒有走過的路，譜寫了唐山銀行業金融發展的新篇章。四年來，分局成功處置3家高風險金融機構，累計處置、置換不良資產7.8億元，化解了唐山市歷史上遺留的“三座大山”金融風險。
樂亭縣城市信用社于2001年7月8日經批準實施了停業整頓，因其已停業多年，復業無望，經過審慎研究，分局最終做出了實施市場退出的處置決定，并抽調精干力量組成專項工作組，對其資產、負債、資金情況進行摸底調查，最終核定出兌付各項存款的資金缺口723萬元及職工安置費用，鎖定了實施市場退出必須先期解決的關鍵環節。分局從維護社會穩定的角度出發，經過多次協調，促使樂亭縣委和縣政府將信用社退市工作列入工作議事日程，協調市政府先行籌措資金給于支持。唐山市政府籌措資金760萬元，專項用于樂亭縣城市信用社各項存款的兌付和職工安置工作，使樂亭縣城市信用社市場退出工作得以順利完成，成功地搬掉了第一座大山。
唐山市豐南區城市信用社由于支付困難，被確定為高風險社，后因其嚴重資不抵債被河北省防范化解地方金融風險領導小組列為待停業整頓信用社，成為唐山金融業多年來懸而未決的老大難問題，支付風險一觸即發。面對這種復雜局面，分局風險處置小組連續召開幾次會議，詳細研究處置程序、方案和應急預案，最終確定了謀求一家股份制銀行實施整體收購的大膽設想，并得到了市政府的肯定。經過分局積極聯系、接觸、推介、說服，終于中信銀行表示了愿意收購該城市信用社的意愿。當地方政府和中信銀行就收購資金額和職工安置等敏感問題談判陷入僵局時，分局頻繁來往于政府和中信銀行總行進行調節、斡旋，最終促使雙方互為讓步，達成收購協議，收購申請很快就得到了銀監會的批復。為實現該社平穩退市，分局縝密部署退市工作實施方案，并向市政府建議“清產核資期間，城市信用社照常營業”的大膽設想，按此建議，政府主管金融工作的領導先后兩次召集協調調度會，促使各有關單位按照既定程序穩步實施。中信銀行收購資金和豐南區政府籌措的兌付資金足額到位，隨后豐南區城市信用社清產核資工作小組進駐接收，組織清產核資。2006年12月16日，該社存款本息4175萬元及等額兌付資金移交豐南區農村信用聯合社，實現了平穩退出。2007年7月18日，中信銀行唐山分行掛牌開業，開創了河北省銀行業通過實施引入機構化解歷史風險的先河。
唐山市商業銀行作為地方法人銀行業機構，由于管理低效、經營不佳需要“綠化、美化”改造，通過經營和管理工作的上檔升級，打造成唐山的一道秀美風景。為找出該行經營和風險問題的癥結，分局于2006年初組織對其資本金的真實情況、經營情況和資產狀況進行全面調查，模清了股權不實、資產不良、管理薄弱等問題，并向市政府提交了盡快進行綜合治理的報告，市政府對此提起高度重視，將該行綜合治理工作列入政府的重要議事日程，首先對該行的班子進行了調整，設立了專職監事長，調整了董事長，初步健全了“三會一層”組織架構。在此基礎上，針對其主要監管指標未達標、資本嚴重不足、資產質量低下的問題，積極推動其加快不良資產剝離和實施增資擴股。經過多次請示河北銀監局和中國銀監會，反復測算經營數據，協調該行取得政府有關部門的支持，終于形成了《唐山市商業銀行綜合治理實施方案》。2007年末，該方案獲得銀監會批準并進入了實施階段，6.5億元不良貸款置換工作已經完成，不良貸款率降至1.54%，增資擴股、引進戰略投資者工作正在緊鑼密鼓的實施中。
謀監管服務大計 繪金融產業宏圖
近年來唐山經濟的騰飛，使這座具有百年歷史的工業城市躋身河北經濟發展的“領頭羊”。但與唐山經濟地位不相稱的是銀行業的相對落后，金融市場的開放度、機構構成和發展指標都無法和國內一些發達城市相比。為此，分局黨委高屋建瓴地提出了以監管創造銀行業發展的良好環境，做大做強金融產業，使之成為唐山服務行業的核心產業，成為唐山第三產業乃至整個經濟發展的助推劑、催化劑和發酵劑的指導思想。經過深思熟慮，一幅唐山市未來金融產業的發展藍圖已然成竹在胸。
經濟大發展，金融當先行。為健全唐山市金融組織體系，分局黨委超前謀化，抽調精干力量對縣域金融服務適應性和農村“三類”機構設置規劃進行調研，積極做好在遷安市（縣級市）設立貸款公司試點的前期準備工作。向市委、市政府提出“金融城”和“區域銀行”建設的構想，提出把金融業打造成唐山市服務業核心產業的建議。提出了以抓住有利機遇，搭建曹妃甸新區金融平臺，以服務“三大”（大項目、大企業、大集團）為目標，形成沿海經濟隆起帶金融服務體系；搭建中心城區金融平臺，以服務“三市”（市民、市區、市政）為目標，形成現代化大城市金融服務體系；搭建新農村建設金融平臺，以服務“三農”（農村、農業、農民）為目標，形成農村現代金融服務體系為核心內容的金融產業發展思路，同時提出了謀劃引進銀行機構、健全金融組織體系的措施。這些建議和措施都得到市委、市政府的高度重視，成為地方黨政推動經濟發展的重大決策，為實現布局合理、充滿活力的現代金融組織機構體系奠定了基礎。目前，唐山市政府成立了唐山市金融產業發展協調領導小組，分局成立了引進股份制商業銀行領導小組，在成功引進中信銀行、天津銀行后，又積極與光大、民生、華夏等多家國內股份制銀行聯系，并達成初步意向。在分局的倡導下，唐山市政府撥付專項資金25萬元，委托中國社會科學院金融研究所以分局上報規劃為藍本，系統地制定《唐山市金融產業發展總體規劃》，首開了唐山和河北省城市發展史上的先河；分局協助市政府完成了《關于做大做強唐山金融產業的整體方案》和《關于設立曹妃甸區域性銀行的初步意見》，唐山未來金融發展的宏偉藍圖躍然紙上，金融體系構建工程已經駛入高速發展的快車道，一座機構齊全、功能完備的現代化金融城的夢想正在變成現實。
各位領導：,
作為光榮的職工代表，我們在公司領導的關懷下，對公司，對職工代表都有了一個全新的認識，嚴肅認真地履行著一名代表應盡的職責。在此，就這一年來的工作向各位領導作一下匯報，請予審議。
一、腳踏實地做好本職工作，關鍵時刻發揮模范帶頭作用。
身為職工代表首先是公司的普通職工，在這一年的時間里，我們與廣大職工一起見證了集團公司快速發展和不斷壯大。
去年，我們××合同項目所遇到的困難之多、施工環境之艱苦是一公司職工前所未遇的。與所有參加的建設者一樣，我們對這個工地的經歷是終生難忘的。
記得××年初，所有的工作才剛剛起步，結構物的施工還沒結束，土場剛剛征下來，土方施工還沒步入正軌，由于地勢低洼，地下水位高，便道維護任務重，土方施工進度慢，工期異常緊迫。面對這樣嚴峻的形勢，我們職工代表與其他干職員工們一道，毫不退縮，在項目部開展“大干”活動的鼓舞下，團結一致，勁往一處使，面對重重困難迎頭直上。我們在一線與勞務隊伍吃住在一起，起早貪黑，辛勤工作，解決了一個又一個難題。經過我們大家的共同努力，工程施工形勢有了明顯的好轉。
然而天有不測風云，正在我們工作剛剛有所起色，生產壓力有所緩解的時候，工程又碰到了60年一遇的特大雨季。就在勞務隊伍都有些心灰意冷的時候，我們沒有打退堂鼓，而是主動發揮職工代表的模范帶頭作用，始終堅信公司一定能夠克服困難，渡過難關。正是在這種意念的支持下，大家一直保持著高昂的斗志；正是這種“不畏艱難，勇往直前”的精神鼓舞了所有參加工程會戰的人。最終，青銀路二合同在年前順利完成了結構物的主體工程，土方任務也基本完成。
二、切實履行代表的各項職責，力爭做合格的職工代表
職工代表是集團公司與廣大職工之間聯系的橋梁，是廣大職工心聲的反映者，起著一種承上啟下的紐帶作用。我們不僅把代表當作一種榮譽，更會時刻感受到肩上那份沉甸甸的責任。作為職工代表真正關心和代表廣大一線職工的根本利益，真正相信和依靠廣大職工，全心全意為職工服務。在參加集團公司職代會期間，認真聽取報告，仔細領會文件精神，職工關心公司的發展，愿意為公司的發展積極獻言獻策，我就不遺余力的反映廣大職工的心聲；回到工地后，迅速向其他職工傳達集團公司職代會的精神，將集團公司新的政策、新的形勢帶到一線工地，讓廣大職工都能夠及時解公司的各項新動態，關心公司的發展。大會期間，積極提出議案和建議；閉會期間，長期深入工作在施工一線，了解反映職工們的心聲和訴求。
加強對公司工程施工、生產經營、綜合管理等方面工作的監督，以保障廣大職工的合法權益，防止腐敗的滋生，促進公司領導廉政意識的提高。職工代表監督是代表公司全體職工對公司領導班子、執行機構的監督，是直接的監督，這種監督不可缺少。為此我們創立開展了代表小組活動，這是代表履行職責的重要途徑之一。以往代表履行職務都是在職代會全體會議和集中會議來完成，但在這些大活動中往往因為不能對個別的問題進行深入的調查研究。并且，在大會上問題不可能談得太多太細，降低了職工代表履行職務的效率。職工代表小組活動剛好補充了這一個不足。通過代表小組活動，能使專一的問題專一研究、專一交流和專一處理，大大提高了職工代表履行職務的效率，提高了我們的監督力度和覆蓋面。
職工們選舉我們做代表，是對我們的信任，并寄托了很大的期望。希望職工代表真實反映他們的意見和要求，切實維護和代表基層職工的利益和愿望。作為一名職工代表，在思想上有著堅定的群眾觀念，相信和依靠群眾，不斷保持和一線職工們的密切聯系，虛心、認真地聽取和反映他們的意見和要求，關心他們的切身利益，主動地保護他們的合法權益。有一些職工在日常工作中、生活上遇到了困難和問題，但是又不知道向誰去表達自己的訴求。作為職工代表，就更重視聽取他們的意見，依照集團公司的政策和規定，努力去維護他們的正當權益和合法要求。而這本身也是職工代表進行調查研究，了解基層民意的好機會、好方法之一，有利自己行使職權、履行義務，真正反映民意。平時密切聯系群眾，聽取基層職工的真實意見和要求，作為職工代表，十分注意自己的形象，努力做到平易近人，放下架子，言行一致，不怕接觸群眾，不怕聽群眾意見，以實際行動履行著一名職工代表的神圣職責。
作為一名職工代表，依照代表法的規定履行職責，牢固樹立接受廣大職工和選舉單位監督的觀念，自覺、主動地接受群眾和選舉單位的監督。這樣，對密切與群眾的聯系有很大好處。我們理解，主動要求并得到職工的監督，可以幫助自己防止發生違法違紀錯誤，也可及時改正自己的缺點錯誤，而且可以增進和基層群眾之間的相互了解，密切相互關系。防止害怕監督、不愿接受監督的不良現象。
三、存在的缺點與不足
作為年輕的職工代表，由于參加工作時間不長，經驗不足，在工作中，在行使代表的職責時都存在很多的不足。首先是業務水平的不高，平時由于放松的對自己的要求，忙于工作，疏于學習。專業知識掌握不夠扎實，管理知識缺乏，加上實踐經驗少，造成工作中經常出現疏漏。其次是自身素質有待進一步提高，沒能充分發揮一名職工代表的作用，傳達精神多，反映職工意見少；學習文件多，對公司發展獻言獻策少。
四、今后努力方向
1、加強專業知識的學習，提高本職工作的能力，在工作中不斷積累經驗教訓，提高自己處理和解決問題的能力。
2、作為職工代表，要不斷提高自己的法律意識，增強法制觀念，增長法律知識，在行動上自覺地、模范地遵守法律和公司的各項管理規定。要多學習管理、法律、經濟等方面的知識，拓寬自己的知識面，提高自己的綜合素質。
工程建設施工人員安全承諾書
為進一步規范施工人員行為，防止和避免安全事故，保障員工生命、企業財產和作業環境安全。根據《中華人民共和國安全生產法》和《中華人民共和國勞動法》等有關法律法規施工HSE相關管理規定，特制定本安全承諾書。
一、嚴格遵守各項施工維修作業安全管理制度規定和集團、銷售公司安全生產禁令，做到不傷害自己，不傷害他人，不被他人傷害。抵制三違現象，糾正違章作業。
二、主動接受施工維修作業方面的安全相關教育培訓和考核，做到持證上崗。有效識別和分析作業中潛在風險和危害，學習并熟練掌握作業過程中可能遇到的各種突發狀況時的妥善有效應對措施，確保人員生命、財產以及環境得到最大限度的保護。
三、按規定著裝，穿戴好勞動防護用品。在爆炸危險區域內施工，著防靜電服，使用防爆工具。
四、不攜帶火種、手機進入施工區，不在禁煙區域內吸煙，不在崗飲酒，酒后不上崗。
五、高處作業系好安全帶后方可進行施工作業，無操作證不從事電氣、起重、電氣焊作業。
六、按規定辦理施工作業許可證，無作業許可證不進行用火、臨時用電、進入受限空間、破土和高處作業。
七、未經允許不進入非施工區域或跨越警戒線。
八、不違反安全管理規定，服從安全管理人員管理。
九、如遇惡劣天氣不進行施工。
十、施工完畢后，清理好現場，不留下安全隱患。 本人進入加油站施工現場前，接受了 加油站開展的施工作業前安全教育和安全管理制度的學習，懂得消防器材的使用方法及初期火災的撲救，對在施工過程中可能發生的各種突發狀況及應對措施已了解并熟練掌握。本人將嚴格遵守施工期間的各項安全管理規定和要求，服從現場安全管理人員的管理并認真履行以上承諾。
承諾人： x x x
安全施工承諾書
為確保****項目施工安全，本次項目施工負責人： 鄭重承諾，將依照施工合同對本次施工范圍內的安全承擔責任，承諾基本內容如下：
1、依法取得相應等級的資質證書，并在資質等級許可的范圍內承攬工程。
2、主要負責人依法對本單位的安全生產工作全面負責。建立健全安全生產責任制度和安全生產教育培訓制度，制定安全生產規章制度和操作規程，保證本單位安全生產條件所需資金的投入，對所承擔的建筑工程進行定期和專項安全檢查，并做好安全檢查記錄。
項目負責人由取得相應執業資格的人員擔任，對建筑工程項目的安全施工負責，落實安全生產責任制度、安全生產規章制度和操作規程，確保安全生產費用的有效使用，并根據工程的特點組織制定安全施工措施，消除安全事故隱患，及時、如實報告生產安全事故。
3、設立安全生產管理機構，配備專職安全生產管理人員。
專職安全生產管理人員負責對安全生產進行現場監督檢查。發現安全事故隱患，及時向項目負責人和安全生產管理機構報告;對違章指揮、違章操作的，立即制止。
4、焊接作業人員、安裝拆卸工、用電作業人員、砌筑作業人員、登高作業人員等特種作業人員，按照國家有關規定經過專門的安全作業培訓，并取得特種作業操作資格證書后，上崗作業。
5、在施工組織設計中編制安全技術措施和施工現場臨時用電方案，對于危險性較大的分部分項工程，按照國家和省、市有關規章進行專項施工方案的編制、審查和專家論證，符合要求后組織實施。
6、 建設工程施工前，負責項目管理的技術人員對有關安全施工的技術要求向施工作業班組、作業人員進行詳細說明，并由雙方簽字確認。
項目施工安全生產承諾書范文
為了確保 (項目名稱)項目生產施工安全，我作為 (企業名稱)安全生產第一責任人，對本項目安全生產組織實施做出如下承諾：
一、認真貫徹落實安全生產的方針政策和法律法規，建立健全本企業安全生產責任制及管理制度和操作規程，并切實加強工程項目安全管理，確保法律法規、規范標準及本公司各項制度和操作規程在本項目上得到認真落實。
二、加強項目班子建設和管理，按照工程規模、施工技術難度和工程管理需要等情況，組建精干高效的項目管理班子，明確項目部安全管理目標和職責，加強對項目管理班子安全生產履職情況的監督，確保項目安全保證體系運轉正常，項目安全管理工作扎實有效開展。
三、建立三級安全教育培訓制度，監督落實本企業對該項目管理人員和作業人員安全教育培訓到位。
四、建立企業技術管理制度，監督落實本企業對該項目專項施工方案認真實施審核審批，確保方案切實可行、安全可靠、嚴格實施。
五、建立企業設備管理制度，監督落實本企業對該項目各種設備、設施實施嚴格管理，確保安拆使用安全。
六、建立企業安全檢查制度，監督落實本企業對工程項目開展定期安全檢查和專項檢查，嚴格落實企業負責人定期帶班檢查規定，公司對該項目檢查每季度不少于1次，并監督公司檢查中發現的問題和隱患落實整改到位。
七、建立企業分包施工隊伍管理制度，監督落實本企業對分包隊伍安全管理到位。
八、建立項目安全投入保障制度，監督落實該項目安全費用合理使用，確保項目安全投入。
九、建立本企業安全文明施工標準和工程項目重大危險源登記臺帳，監督落實重大危險源跟蹤監控及企業標準在該項目得到有效實施，全力遏制生產安全事故的發生。
十、加強項目安全績效考核獎懲，如本項目安全管理不力的，及時對項目部進行整頓和人員調整。
十一、組織制定事故應急預案，建立應急組織、做好應急準備，一旦該項目發生事故，立即向主管部門和有關部門報告，做好事故救援、現場保護及善后工作，最大限度減少事故損失和影響，并對有關責任人員進行嚴肅處理。
以上承諾，確保全面落實，如不落實，愿接受處理。
以上承諾書一式三份，一份自己保存，對照落實;另兩份分別交建設單位和建設安全監督機構對此承諾予以監督。
承諾人(簽字)：
策劃經理述職報告1
20xx年是xxx公司成立后起步的重要一年，在這開局關鍵一年里，我有幸親歷并承蒙公司領導信任，受聘為···公司營銷中心策劃部經理。在公司領導的指示下，策劃部全體成員同心協力，團結一致，克服困難，積極開拓，順利開展景區營銷策劃工作，實現平穩過渡與快速發展的良好局面。現就一年來的履職情況報告如下：
1、抓培訓，致力于培育一支團結、和諧、高素質的策劃團隊。
千里之堤毀于蟻穴，不管多么龐大的機器都是由無數個小部件組成的，設想那些小部件中很多都不能勝任，大機器又怎么能正常運轉？“人”是企業發展的第一要素，員工素質的高低決定著企業管理和發展水平。建設高素質的職工隊伍，既是當下的形勢和任務需求，也是公司建設的需要。策劃部緊跟公司各項政策，每月對本部員工進行崗位培訓，提高其業務素質水平，極大促進了部門工作效率，為公司發展奠定了堅實的基礎。這也切實符合我們集團下發《20xx管理營銷年》的優化職能隊伍精神，部門培訓主要分為兩個階段：
（1）企業文化、政策精神培訓；策劃部作為公司的宣傳部門尤為重要，是景區品牌建立和發展運作重要的形象窗口之一；對外宣傳的每一份廣告資料都代表著公司的形象；對內做好企業文化和視覺識別系統的無形服務也是致關重要。因此，要做好宣傳工作，必須和企業文化、政策精神融匯貫通，才能做出最適合景區宣傳、公司發展需要的策劃方案和設計。
（2）專業技能崗位培訓；作為一個營銷策劃設計人員，永無止境地更新專業知識和提高個人素質以及審美觀是必須的。策劃部屬于企業的先行部隊，任何一種新的產業、新的知識和新的現象，策劃部都應在其他部門弄清前完全掌握，這就要求策劃部時刻關注熱點，多閱讀多學習，努力吸收新的知識，不斷提升自身的專業素質水平，更加茁壯成長。對此，本部制定實施了一系列的專業技能培訓，理論結合實踐，在實戰中鍛煉職工個人的能力，同時培養員工之間的默契合作關系。
2、抓民主，充分授權，發揮部門的整體合力。
策劃部是公司營銷活動的搖籃，擔負著負責一切活動的前期工作重擔，尤其是在公司開展大型活動時，由于各個部門的職能局限性，策劃部的責任極重。在繁重的工作任務中，我深知個人的力量是有限的，集體的智慧和力量才是堅不可摧的。對于策劃部每位同仁們分管的工作，簡單重復和繁瑣過問只會導致效率低下。因此，我充分考慮到每個人的工作能力和素質，制定合理有效的工作計劃，對待員工真誠相識、相輔、放手授權、激勉相濟。
同時，合理安排策劃部涉及的各個工作方面，包括活動的詳細計劃過程、材料及設備的需要，預計費用等，分工明確，互相協調、互相幫助。并傾聽員工的合理化建議，積極培育團結、和諧的工作氛圍，純潔員工隊伍的思想，增強凝聚力，合力完成公司的計劃與任務。就其結果來看，充分證明了效果好、效率高，班子合力不斷增強，使部門更多資源得到了優化配置。
3、抓團結，營造奮發向上的和諧人際環境。
20xx年對中國古海旅游度假區是重要的一年，對于我來說同樣是具有非凡意義的一年。在這一年里，策劃部從成立到發展，一路走來，磕磕碰碰不在少數，有汗水，也有成功時不言而喻的喜悅。這離不開公司領導的關懷，也離不開全體同仁對我的支持和認可。我堅信只營造出奮發向上的和諧人際環境，才能打造出一支銅墻鐵壁的隊伍，讓我們不論是在順境中還是逆境中，永不言棄，始終相信曙光就在黎明之巔，彩虹必在風雨之后。
在和同事相處的過程中，我堅持“以德為之，以情動之，以行導之”的'管理原則，不斷提升自身及部門的標竿作用。在工作中、生活中，用“德”立身，用“情”溝通，用“行”示范，做到大事講原則，小事講風格，平常講人格，樹立公平、公正、平等的管理風氣，讓員工們時時處處看得見，摸得著，想得通，從而有效及時地化解工作出現的矛盾與隔閡。當有人在工作中、生活中遇到問題之時，我積極伸出援手，努力幫忙解決，給于配合。長此以往。不僅培養起了和諧愉快的人際關系，而且改進了工作模式，提高了辦事效率。
4、抓制度，緊緊圍繞“制度管人，流程管事”的管理理念。
俗話，無規矩不成方圓。為了促進集團步入良性循環發展，同時加強營銷管理工作，集團決定在20xx年開展“管理營銷年”活動，這一舉措無疑表明管理制度的重要性。本著務實創新、科學規劃的原則，策劃部以高度的責任感和緊迫感，著力構建適應公司營銷管理機制。20xx年，我們完成了《市場營銷部組織結構、人員編制》，《績效考核提成方案》，《營業目標任務分解》等制度建設，建立健全各項規章制度，朝著有章可循、有據可依的方向發展。統一思想，提高認識，以嚴謹的工作態度，腳踏實地，務實創新，查找問題，面對問題，解決問題，按照公司制度，圓滿完成了今年的各項工作任務。
5、抓工作，堅持自我加壓、責任到位，分管任務高標準完成。
作為策劃部經理，肩負著企業宣傳、策劃的重任，深知責任之重大、任務之艱巨。為此，我在工作中堅持高標準、嚴要求，踏踏實實、認真開展工作，較好地完成了各項任務。圍繞公司下達的工作目標和任務，充分調動部門資源，合理安排各項工作任務，并對員工進行正確的指導和監督，從而提升部門的工作效率。
總結這一年的工作，取得了可喜的成績，同時我也認識到，這離上級領導的要求和企業的發展還存在一定差距。
表現在內部各項規章制度的梳理、歸納、創新、調整和完善仍需加強。表現在每項工作分解細化仍需“精打細算”，層層落實。表現在營銷策劃方案和企業文化、精神需更加滲透融合。
表現在工作流程機制需不斷完善，使其更加靈活和變通。
表現在內部合作無間，外部合作生疏。策劃部通過一年來的磨合達到了同一頻率，正如現在的工作模式，但內部磨合后，忽略了與其他部門的銜接速度，部門間合作有時出現時差性失誤，在今后的工作中，要注意與其他部門的協作方法和態度，要更快更好的完成企業交給的工作。
表現在工作計劃性仍需加強。雖然策劃部處理的事項大多數為臨時委派任務，但同樣也應該多做有說服力的可行性方案，供企業領導參考，在做市場推廣前期必須有良好的工作計劃，有計劃的開展工作，才能做出更具針對性、前瞻性的專業判斷，進而為企業提供準確的市場參考。
以上這些問題和不足，需要在今后的工作中認真加以解決。
20xx年將是景區高速發展的騰飛年，公司各個方面必然朝著更合理、更規范、更細化、更適用的方向發展。策劃部作為景區營銷推廣的核心、靈魂，更需與時俱進，和公司共同向前發展。在其位謀其政，展望未來，我當盡心盡職，勤勉工作，按照集團下發的《20xx管理營銷年》的文件精神，加強各項工作學習，狠抓落實公司各項政策，不斷充電，提高自身水平，和部門班子成員為公司下一年度的宏偉發展而努力奮斗。
以上是我的述職報告，不妥之處，懇請領導提出意見，促進企業發展和個人進步。
策劃經理述職報告2
歲月不居！本人在工作已經三個年頭，感謝公司一直以來對我的栽培、指導和提拔，在今年2月份晉升為策劃部副經理，我非常珍惜公司給我的學習機會和成長、發揮的平臺，也不負公司對我的期望，一年下來，本人對工作盡心盡力，憑著多思考勤做事的路線前進；此外，對大觀園的這份恩情我時刻牢記于心！
時間催促我告別20xx年，憧憬激勵我在20xx年開創事業的新高。為了更好地完成工作，總結經驗，揚長避短，現將過去的20xx年崗位工作匯報如下：
一、思想匯報：
20xx是我真正走上本部門工作的最前沿，以前的工作想法也得到了主導，我通常會從兩個角度去把握并加強自已的思想脈絡。
首先是心態，“態度決定一切”；有了正確的態度，才能運用正確的方法，找到正確的方向，進而取得正確的結果。
其次，是能力問題，包括本職工作能力，自信力，協助能力，承擔責任能力，以及發展潛力等，都是直接決定工作的生命力。一個在事業上成功的人，必是兩種能力能夠很好地協調發展和運作的人。
我對工作的態度就是盡自已的努力，我一直認為工作不該是一個任務或者負擔，應該是一種樂趣，是一種享受，這樣才能懂得如何成功！
二、工作崗位職能匯報：
我所工作的策劃部作為公司的宣傳部門尤為重要，是公司品牌的建立和發展運作重要的形象窗口之一；對外宣傳的每一份廣告資料都代表著公司的形象；對內做好企業文化和視覺識別系統的無形服務也是致關重要。所以，我在實際工作中，時時嚴格要求自已，做到謹小慎微。在公司領導的正確引導、部門同仁的配合下，使我的工作能力有了很大的提高，方向明確，態度端正。從而，對我的工作發展打下了良好的基礎。
首先，過去一年工作取得的進展：活動推廣方面，我認真有效完成了相關的對外報紙廣告、宣傳單傳、雜志版面廣告、戶外廣告、氛圍布置等工作，對內部做好各部門下單設計制作工作；嚴格遵守服務行業視覺VI系統的正確操作為前提，對每個新項目制作由思維觸動、全面和反復研究，通知成品的成效去定尺寸、材料、款式、數量、成本節約，更重要是平面設計過程的運用；達到有效的制作；
其次，作為一個策劃設計人員，永無止境地更新專業知識和提高個人素質以及審美觀是必須的。為達到這一要求，我十分注重學習。工作之余，我利用可利用的時間來學習。另外，我覺得公司的每位同事都是我的老師，每一個人都有自己的優勢，只有不斷地向他人探討求教，我才得以提高，工作才能做好。
在這個職位上，我配合公司各兄弟部門完成了董辦、總辦下達的任務設計制作，與同事的工作協調上，做到真誠相待，互幫互學。
三、自我總結：
關鍵詞：廉潔風險防控 構建 懲防體系
1 開展廉潔風險防控的意義
“十二五”期間，晉城煤業集團堅持“以煤為基、多元發展”，構建起了“煤炭、煤化工、煤層氣、電力、煤機制造、新興產業”六大產業相互支撐、競相發展的產業格局，推動企業經濟規模和效益實現了跨越式增長。作為國民經濟支柱產業的煤炭企業，直接面對社會的各個階層、區域，對外掌握著審批、經營等公共權力，對內涉及到干部隊伍、財務物資等管理權力。有權力就意味著有風險，如何防范管理，提高拒腐防變能力，是加強黨風廉政建設工作的重點工作之一。廉潔風險防控管理是指依照煤礦企業管理職責，重點圍繞行使審批、經營管理、隊伍管理等權力，針對工作崗位和環節可能發生的問題，制定防范措施，防范管理人員在行使行政權力的過程中的廉政風險和管理風險。開展具有煤炭企業管理特點的廉潔風險防范管理，是晉煤集團堅持把加強權力內控建設作為重要抓手，全力構建“563”懲治和預防腐敗體系的重要一環，對于深入推進企業反腐倡廉建設意義深遠。
2 晉煤集團廉潔風險防控建設主要內容及實施途徑
晉煤集團推進廉潔風險防控管理，立足于防，著眼于控，以網格化思路從每個領域、每個崗位、每個節點入手，進一步完善工作體系，優化循環流程，著力打造責權利公開運行的立體防護網絡，在提升防控管理科學化水平的基礎上，突出各級管理人員行為安全，著力構建以堅持制度建設為主線，以建設三大機制為重點，以推進“干事干凈”管理法為載體，堅持點-線-面結合為手段，健全完善領導體制和工作機制的配置科學、程序嚴密、制約有效的本企業懲防體系建設，推進決策權、執行權、監督權既相互制約又相互協調，促進管理過程責權對等，管理流程規范有序，初步探索構筑“多渠道問題、全過程防范風險、按程序追責查處”的懲防體系建設新路子。
2.1 實施廉潔風險防控主要內容
廉潔風險防控的實施推進，是結合本單位工作實際，建立以“查、防、控”為核心內容的“三位一體”風險防控管理體系，實現崗位潛在風險系統化防控，有效預防和化解潛在的廉潔風險。企業要以“查”為基礎，建立風險排查系統。排查風險關鍵是把好“準確關”，要摸清職權底數，找準風險點。
2.1.1 制訂專項排查方案。制訂下發《關于深化“干事干凈”管理法，進一步加強廉潔風險防控工作的意見》，確定全面和重點相結合的排查方法。
2.1.2 梳理職權清單。針對本單位、本部門具有業務處置權的重點崗位和敏感崗位，結合所在崗位職責，對各自行使的職權進行全面梳理，形成單位（部門）和個人職權清單。
2.1.3 查找廉潔風險點。查找風險點是整個廉潔風險防控管理工作基礎。應該定期督查廉政風險防控管理工作的進展情況。對出現問題較多，不夠重視的部門，約談其部門負責人，督促其查找原因，及時整改。通過嚴抓教育管理促進各項工作開展。深入查找潛在的廉潔風險點，明確風險內容，要求人人參與人人受教育人人接受監督。
①查找風險點層面。關鍵在于對照工作領域職責和工作環節找準找全領導班子、部門風險點和崗位風險點、人員風險點。各級領導班子及其成員查找風險點要圍繞“三重一大”事項，查找在決策程序等制度機制廉政風險點，查找同時還要查找個人在思想道德、履行崗位職責和外部環境風險。
②查找風險點的具體內容。一是單位、部門圍繞業務工作主要查找在業務流程中存在或潛在制度機制廉政風險點，在查找單位部門風險點的基礎上，編制部門主要業務工作流程圖；二是查找個人崗位風險點。結合崗位職責查找在個人履行職責、執行制度和在行使權力過程中存在風險，主要查找思想道德、崗位職責和外部環境影響風險點。
2.2 推進廉潔風險防控建設實施途徑
2.2.1 以“防”為關鍵，建立廉政風險預警系統。“防”是常態，這個過程關鍵是以“防”為重點，把好“實用關”。樹立“管行為必須管思想、管結果必須管過程、管業務必須管廉政”的廉潔理念，堅持“以崗位為點、以業務流程為線、以制度建設為面”的廉潔風險防控模式，全面制定廉政風險防范措施，實行分層自控。對確認的崗位廉潔風險鎖定履職界限、規范操作程序、完善紀檢監察制度，強化責權利規范、透明運行。
①分析確定風險等級，建立風險信息庫。針對查找出的風險點，采取集體評定、組織審核的方式，認真分析風險發生后可能造成的危害程度，按照“高、中、低”三個等級進行評定，在確定風險等級的同時，建立相應的管理臺賬和廉潔風險信息庫。
②建立健全預警機制。對廉政風險點存在或可能出現的廉政風險進行廉政風險評估。按照廉政風險等級、大小、危害程度和發生頻率，依據領導干部、所在科室（部門）、單位風險點三者結合，具體劃分為“A（風險程度很高）、B（風險程度較高）、C（風險程度一般）”三個等級，根據三個等級風險因素的共同屬性、風險類別的差異以及風險形成過程，通過建立和完善前期預防、中期監控、后期處置“三位一體”的防控體系，將預防腐敗融入到實際工作中，貫穿于各項工作流程，超前處置廉政風險。
③制定風險防控措施。根據已界定廉潔風險點的級別，個人要對照與業務工作相關的各項法規制度，提出防控風險的具體措施和辦法；部門科室風險，由基層單位領導班子圍繞決策、執行過程和監督、檢查、考核等關鍵環節，并接受群眾監督，并報本單位紀委備案。其中，副處級以上領導干部和單位的風險防控措施要報集團公司紀委企廉辦備案。
2.2.2 以“控”為核心，建立風險監管系統。制約控制這個過程關鍵是把好“制約關”，以“控”為手段，通過建立健全制度體系、廉潔教育機制，利用述職述廉、重大事項報告、集體決策、簽訂責任書、公開承諾等渠道建全廉潔風險控制機制，打造監督制約防線，形成對腐敗風險的有效監控。
①健全制度體系。一是完善崗位廉潔標準，強化檢查考核。針對查找的廉潔風險點，按照崗標與崗位實際緊密結合、有效防控風險的原則，及時修訂完善崗位廉潔標準。嚴格落實“季清年結”的要求，加強對崗位廉潔標準執行情況的監督檢查。二是提高制度的執行力。晉煤集團紀檢監察機構一以貫之抓好廉潔風險防控一系列制度落實，強化制度落實情況監督檢查考評機制，協同審計、法律、巡視督察等執紀監督部門加大對“三重一大”實施情況、領導干部廉潔自律情況等方面的監督，并把監督結果納入“干事干凈”管理法考核范圍，對不按制度行權、不按制度辦事、制度得不到落實的，嚴格追責。
②建立廉政教育機制。只有堅持靠過硬的制度框架才能形成良好的長效機制，無論是黨風廉政建設還是作風問題，都要靠制度機制加以保障。要有效將最前沿的管理理論和方法有機結合起來，基于流程管理風險防控工作，建立了科學的管理體系。以教育為依托，繼續完善管理體系和廉政風險平臺建設，加強廉政風險防控軟件開發，結合各部門需求，，形成一套嚴謹的廉政教育機制。
③加強動態監督。一是根據實際工作現狀進行主動監督。利用述職述廉、重大事項報告、集體決策、簽訂責任書、公開承諾等形式，對存在風險苗頭的個人進行提醒、對預防不到位單位、部門進行督促整改。二是把握內控重點。對物資采購、公開招標、選拔聘用干部等關鍵環節進行全過程跟蹤監督，對崗位廉政風險防控不積極的，嚴肅追究責任。
④建立責任追究機制。圍繞權力運行的重點崗位和關鍵環節，進一步找準制度建設的重點、難點和盲點，通過合理授權，明晰職責，細化自由裁量標準，完善罰繳分離、一審一核制等措施，健全權力運行制度，形成行政執法、行政審批、內部管理等一整套防范廉政風險的“制度控制鏈條”。
⑤強化監督，全面落實風險防范監控。構建風險監督網絡，明確監督的責任領導、責任科室和責任人，切實履行監督責任，加強對權力運行的事前、事中、事后的全程監督，防范在前，將問題解決在萌芽狀態。
3 關于實施廉潔風險防控的幾點思考
3.1 廉潔風險防控管理是現代企業風險管理理念在反腐倡廉建設中的具體應用，是促進黨風廉政建設的重要抓手。“黨風廉政教育和反腐倡廉工作要懲防并舉，充分體現廉政風險防控，要將預防關口前移，切實做到設防要嚴、要硬、要有效果。”企業在推進廉政風險防控工作中緊緊結合本部門、本系統實際，突出重點崗位、重點環節和重點問題，形成各具特色的廉政風險防控措施。
3.2 廉潔風險防控管理是對反腐敗規律認識進一步深化的重要創新成果，是提升企業管理水平的重要因素。要充分發揮廉政文化的感染、滲透和輻射作用，真正做到文化潤其內，養德固其本。組織開展各項文體活動，增強教育的感召力；充分發揮家庭助廉的作用，組織干部家屬座談會，實施領導干部家訪制，使家庭廉政教育實現經常化、制度化、互動化；建設廉政文化長廊，啟用廉政屏保系統，張貼廉政宣傳畫，懸掛崗位廉政格言，開展讀書思廉、監督促廉等活動，營造廉潔從政氛圍。
3.3 廉潔風險防控管理是預防腐敗，構建和諧企業的重要切入。一是制定了廉政風險防控實施方案，成立廉政風險防控領導小組，依法規范職權，編制“職權目錄”，明確職權名稱、內容、形式主體和法律依據。二是明確廉政風險防范內容，查找廉政風險，評定風險等級，制定防控措施。單位、部門通過自查、群眾評議、征求意見、召開民主生活會等方式，按照工作要求認真查找廉政風險點。制定了切實具體的防控措施。三是建立廉政風險臺賬。單位、部門建立了包括本部門工作職責，按職責劃分的工作崗位，各工作崗位權利行使的依據、界限和責任，各工作崗位工作流程圖等內容的廉政風險臺賬。四是建立廉政風險防控長效機制。通過廉政風險防控各項工作的開展，以建立長效機制為抓手，扎實推進廉政風險防控工作取得實效。
4 結束語
通過開展廉政風險防控管理工作，落實防控措施，提升全企廉政風險的預警能力。通過廉政教育機制的建立，提升了全企的風險辨識和防范能力，增強自覺接受監督、主動參與監督的意識，從而實現對權力運行的有效監督。下一步，晉煤集團還將在其他崗位開展廉政風險防控，有效規避風險，拓寬覆蓋面實現了廉政風險和業務風險同步防控。為推進晉煤持續壯大，努力建設成為極具核心競爭力的現代化新型能源集團，真正筑起抵御廉政風險的牢固防線。
參考文獻：
[1]章新杰.關于國有企業廉潔風險防控工作的思考[J].新西部（理論版），2012（Z4）.
區六屆人大常委會領導班子于20__年1月7日選舉產生以來，在區委的領導下，與區各大班子通力合作，協調共事，認真履行職責，主動開展工作，為全區經濟社會發展做出了積極努力。
四年來，區人大常委會共召開例會23次，制定規范性文件8個，聽取和審議“一府兩院”工作報告42項，開展執法檢查10次，組織人大代表視察6次，任免國家機關工作人員122人次，補選市級人大代表2名，做出決議決定15項，發出審議意見書2件，辦理代表建議、批評和意見264件，處理人民群眾來信來訪396件。
一、牢牢把握人大工作方向，認真履行監督職能，主動服務經濟建設
確立圍繞中心，服務大局的工作理念。六屆人大常委會始終堅持按照區委的整體部署和全區發展大局開展工作，與區委保持一致，與區政府、政協同心合力，同赴發展，共建和諧__。從工作重心上，確定了“三個強化三個提高”，即強化發展意識，提高為經濟建設服務的能力；強化服務意識，提高為人民群眾解決實際問題能力；強化創新意識，提高做好人大工作能力。在具體工作上正確處理人大各項工作與經濟建設的關系，正確行使監督權、任免權、重大事項決定權，堅持把工作的主要精力放在研究人大工作與經濟社會發展的融合上，找準做好人大工作與服務經濟工作的最佳結合點，不斷提高服務發展能力和服務經濟工作的水平，全力為經濟社會又好又快發展服務。
圍繞發展搞監督，搞好監督促發展。人大常委會以對“一府兩院”的監督為中心，以經濟建設中牽動全局的問題、民主法制建設中的薄弱環節、涉及群眾切身利益的問題作為工作切入點，把重大決策的落實、法律法規的貫徹實施、干部的履職情況，通過人大常委會監督的具體事項結合起來；把法律監督、工作監督、干部監督結合起來；把監督和支持促進工作、協調服務結合起來，在工作方式方法和工作機制上進行積極研究和探索，推進人大工作上臺階上水平。
加強工作監督。按照區委重點發展工業、大力發展設施農牧業的整體部署，對我區工業園區建設進行專題調研，針對工業園區在上級政策、土地資源拓展空間、優越地緣等方面的優勢，提出了建議意見；組織專門力量對我區重點工業企業以及在建工業項目進行了摸底調查和招商引資入駐__區的工業企業發展情況的專題調查；聽取和審議了區人民政府關于全區工業經濟發展情況、工業項目建設情況、設施農業進展情況等專題工作報告；對全區經濟社會發展決策實施情況進行了專題調研，向區委提出的調研報告；按照區領導集團領抓工業項目并負責專項推進的總體部署，常委會班子成員都積極開展工作，深入到金鑫礦業、金碧藥業、國維礦業、蒙森、安凱等企業，溝通情況，協調各方面關系，幫助研究解決存在的困難和問題，促進企業加快發展，提高效益。
加強法律監督。人大常委會充分發揮在依法治區中的主導作用，努力營造促進經濟發展的良好法治環境。20__年以來，人大常委會重點加強了行政執法環境監督，檢查了行政處罰法、安全生產法、治安管理處罰法、統計法、行政執法監督條例等10部法律法規的貫徹實施情況；對行政許可法執行情況進行了調查；聽審了關于全區環境保護、傳染病防治、藥品管理、物業管理、
檔案管理、工會等方面法律法規貫徹實施情況的專項報告和關于“四五”普法工作、法律援助工作、涉法涉訴案件辦理、查辦職務犯罪、刑事訴訟等方面工作情況的報告，并向區人民政府發出了關于傳統病防治工作、檔案管理工作的審議意見書；為繼續營造經濟社會和諧發展的良好社會環境和法制環境，人大常委會作出了關于加強法制宣傳教育的決議，實施“五五”普法規劃，深入推進依法治區進程。
加強干部監督。常委會依法行使任免權，把堅持黨管干部原則同依法任免干部統一起來，以黨的干部標準和法律規定為準則，對擬任人選進行審議，按照民主集中制原則和法定程序作出決定。堅持對擬任職人員進行政治素質、法律知識水平、群眾信任度以及離任審計等多方面考察，堅持任職前供職發言制度，實行年終向人大常委會報送述職報告制度，采取代表評議等措施，強化對人大常委會任命的國家機關工作人員的履職監督。
增強工作主動性，行使好重大事項決定權。一是積極參與與東北，特別是遼沈地區的對接招商工作,同區幾大班子及有關部門密切配合、共同努力，促成了我區與沈陽大東區結成友好區，做出了《關于批準__區與沈陽市大東區締結友好城區協議書的決定》。二是對區人民政府提交審議的關于將我區農村道路路網建設工程項目補貼資金納入預算的議案、融資方式解決開通__大街西段所需資金的議案、通過工商銀行貸款解決三座店水利樞紐工程建設資金的議案等7項議案，人大常委會主任會議、常委會會議作了專題研究，及時作出了批準政府相應議案的決定，為確保全區重點工程建設進度，盡早發揮效益起到了積極促進作用。三是按照人大常委會例會規定，每年定期聽審區人民政府關于預決算執行情況、國民經濟運行情況、預算執行審計等有關經濟發展方面的專題報告，做出批準預算部分變更的決定。
妥善處理，維護社會穩定。人大常委會把工作作為監督工作的重要組成部分，作為反映社情民意的晴雨表，把解決好人民群眾反映的問題、保護好人民群眾的利益放在第一位，充分利用各內設機構與“一府兩院”相關部門聯系緊密的優勢，發揮內設機構監督工作的積極性，調動機關整體力量作好工作，構筑為民辦實事平臺，努力把問題解決在基層、把矛盾化解在萌芽狀態，維護社會穩定。主任會議認真分析討論典型問題，把握活動趨勢，捕捉活動的主要矛盾，為常委會安排議題、實施監督、作出決議決定提供依據。老府鉬礦矽肺病件、原牛亡牛營子鄉91戶農民甜菜款件等一些長期難以解決的問題都得到了較好處理。
二、全力做好代表工作，積極推進民主政治建設
認真督辦代表建議、批評和意見。人大常委會高度重視代表建議、批評和意見辦理工作，針對代表建議、批評和意見的交辦、辦理等環節存在的一些問題，于今年6月29日人大常委會第23次會議審議通過了《赤峰市__區人大常委會代表建議、批評和意見辦理暫行辦法》，以進一步規范交辦、辦理各個環節的工作行為，確保辦理代表建議意見有意識、有責任，環環銜接，取得實效。四年來，人大常委會采取代表意見建議重點督辦、加強與承辦單位的協調溝通等措施，并明確常委會內設機構督辦責任，跟蹤問效，確保代表意見建議的最終落實。一些與人民群眾生產生活密切相關、涉及面廣、代表性強、需要盡快解決的意見建議，諸如“關于盡快解決企業環境污染問題的建議”、“關于加強校園周邊地區環境和網吧治理的建議”、“關于加強物業監管工作的建議”都得到了很好解決。對于每年區人民政府提交常委會例會審議的關于代表建議、批評和意見辦理情況的報告，人大常委會與“一府兩院”都多次互相通報工作進展情況，提高代表建議意見辦理質量。代表滿意率逐年提高。
充分發揮代表作用。人大常委會始終保持與代表和群眾的密切聯系，采取多種形式和措施活躍代表工作，激發代表履行職責積極性、主動性。一是在組織人大代表視察全區工業企業發展情況、畜牧業發展情況、生態建設情況、水利設施建設及農業開發工作情況、義務教育工作和農村中小學校布局調整情況時，擴大代表參與面，重視
發揮不同界別代表的作用，推動各項工作深入發展。二是組織駐哈拉道口鎮、安慶鎮等東部鄉鎮的56名區級人大代表，對區人民法院安慶中心人民法庭工作進行了代表評議，代表們主動開展工作，積極聯系選民、走訪案件當事人，對法庭執法狀況和群眾反映的問題進行認真調查，進行了面對面評議和背對背測評。安慶法庭認真進行了整改并向常委會提交了書面整改報告。20__年以來，先后有200多名代表分別列席了常委會會議，參加了常委會組織的執法檢查、視察、調查以及工作評議、走訪選民活動。
注重提高代表素質。人大常委會把提高代表素質工作作為發揮代表作用的基礎性工作常抓不懈。在經常性組織好代表視察、檢查、評議、列席常委會會議基礎上，還注重提高代表的政治理論素養和人大工作能力，在全區劃分了55個代表小組，建立了代表小組學習、活動等制度，使代表的學習經常化。人大常委會通過聯系走訪代表等活動，及時向代表通報全區重點工作進展情況和人大常委會重要工作安排，保障代表在日常工作中獲得更廣泛的知情權。
強化代表工作規范化管理。一是堅持經常性邀請代表列席會議制度。根據常委會會議議題，在會前向相關界別的代表通報情況，組織代表開展廣泛深入的調查研究，邀請代表列席會議，注意集中代表的建議意見，把具有普遍性、代表性的建議意見上升為審議意見,使審議結果更加符合實際、更加符合人民意愿。二是堅持集中聯系代表制度。每年定期組織常委會組成人員集中聯系代表活動，征集代表對全區經濟社會發展各方面工作的建議意見。三是實行代表聯系卡制度，為組成人員和人大代表印制了聯系卡，確定每位組成人員固定聯系3—5名區級人大代表，進一步密切代表與常委會的聯系。
三、密切同上下級人大的聯系，促進全區民主法制建設協調發展
主動加強與上級人大常委會聯系。四年來，人大常委會配合自治區、市人大常委會組織了土地承包法、消費者權益保護法、人口與計劃生育法、職業病防治法、紅十字會法、稅收征管法、動物防疫法、代表法、物業管理條例等多部法律法規的執法檢查和刑事訴訟法、民辦教育促進法等法律的執法調研，開展了選舉法等法律草案的意見征集工作，組織駐我區的自治區、市人大代表視察了全區種植業產業化發展情況。
依法指導鄉鎮人大工作。一是每年年初都制定關于做好年度鄉鎮人大工作的指導意見，指導鄉鎮人大理清工作思路，明確工作任務，保證鄉鎮人大工作有抓手。二是密切工作聯系。在實行邀請鄉鎮人大主席列席常委會例會制度基礎上，每年組織執法檢查、視察、代表評議等重要工作中，都采取上下聯動的方式相互配合進行。三是加強鄉鎮人大工作調研，開展鄉鎮間橫向交流，力促全區鄉鎮人大工作協調平衡發展。今年5月份，人大常委會分三個組在全區14個鄉鎮組織開展了鄉鎮人大工作調研，針對調研過程中發現的問題，于今年7月底舉辦了鄉鎮人大主席培訓班，為鄉鎮人大主席提供溝通工作、交流經驗的平臺，研討人大工作理論，有針對性的解決實際問題。20__年以來，人大常委會召開了鄉鎮人大主席座談會2次，舉辦培訓班2期，開展了5個鄉鎮人大工作的試點示范工作，安排部分鄉鎮人大主席參加了自治區、市人大常委會組織的業務培訓和外出考察，極大地活躍了鄉鎮人大工作。
周密部署鄉鎮人大換屆選舉工作。20__年8月份，根據上級人大換屆選舉工作會議精神，在區委領導和全區各部門的大力支持配合下，通過成立鄉鎮人大換屆選舉領導小組、組建14個下鄉指導組、召開全區鄉鎮人大換屆選舉工作會議等工作步驟和工作措施，對鄉鎮人大換屆選舉各階段工作進行了周密部署，加強了對換屆選舉的全程監督和指導，做到充分發揚民主，嚴格依法辦事，圓滿完成了鄉鎮人大換屆選舉工作任務。
四、切實加強自身建設，樹立權力機關的良好形象
區人大常委會始終以建設同人民群眾保持緊密聯系的代表機關做為努力方向，不斷加強自身建設。
抓學習，創建學習型機關。人大常委會把學習政策理論、法律、財經和人大業務知識作為基礎工程來抓，堅持做到每次視察、調查、檢查前都就涉及到的法律法規和相關業務進行系統學習，確保工作有的放矢。實行每周一課學習制度，由機關各委辦輪流主講，并就學習主題座談討論，既活躍了學習氣氛，又激發了學習積極性和主動性。現在機關工作狀態積極向上，精神面貌煥然一新，濃厚的學習氛圍、求真務實氛圍和寬松和諧的工作氛圍正在逐步形成。監督法頒布實施后，通過組織常委會組成人員、機關干部、全區副科級以上領導干部的監督法講座，設立《__時訊監督法知識宣傳專欄》等多種方式學習貫徹監督法。采取走出去、請進來的辦法進行學習培訓，先后舉辦了工業經濟知識、財稅知識和消費者權益保護法、物權法、監督法專題講座，組織了高速公路和鐵路建設、三座店水利樞紐工程建設情況報告會，派出多人參加上級人大組織的各種培訓班、座談會。人大常委會還注重加強與遼寧大洼縣人大常委會、沈陽大東區人大常委會等友好地方人大常委會的工作往來，交流工作經驗。
抓調研，創建務實型機關。人大常委會在開展各項工作前，都始終堅持先開展調查研究，掌握第一手材料，保證作出的決議、決定和審議意見切實可行。四年來，圍繞全區中心工作，先后組織了關于工業經濟運行情況、工業園區建設情況、工業企業發展狀況、畜牧業發展情況、土豆產業發展情況、基層法庭派出所建設情況、勞務輸出、高中教育、農村中小學校布局調整情況的專題調研，廣泛聽取代表和群眾意見，分別撰寫了專題調研報告。
抓改革，創建創新型機關。人大常委會努力創新人大工作機制，在建立健全各項工作體制和制度的基礎上，健全完善了深入了解民情、充分反映民意、廣泛集中民智的民主決策機制，維護法律尊嚴、謀求社會公正、推動社會進步的權力監督機制，接受人民監督、依法履行職責、依法發揮作用的自我約束機制和不斷開拓進取、提高工作質量和實效的自我激勵機制。在工作創新方面，審議報告、視察、執法檢查、代表評議等各項工作都突出求實創新。監督工作注重理順監督體制，改革監督方式，增強監督效果。代表工作積極探索尊重代表、聯系代表、服務代表、發揮代表作用的方式。制定常委會組成人員工作守則、實行審議“一府兩院”工作報告票決制、實施預決算審查辦法等各項工作都有新的起色和進步。
今年以來，按照中支公司黨委、總經理室的工作分工，我主要負責非水險業務推動工作，分管中心支公司水險部、意健險部及壽光、高密、諸城、坊子、昌邑、寒亭支公司。8月份，公司部門調整，成立非水險部，我又兼任非水險部經理。這期間，在上級公司黨委、總經理室的正確領導和++中心支總經理室各位成員及相關部門的大力支持下，我認真履行職責，積極加強管理與引導，努力協調分管各項工作的健康發展，取得了一定成績。截止到10月31日，完成非車險業務5060萬元，完成全年計劃的91.3%。
今天，按照山東分公司年度班子考核的統一部署和要求，我就自己一年來的履職情況向領導和同志們作述職報告如下，不當之處，請批評指正。
一、今年以來的主要工作
（一）積極主動的做好非水險業務的推動工作。
今年初，按照公司黨委、總經理室各成員的工作分工，我具體負責非水險業務的推動工作。期間，我積極圍繞公司年初工作會議確定的中心任務，針對公司非水險業務面臨的發展環境和市場形勢，重點做了以下幾方面的工作：
一是依據對上年度非水險特別是其中的小險種業務達成數據分析，我司小險種業務發展規模相對滯后，發展后勁相對不足。公司一班人高度重視并達成共識，加大措施力度，力推小險種業務上規模。為此，我積極配合總經理室落實各項推動措施，適時在一、二季度相繼開展了意外險、家財險勞動競賽活動，力促小險種業務上規模，效果比較理想。一季度，全轄有6名同志銷售業績達到5萬元以上；二季度有2人達到10萬元以上，5人達到5萬元以上。都分別受到了中心支公司的獎勵。
二是精心組織高度重視，全力推動核心業務競賽活動。三季度，針對分公司開展的核心業務競賽活動，公司總經理室高度重視，按照分公司的統一要求，及時召開總經理辦公會進行了專題部署，成立了由王總任組長的核心業務推動領導小組。我擔任該領導小組的副組長，具體負責競賽活動的各項推動工作。為確保競賽計劃達成，結合分公司競賽實施方案要求，對競賽活動的實施、分工、獎懲等各項工作措施進行了認真部署，并分別對四個核心業務險種確定了責任人，全責協助對競賽活動各階段的工作進行指導和調度。為統一思想，加快進度，確保計劃達成，7月中旬在壽光支公司組織了全轄相關業務人員全天封閉式專題培訓，參訓人員達60余人。在整個競賽期間，堅持每天一調度，每周一通報，保證了整個競賽活動有條不紊的進行，收到了良好的效果。我司共完成核心業務險種保費483萬元，完成總體計劃的116%，位列全省第二名，受到分公司的表揚和獎勵。1-10月份，共完成意外險770萬元，提前三個多月完成了全年計劃，預計到年底將超出全年計劃120萬元。
三是8月初，公司總經理室為加強各險種的分類管理和指導，對業務管理部門作了適當調整，成立了車險部和非水險部。分設后的非水險部兼具綜合業務管理和渠道業務管理及維護兩大職能，由我兼任該部經理。為盡快理順工作程序，我及時組織非水險部的新組成人員和渠道部的員工分別進行座談交流，在全面了解掌握內部情況，明確分工和責任的基礎上，及時主持制定了++中心支公司《非水險出單點、出單員管理考核辦法》，進一步理順了各項操作流程。同時，進一步強化綜合業務管理的服務職能，面對今年日趨復雜的競爭形勢，基層公司對業務管理的服務需求十分迫切，希望公司在業務承保、管理、指導和服務手段上有一個更寬松的環境，以利于基層公司業務的發展。由于非水險部新人較多，在技術操作和疑難問題答復上有時很難準確到位。因此，工作中出現的一些新情
研，對現有客戶的業務進行及時跟蹤。另一方面開拓國內大中型企業的國內貨運險市場，把國內貨運放在發展首位，并先后與維柴等幾個大型貨運險客戶簽定了合作協議。截止目前，我司水險業務已經完成406萬完成計劃的101.5%，同比增長達35%，市場占有率達到25%，在全省兄弟公司排名中列第四位。
（三）加強大客戶業務維護與管理。大客戶業務是我司非車險業務的重要支撐，僅晨鳴集團、孚日集團、亞星集團、濰柴動力、++百貨集團、弘潤石化、++煙草等十幾家企業的非車險業務就在3000萬元以上，在我司整個非車險業務的占比達60%以上。為做好這些大戶業務的維護工作，穩固業務基礎，對支撐我司非車險業務穩健發展十分重要。為此，我們區別情況認真與相關部門加強對大戶業務的日常管理和續保維護工作，建立經常性的溝通機制。積極與業務管理部門做好充分準備，帶領相關人員參與大戶業務的維護攻關。同時，堅持不定期的進行企業走訪，征求企業建議，解決企業提出的困難和問題，積極幫助企業提出合理化保險建議。對于發生重大理賠案件的企業，我都會主動會同客服部門的同志到相關企業了解災情，做好理賠服務，幫助企業解決實際問題，盡最大努力使企業滿意，得到了企業的認可。
通過加強對大戶企業業務管理與維護，企業對我司服務比較滿意，雙方合作的穩固性不斷增強。今年，與我司合作的大戶業務都順利續保，成為我司非車險業務的重要組成部分。
（四）理順與農信的業務聯系，為明年業務全面啟動打好基礎。
一方面加強內部建設，會同意健險部積極研究出臺相應的內部管理政策和工作措施，并通過協調溝通，為各縣市區農信業務的快速啟動和理賠服務分別配備落實了一名農信維護人員，負責本地業務的溝通和協調。截止目前，農信意健險業務達到100余萬元。
第二方面是積極協調，全面啟動與農信系統各級部門的主要領導、業務分管領導以及業務負責人進行多層次的溝通與聯系，主動協調各縣市區聯社與支公司的業務合作，積極穩妥地開展借意險業務，同時在其他業務的合作上也初步達成共識，并已簽定了農信系統保險業務合作協議。目前，農信系統業務已全面啟動，所有機構已經逐步開始辦理代辦業務，為09年意健險的發展奠定了良好的基礎。
（五）主動發揮管理引導作用，積極協調分管機構健康平穩發展。今年以來，面對保險市場復雜競爭壓
況、新問題、新矛盾有時會反映到我這里來。面對這些問題，在市場監管日益嚴格的形勢下，為更好地規避經營風險，保證公司業務健康發展，在不違規、不越紅線的前提下，我都會認真、耐心的會同有關人員對基層反映上來的問題進行分析研究，適時給予答復或解決。重大事項問題及時在班子會上進行通報分析或尋求上級公司的支持，共同找出解決問題的辦法，真正把管理融入服務當中去。
（二）水險業務實現較快發展。年初，按照分公司的相關要求和本地市場情況，我同水險部的同志深入各縣市區認真了解市場，與各機構召開座談會，進行“一對一”談話，積極落實了整體推進措施和計劃，促使各機構進一步明確水險業務發展目標和任務；為全力做好水險大客戶業務的鞏固與維護工作，促進業務發展，從年初開始，就與水險部經理先后對本地以及吉林、青島等外地水險大客戶進行走訪，增進交流，加強聯系，對今年的合作事宜進行商討，達成了共識，并陸續簽定相關合作協議；由于受人民幣對美元升值及金融風暴影響，許多外向型企業停產或轉產，進出口業務銳減，對水險業務的發展造成很大沖擊。對此，我們及時調整工作重點：一方面安排水險部到縣市區對貨運險市場進行調力，緊緊圍繞公司年度中心任務，積極履行黨委總經理總體工作部署，不斷調整和強化工作措施，分管的基層公司業務發展態勢較好。象壽光、坊子兩家公司整體業務發展勢頭良好，截止10月份已分別完成全年計劃的97%和82%；諸城、高密等其他公司整體業務發展相對比較平穩，個別公司因受市場影響，發展進度有所減緩。
關鍵詞：通信企業；內部審計；企業價值
提升內部審計對企業的增值服務效果是近幾年中國聯通集團內部審計機構致力引導的工作方向，各基層子公司內審機構積極探索、深入實踐，在實踐中提升，在提升中創新，內部審計為企業增加價值的效果、促進企業健康、可持續發展的作用日益凸顯，內部審計的發展方向也逐漸清晰。
一、內部審計定義的演變
國際內部審計協會（IIA）自1941年成立至今，對內部審計定義共作了七次修訂。1947年IIA首次公布的《內部審計師職責說明書》對內部審計的定義是：“內部審計是建立在審查財務、會計和其它經營活動基礎上的獨立評價活動。它為管理提供保護性和建設性的服務，處理財務與會計問題，有時也涉及經營管理中的問題。”1999年6月，IIA通過了第7次內部審計新定義，即“內部審計是一種獨立、客觀的確認和咨詢活動，旨在增加價值和改善組織的運營。它通過應用系統的、規范的方法，評價并改善風險管理、控制和治理過程的效果，幫助組織實現其目標”。每一次修訂都是對內部審計職能的深化，記錄著內部審計發展的軌跡和變化，這一次的定義最突出的貢獻是提出了增加價值的思想，同時將最早的審計“評價活動”，改為審計“確認和咨詢活動”，意味著內部審計職能的變化和范圍的擴大。也就是說內部審計從審查財務、會計和經營活動，到增加組織價值并改善組織運營，發展進入一個更高的層次和階段。
二、企業價值
企業價值作為一個概念，早在上個世紀五十年代中期在國外就被明確地提了出來，但經濟學家、投資家、會計師、管理者因站立的角度不同對企業價值會有不同的評價和理解。理論研究一般將企業價值分為企業賬面價值、企業市場價值、企業公允價值、企業的清算價值、企業內在價值，其中前四種企業價值更多地涉及財務與會計處理，而企業內在價值更傾向于企業的管理過程與結果的統一。企業內在價值是指對企業創造財富的一種能力的度量，是對企業的發展前景、企業未來的盈利能力、成長創新能力、抗風險能力、管理水平、資產質量等方面的綜合評價。綜合各種不同的企業價值定義，本文認為，價值規律本質上要求企業對經濟利益和效率進行最大的追求，但企業的各種生產要素不是一成不變的，企業價值也不是簡單的投入和產出之間的函數關系，它還包含了企業內部的產權結構和制度安排。企業的生產經營過程，是價值形成、價值增值和價值實現過程的統一。簡而言之，企業價值更重要的是通過企業生產過程中的資源之間的有機結合來達到價值增值，涵蓋了企業現在基礎上的發展能力和未來的發展潛力，體現了可持續發展的特征，隱含了管理層對企業未來發展的控制實力。
三、內部審計增加企業內在價值實踐
當內部審計由審查、評價活動發展為增加組織價值并改善組織運營時，也意味著傳統的審計方式不僅需要繼承，更需要發展、轉型，而企業內在價值的提升，要求內部審計不僅關注企業的經營結果，更需要關注企業的經營過程和可持續發展能力。現結合通信行業工程審計、內控審計及經營審計的工作實踐，就內部審計在發展轉型過程中對企業內在價值的增值作用加以探討。
1、工程審計前移轉型，使建設管理單位更加重視隱蔽工程的管理，增加了企業管理價值長期以來，通信企業對工程項目的審計以工程的結（決）算審計為主，審計內容主要集中在建設工程項目價款結算和資金使用方面。這種審計模式在通信企業工程管理制度不健全、不完善的情況下有補位作用，一定程度上為企業節約了建設資金，但其往往只重視監督工程成本的真實性，而忽視了對建設項目的投資決策、設計方案、監理確認、工程實施以及投產運營后的情況進行評價。為進一步提高內部審計，實現企業的價值增加，筆者所在的通信企業不斷嘗試創新轉型，逐步將審計工作前移，加強了隱蔽工程的現場審計，在履行審計程序的同時，對項目開展了審計跟進評價，并積極參與到工程項目投資前評估、后評價工作中，取得了一定成效。通信企業內部審計在針對2012年某地管道（一期）新建工程進行結算審計時，工程審計沒有完全依據隱蔽工程簽證依據，而是參照簽證，赴施工現場開挖管道，進行了現場審計。審計人員將隱蔽工程簽證和監理單位開具的鋼筋綁扎證明與現場取得的數據進行分析對比，發現該工程的隱蔽工程簽證以及鋼筋綁扎的證明存在多簽工程量的問題：一是監理單位開具的鋼筋綁扎證明無論是項目（道路）數量還是鋼筋的使用數量以及使用鋼筋的直徑型號均與實際情況不符；二是隱蔽工程簽證中的開挖溝深和混泥土管道基礎厚度的工程量均大于實際工程量，由此判斷隱蔽工程的簽證虛假，監理工作失職。為此內部審計提出了三點管理建議，建議管理單位加強隱蔽工程簽證的復核管理，杜絕虛假簽證的發生；隱蔽工程監理簽證需提供施工現場影像資料；建設單位對監理單位加強考核，實現優勝劣汰。事后該工程的監理單位被肅清出局，同時促進了隱蔽工程簽證管理制度的形成建立。
2、開展單項工程項目投資后評估工作，可促進投資后評估工作的精細化管理，加強企業上下游環節之間的監督和控制通信企業的投資效益評估雖然提倡多年，但是仍停留在月末、季末、年末的財務數據集合的總體分析比較，沒有具體細化到每一個單項工程。內部審計對公司2012年部分公眾寬帶綜合小區接入項目及集團客戶專線接入項目進行投資后評估審計評價，根據PMS、BSS、集中集響、運營網管等系統信息建立了關聯數據模型，比較分析了業務實際產生的經濟效益與項目可研報告中預測的效益，發現3個綜合寬帶接入小區中有2個小區在投產一年的端口占用率后不足7%，其中某一小區在投產一年以后的收入僅為當時可研預測的18%。發現512個集團專線接入項目中，有30個在2013年12月末已停機，而停機專線中有26個是在合約期內離網，占總審查項目的5.01%，其中有10個項目未收回投資成本。審計針對評估結果，建議建設部在編制可行性研究報告時要結合市場調研數據，科學、嚴謹地編制可研報告，客觀真實地評估項目預測效益，如若確實沒有經濟效益，但會形成戰略優勢或競爭優勢，也要客觀地反映出來。建議集團客戶跟蹤分析客戶停機離網原因，做好客戶維系，降低用戶離網風險，并汲取經驗，以預防風險為導引，制定相關管理規范，約束客戶履約行為，提高項目經濟效益。審計建議得到了建設單位及集團客戶市場營銷單位的高度重視，建設單位專門建立了相應的固定資產投資項目后評估管理辦法，辦法原則上針對每一項固定資產投資均進行效益后評估工作，將可研建設的需求合理性、工程實施質量等過程管理內容納入了管理辦法及考核，改善了粗放式投資后評估的管理模式，促進并提高了企業的投資效益管理，充分體現了內審的價值增值作用。在工程內部審計轉型的過程中，審計人員在某種程度上已經承擔了工程管理的部分職能，不是直接審核施工單位的結（決）算，而是在工程管理部門審核管理的基礎上再監督，不僅能有效促進工程管理的規范化，提高項目責任人的執行力，提升工程管理水平，而且結合項目運營后的市場收益，抽樣對具體的項目進行投資效益審計評價，可以有效推動企業上下游之間的支撐服務與評價驗證，促進整體管理鏈條的協作配合，防止出現走過場的現象。
3、將專項審計做深做透，對理順業務流程、減少管理漏洞、促進管理制度的細化和完善非常有效企業在經營的過程中，常常會遇到某項業務管理行為在尋求支撐依據時，發現該依據似有似無，這是因為該項業務有規范或制度名稱，但具體的行為沒有對應的細化條例，導致有規章可循，又無條文可依，也形成一些管理漏洞。內部審計在一次開展的“營銷物資專項審計”中發現：企業物資管理辦法相對營銷物資而言，不具備完整的操作指導意義，營銷物資存在流失風險。內部審計發現基層營銷單位不同程度存在采購流程倒置、其它支出擠占營銷物資成本、禮品發放缺乏可靠的監管控制手段等問題，主要原因是基層企業在營銷管理過程中存在拓展難、經費不足的問題，通過一些虛擬的營銷活動來獲取經費，而其營銷文件中所列的營銷物資可能存在個別項目或個別數量不真實的問題，禮品發放單上出現了入庫時間晚于禮品發放時間、同一人多次領取禮品、同一筆跡不同名的問題；入、出庫單無記錄或記錄不對應、報賬憑據無照片依據、辦公用品及管理費用擠占營銷費用等問題。而這些行為在企業的物資采購、保管的管理辦法中，缺乏具體的指導或界定依據，無法準確定性。內部專項審計為此提出了將部分專用營銷物資納入采購系統管理的建議，建議業務管理部門建立專門的營銷物資管理辦法，規范營銷活動從策劃審批、合同簽訂、供應商管理、物資采購、驗收、入庫、出庫、保管、發放等全過程管理細則，指導基層企業規范營銷物資管理。內部審計建議得到市場業務管理部門單位的重視和采納，并建立、下發了營銷物資管理辦法，細化了營銷物資管理過程及流程，規范了禮品采購及發放行為，從而降低了企業損失，防范了營銷物資流失的管理漏洞，提升了企業基礎管理的能力。
4、經濟責任審計與效益效果審計相結合，能夠更客觀地評價領導干部履職情況，為企業的可持續健康發展提供參考經濟責任審計既是一種監督方式，又是一種評價手段。現有的領導干部任期經濟責任審計評價體系，主要側重于對經濟指標、財政財務收支、重大經濟決策和領導干部廉潔自律等方面進行監督和評價，對領導干部任職期間的業務發展的效益缺乏深入審計，導致審計評價不全面、不完整。眾所周知，我國經濟多年持續快速發展，但部分地區的經濟發展卻以犧牲環境為代價，人們的生存環境愈來愈惡劣，“GDP增長≠干部德能勤績廉”的觀點也得到了更多領域的認同。2013年12月，中央組織部印發《關于改進地方黨政領導班子和領導干部政績考核工作的通知》，規定今后對地方黨政領導班子和領導干部的各類考核考察，不能僅僅把地區生產總值及增長率作為政績評價的主要指標。那么對于通信企業，這一理論也是成立的，2009年以來，國內三家運營商在3G業務市場的競爭已進入白熱化，各地通信企業的3G業務發展指標也成為衡量業績的重要指標，單從指標完成情況評價領導干部的業績，個別領導成績斐然，但當經濟責任審計與效益審計相結合進行審計評價時，就會發現一些問題。如在一些通信企業的基層機構，就存在為達到用戶規模發展指標或其它經營目的，發展了大量無效或低效用戶，導致用戶規模上升，低效用戶現象，形成了一些業務在發展過程中重量不重質的隱患，主要表現在以下幾方面。（1）批量開卡。通信企業常用傭金的發放時限和金額來約定商的用戶發展行為，一般采取用戶連續在網三個月以上，給予發放一次性傭金或話費分成傭金，商為規避三個月的考核，保證用戶在網三個月，但到第四個月時，批量退網。（2）企業自身違規經營。用戶入網信息虛假，身份證按照入網規則編撰18位，入網后定期繳費信息來自員工、企業統一行為或者信息系統，甚至出現高套餐低使用量的逾期欠費用戶連續出賬等現象，形成收入也形成欠費。（3）渠道用戶交叉統計。某些企業為了套取傭金，違規將自有渠道發展的用戶均歸入社會渠道，導致社會渠道的發展量甚至超過85%，從表面看是渠道發展不均衡，實際是企業行為。（4）成本換收入。集團客戶發展的高套餐合約用戶低效無使用量，卻有繳費信息，究其原因，一方面是員工懼怕考核自行繳費，另一方面則是套取營銷費用來繳納欠費，虛增收入。（5）考核辦法不完善。個別通信企業對三無用戶（無流量、無語音、無短信）考核僅限于入網次月的三無用戶，各利益體發展的低效用戶在入網的頭兩個月撥打10010等免費電話，然后網內互發短信1條，不僅被排除在考核外，而且在第三個月起就徹底轉變為三無用戶。（6）3G零元擔保預存用戶入網管控不嚴、欠費跟蹤收繳手段匱乏，形成利益損失。這其中有對一些不具備擔保資質的單位或組織辦理“3G零元擔保業務”，其擔保用戶欠費后該單位或組織并不具備償債能力，導致企業成本遭受巨大損失；也有日常管控不嚴，清欠不及時或手段匱乏，企業沒有對擔保單位出具過催繳通知，形成清欠拖延，同時又為了維護和擔保企業的關系，也未啟動過法律程序，導致收支倒掛現象越來越嚴重。針對此類問題，內部審計將效益審計嵌入到了經濟責任審計中，及時反饋并客觀評價了領導干部履職中的用戶發展質量等效益問題，規避了傳統用經營指標衡量業績的單一性和缺失性，為通信企業領導干部在經營過程中盲目追求“短平快”業績敲響了警鐘。同時內部審計建議市場業務管理部門從考核入手，針對一些與商利益相關的問題，延長考核周期和傭金發放時間，針對各地自有渠道和渠道發展比例失衡的問題，加強對自有渠道用戶發展量以及企業渠道之間結構比例的考核，對成本換收入的問題也向財務提出了增加必要的報賬依據的建議，促進了市場業務操作和財務報賬的規范管理及嚴格執行。內部審計還將一些有關效益審計的問題通過文件下發、案例分享的形式與各級市場營銷單位進行信息共享，并在經濟責任審計的基礎上，提煉出效益審計問題，針對性地開展更大范圍的專項審計，有效遏制了一些重量不重質的經營行為。在經濟責任審計中加入效益責任審計的內容，能充分揭示由于對權力的制約和監督不力而導致的脫離客觀實際、盲目決策、造成嚴重損失浪費問題，能使經濟責任審計真正成為對權力運行制約和監督的一項重要手段，為干部的選拔任用提供重要的參考依據。也為正確考核領導干部業績的標準建設探索出一些新的思路。通信行業的內部審計實踐已擴大了審計范圍，參與到了企業的管理過程，從傳統的“保證、監督、評價”作用，延伸到關注企業經營過程控制、風險防范、效能改善、服務支撐等方面，體現了內部審計對企業內在價值的改善和提升。內部審計的轉型有效改善了組織的運營質量，提升了管理層對企業未來發展的控制實力，增強了企業健康、可持續發展的能力。
四、內部審計增加企業價值的探索瓶頸
1、通信企業內部審計獨立性不能完全得到釋放和發揮當被審部門和內審機構處于同一企業的同一層級時，單位領導的態度在很大程度上會影響內部審計人員執法的尺度。通信企業內部審計的獨立性受到領導意志的影響是在所難免的。
2、相應的審計專業人員及人員的能力不足當內部審計更加注重為企業增加價值時，審計隊伍更需要復合型的人才。在通信企業，內審隊伍不僅需要工程建設、財務會計等人員，而且需要市場經營、IT信息化等專業人員。而目前的內審隊伍仍主要以財務、會計審計人員為主。
3、企業內在價值審計缺乏評價指標，難以定性一些戰略性、服務性、宣傳性的業務難以建立評價指標，即使審計評價結束后，也只能呈現一個結果，無法進行定性。
4、內部審計獨立開展個別有關企業內在價值專項效果評價活動時，組織調配能力受限，評價效果不理想例如廣告宣傳效果專項審計評估，這是一項效益評估工作而不是管理評估工作，其涵蓋了傳播效果、經濟效果和社會效果三個層面，而要將這三類效果從模糊的感官概念評估進行數據量化和界定，必然要經過合理設計問卷、實施調查、對信息進行統計加工、利用效果指數模型進行分析、剔除無關效果、量化指標等一系列過程。但在沒有專業部門和第三方參與的情況下，無論是人力、物力的支撐，都受到限制，想得到一個滿意的廣告宣傳效果評估結果，可能最終會流于形式，或者僅得到一個模糊的感官概念評估，并不能真正實現內部審計評估價值。
五、突破瓶頸，不斷提升內部審計對企業的增值服務效果
1、確保內部審計的獨立性通信企業要完善內部審計的法規制度，對內部審計的責任、義務，內部審計機構的地位、形式進行明確，讓企業領導和員工對內部審計的重要性和必要性產生深刻的認識，減少各方意志對審計活動的影響與干預。內部審計人員應獨立于業務管理部門，不應從事具體的業務活動，以便從全局出發對風險進行識別并作出客觀、公正、有效的評價。
2、加強審計隊伍建設一是改善審計隊伍結構，匹配必要的專業人才，例如IT審計人員。二是加強現有人員的培訓和學習力度，提高個人綜合素質，逐漸培養和塑造一批復合型人才。
3、建立指標評價信息庫通過內部審計評價活動，對難以建立指標的效益性、戰略性等業務，逐步建立和積累基礎數據，通過長期數據積累，建立趨勢曲線模型，為企業內在價值的比較和評價提供依據，不斷促進企業價值提升。
4、提高信息化審計能力作為通信企業，其經營信息均體現在了ERP、BSS、OSS、OCS等運營支撐系統中，如果不能熟練運用信息化系統進行數據前移分析和效益效果評價，將勢必削弱內部審計增加企業價值的效果和作用，因此提升信息化審計能力尤為重要。總之，隨著經濟的不斷發展，外部制約機制的加強，審計的目標也逐漸由傳統的評價財務報表的真實性和公允性轉向評價經濟活動的有效性、管理活動的合理性和管理秩序的恰當性。通信企業的內部審計職能更多地轉向支撐服務和為企業增加審計價值，其內部審計的工作重點也從內部檢查和監督向內部分析和評價方面轉變，最終的目的還是通過內部審計提升企業創造財富的能力、健康可持續發展能力以及市場競爭力。在新的形勢下，內部審計需不斷總結經驗，與時俱進，努力為通信事業的發展和社會進步發揮更大的作用。
參考文獻
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