時間：2023-02-16 22:40:05
開篇：寫作不僅是一種記錄，更是一種創造，它讓我們能夠捕捉那些稍縱即逝的靈感，將它們永久地定格在紙上。下面是小編精心整理的12篇部門整改措施，希望這些內容能成為您創作過程中的良師益友，陪伴您不斷探索和進步。
一、查擺的問題
1、為民服務的意識還不夠強。關心基層一線同志做的不夠，深入基層少，心系群眾、服務群眾，為群眾排憂解困的意識較弱。
2、理論學習不深入、不扎實。水平不高，認識很浮淺，不注重全面，學習的系統性不強，深度和廣度把握不夠。
3、開拓創新的意識和勇爭“三先”精神不夠強。總是憑老經驗工作，憑老辦法辦事，滿足于完成分管的工作，求穩求安，缺乏探索創新、開拓進取的勇氣。對創新工作方法缺少思考，對如何服務發展、服務社會、服務群眾沒有形成較為系統的工作思路。
4、工作作風方面還不夠扎實。在工作作風上有時較松懈、不夠嚴謹，在工作標準上有時要求不夠嚴格，不能從盡善盡美、時時處處爭一流的標準上去把握。沒有做到腳踏實地去開展工作，過多重視完成任務，而輕視工作實效。
5、價格行政執法力度不大，在行政處罰上存在偏寬、偏輕現象。在行政處罰上一般是沒收非法所得，很少涉及到罰款和對相關責任人的經濟處罰及行政處理，缺少一些硬性的行之有效處罰措施，使有些單位感覺不到價格違法的嚴重性，因而存在屢查屢犯現象。
二、整改的措施
1、加強學習，提高自身素質，并持之以恒，長期堅持。一是增強學習的自覺性，除參加局組織的各項學習活動之外，在工作之余主動自學；二是講究學習方法和效果，在學習中力求以“學以致用”為主，做到理論與實踐相結合；以自學為主，做到自學與輔導學習相結合；以學原文為主，做到學原文與綱要相結合。
2、真正樹立全心全意為人民服務意識。一是把深入基層，廣泛開展聽取同志們的意見和建議，充分了解同志們在工作、生活中困難，并積極給予幫助，形成制度化、經?；?；二是加強價格舉報工作，提高查辦效率，堅持有報必查，有查必果，有果必究，做到為民辦事，讓民滿意。
3、加強調查研究，勤于思考，積極探索新時期物價工作方法，增強創新意識，與時俱進，開拓創新，進一步更新觀念，大膽工作，工作中多想辦法，多出路子。分管工作的爭先，服務經濟發展當先。切實轉變作風，扎實有效工作，爭做工作的模范，爭當黨員的先鋒。
一、領導班子自身查找的主要問題及整改措施
（一）查找的主要問題
1、聯系實際鉆研學習不夠，化解矛盾的能力還不夠強；
2、深入基層調查研究不夠，掌握涉藥企業問題不全面；
3、班子成員溝通交流不夠，部門工作合力體現不理想；
（二）整改措施
1、關于聯系實際鉆研學習不夠，化解矛盾的能力還不夠強的問題
（1）牢固樹立終生學習的理念，堅持參加集體學習不動搖，自覺擠出業余時間學習。
（2）注重理論聯系實際，帶著問題向書本學，向身邊人學，向社會學。
（3）潛心鉆研，研究客觀事物發展規律，找出破解餐飲服務和藥品安全監管難題方法，不斷提高化解矛盾的能力。
整改責任人：局班子成員。
2、關于深入基層調查研究不夠，掌握涉藥企業問題不全面的問題
（1）強化監管就是服務的意識，不找另何借口推卸無時間下基層的責任。
（2）嚴格落實定點企業幫扶服務制度，堅持做到領導干部每人每月深入餐飲服務單位和藥品生產經營企業調查研究時間不少于10天。
（3）不流形式，不走過場，全面了解掌握餐飲服務單位和涉藥企業的真實情況，并通過調查抓規律，有針對性的思考研究解決帶有全局性問題的方法與對策。
整改責任人：局班子成員
3、關于班子成員溝通交流不夠，部門工作合力體現不理想的問題
（1）所有班子成員增強大局觀念，樹立全局一盤棋思想。
（2）各分管領導要克服本位主義，不打自己的小“九九”。
（3）日常工作中，做到遇事多溝通，情況多交流，涉及到需要部門之間配合的工作予以多支持。
整改責任人：局班子副職領導
二、面向社會征求到的意見建議及整改措施
（一）征集到的意見建議
1．加大對部門的宣傳力度，切實讓人民群眾真正了解食品藥品監管部門工作的職責。
2．加大對早餐早點的經營場所監管的力度，切實增強市民在早餐早點店吃的有安全感。
3、加大對美容美發店、商店、藥店等化妝品的監管力度；讓老百姓用的安心、放心。
4、加大對案件查處和曝光力度，敢于監管、敢于碰硬，切實增加人民群眾的信任感。
5、加強和改進監管技術和手段，提升科學鑒別真假食品藥品能力。
6、加強對餐飲服務企業的教育和疏導，提高其安全經營意識，抓餐飲監管要給企業一個適應、緩沖、規范整改的過程，不宜發現問題就罰款，這樣會給經營企業帶來較大的壓力。
（二）整改的具體措施
1、關于加大宣傳力度的建議
（1）充分運用現代媒體網絡信息平臺，墻報、廣播、報紙，大力宣傳推介食品藥品監管部門主要職能和工作情況，增強公眾對食品藥品監管工作的認知度
整改責任部門：局辦公室；整改責任領導：；整改責任人：。
（2）積極組織開展食品藥品安全知識咨詢服務活動，廣泛普及食品藥品監管法律法規和科普知識，服務人民群眾安全飲食、合理用藥需要，維護人民群眾健康權益。
整改責任部門：局辦公室，相關科室；整改責任領導：；整改責任人：、相關科室負責人。
2、關于加大對早餐早點的經營場，美容美發店（商店、藥店）保健食品、化妝品監管和案件查處力度，保障餐飲食品和化妝品安全等建議
（1）全面規范餐飲單位管理，嚴格從業人員健康體檢和培訓教育，實行健康證、培訓合格證、崗位證“三證合一”；按照“123456”的創建模式，開展長青路餐飲食品安全示范街創建，通過典型引路、以點帶面，全面推進我市創建全國食品藥品安全示范城工作。開展“錯時執法”監管，即執法人員錯開正常上下班時間，在餐飲單位經營時間進行檢查，及時發現、查處違法違規行為。
整改責任部門：餐飲服務監管科、渝水分局、食品化妝品監督所；整改責任領導：；整改責任人：、、。
（2）加強對保健食品經營企業備案制管理，認真開展保健食品包裝、標簽、說明書以及宣傳資料是否符合法律規定專項檢查，嚴厲查處變相銷售假冒偽劣保健食品等違法違規行為。
（3）強化化妝品抽驗力度，對檢驗不合格的化妝品，依據相關法律法規，從嚴予以處理。
整改責任部門：保健食品化妝品監管科、食品化妝品監督所、整改責任領導：；整改責任人：、。
（4）加大對制售假劣食品、藥品、保健食品、化妝品違法行為查處的力度，對嚴重失信的餐飲服務單位或涉藥企業，該曝光的堅決予以曝光，切實增加人民群眾的信任感。
整改責任部門：藥品市場稽查科、渝水分局、食品化妝品監督所；整改責任領導：、；整改責任人：、、。
3、關于加強和改進監管技術和手段，提升科學鑒別真假食品藥品能力的建議
（1）加大食品藥品檢驗所硬件建設，在立項新建食品藥品檢驗監測中心大樓的同時，開展食品、化妝品擴項認證，使檢驗項目由現在的310個擴增到420個。
整改責任部門：市食品藥品檢驗所；整改責任領導：謝金生；整改責任人：
（2）推進食品藥品信息化監管平臺建設，在全市藥品生產經營企業建立藥品電子監管網的基礎上，將大中型餐飲服務單位、學校食堂等重點單位及縣鄉醫療機構逐步納入信息化監控，提高監管效能。
整改責任部門：局辦公室、餐飲服務監管科、藥品流通監管科；整改責任領導：、、；整改責任人：、、。
4、關于加強對餐飲服務企業教育和疏導的建議
(1)處理好監督與服務、規范與發展的關系，對餐飲單位程度較輕的違規問題，加強宣傳教育，引導幫助其落實整改，杜絕亂罰款。
（2）加強餐飲安全日常監管和專項整治力度，對嚴重違反《食品安全法》的行為，如銷售假劣食品行為，嚴格依法處理，確保人民群眾飲食安全有效。
（3）加強與當事人的溝通，耐心做好宣傳解釋工作，爭取管理相對人的理解與支持，構建文明和諧的餐飲安全監管執法環境。
整改責任部門：餐飲服務監管科；市食品化妝品監督所。整改責任領導：；整改責任人：、。
三、落實整改措施的幾點要求
（一）班子成員和各責任部門責任人要按照“問題不解決不放過、群眾不滿意不通過”的要求，認真抓好各項整改措施的落實，并做到整改到位一項，銷號一項。
公司科學發展觀整改落實工作總結
為確保集團公司整改落實方案在堅持科學發展、突出實踐特色、解決實際問題方面切實起到指導性作用，中國聯通集團公司黨組在制訂整改落實方案的過程中，按照中央提出的“四明確一承諾”的要求，認真貫徹李榮融主任的指示精神，切實加強組織領導，精心籌劃，周密部署，確保整改落實工作取得扎實效果。
明確思路和原則，確保整改措施的正確指導。集團公司黨組充分利用學習實踐活動第一、二階段取得的成果，根據分析檢查報告中提出的深入貫徹落實科學發展觀的基本思路和措施，以當前和今后一個時期必須抓好的十大舉措為基礎，再次對學習實踐活動展開以來，通過多層次、多角度查找出來的主要問題和員工群眾反映的亟待解決的問題，進行了深入研究，明確了集團公司黨組整改落實方案形成的總體原則，即突出特色、實事求是、統籌兼顧、以人為本。整改落實的目標是，通過整改落實工作，進一步增強貫徹落實科學發展觀的自覺性和堅定性，全面增強公司的綜合競爭力和可持續發展能力。集團公司黨組要求必須加大組織協調力度，保證整改措施落到實處，即加大組織領導力度，認真落實整改責任制；把本文來源：文秘站 整改落實工作與日常開展的工作緊密結合起來；切實轉變作風，狠抓整改工作落實；建立定期檢查通報制度，接受群眾監督，確保整改落實工作成為群眾滿意工程。
細化目標和責任，確保整改措施責任明確。公司黨組緊緊圍繞“四明確一承諾”的要求，對相關工作全面進行分解量化，全面歸納梳理和系統分析查找出來的問題。學習實踐活動領導小組辦公室與總部各部門、單位和在京子公司，三下三上分解十大舉措、落實整改項目、明確工作目標、制定具體措施、整合責任部門、確認完成時限。各部門根據集團公司的統一安排部署，在集團公司分管領導的指導下對分解到本單位需要落實整改的任務，逐一進行分析研究，并結合本單位工作實際，提出項目、目標、具體措施、完成時限和責任人，制定切實可行的整改落實方案。做到整改落實項目清清楚楚、任務目標和時限要求清清楚楚、措施和責任清清楚楚。為確保整改落實工作項目準確、方案可行，各單位與公司學習實踐活動領導小組辦公室反復進行溝通、反復交換意見，不斷修改完善整改落實的具體措施。
精心歸納梳理，確保整改落實工作管長遠。集團公司領導對整改落實工作高度重視，主要領導親自主持會議，對整改項目及其措施精心進行歸納梳理，明確了梳理歸納整改落實項目的原則，即整改落實方案要根據公司黨組分析檢查報告中的舉措制定；整改落實項目要按照公司業務系列分類；同一個項目涉及兩個以上部門的要進行合并；項目名稱要描述準確，整改措施要簡明扼要等。集團公司還利用周末雙休日時間，組織前臺、后臺支撐和綜合職能部門有關人員，集中對整改落實項目進行梳理、修改、合并。集團公司學習實踐活動領導小組辦公室依據幾經修改的整改措施，形成了集團公司黨組的《整改落實方案》初稿。集團公司黨組先后多次召開專題會議，對整改落實方案數易其稿，最終經黨組擴大會議審議通過。《整改落實方案》按照分析檢查報告提出的“五個著力”和“五個加快”的整改要求，明確了整改落實方案的具體分布，即著力實施戰略引領的項目；著力推進創新轉型的項目；著力實施3g領先的項目；著力推動協調發展的項目；著力增強網絡能力的項目；加快資源資產融合的項目；加快體制機制創新的項目；加快夯實管理基礎的項目；加快提升隊伍素質的項目；加快企業文化建設的項目和加強黨建工作的項目。
結合當前工作需要，的會員“piaoliangfeng”為你整理了這篇審計反饋問題整改情況匯報范文，希望能給你的學習、工作帶來參考借鑒作用。
【正文】
縣審計局：
根據全審財報【2020】6號全椒縣審計局的審計報告，對全椒縣人社局2019年度部門預算執行情況進行審計的反饋問題。全椒縣人社局高度重視，認真做好審計反饋問題整改工作，現將整改情況匯報如下：
一、總體情況
全椒縣人社局貫徹落實縣審計局審計反饋問題，逐一對應，逐條整改，舉一反三，從嚴從實抓好問題整改。
（一）深入研究貫徹，迅速傳達落實。組織召開落實縣審計局關于對2019年度全椒縣人社局部門預算執行情況審計反饋問題整改工作部署會，通報縣審計局審計反饋我單位審計中發現的問題，詳細安排部署審計反饋問題整改落實工作。
（二）強化督察指導，壓實主體責任。縣人社局黨組書記、局長與局分管財務副局長、縣紀委監委派駐組織部紀檢組人員、局審計整改落實工作人員先后2次對縣審計局的審計報告進行學習和研究，約談有關財務負責人，督促指導人社局相關部門對照問題清單和有關要求認真整改，切實提高財務管理水平。
（三）深入剖析自查，制定整改措施?？h人社局責成縣相關財務工作人員對照反饋問題，深入剖析問題根源，立即開展自查，同時結合部門實際，逐項逐條制定整改舉措，明確整改責任，確保整改落實到人。
二、逐條逐項對照，制定整改措施
（一）會計核算不規范減少當期盈余458.1萬元的問題。
整改措施：召開工作人員會議。重新認真學習《會計法》，強化干部業務工作水平，要求財務工作人在以后工作中嚴格按照《會計法》規定進行會計核算。
（二）直接支付事項采用授權方式64.5萬元的問題。
整改措施：召開工作人員會議。重新認真學習全椒縣財政局（財庫【2017】195號文件規定，要求財務工作人在以后工作中加強業務學習，嚴格按照全椒縣財政局文件規定要求，規范資金支付方式，避免此類現象再次發生。
（三）原始憑證報銷不合規的問題。
整改措施：召開工作人員會議。重新認真學習《會計法》，強化干部業務工作水平，要求財務工作人在以后工作中嚴格按照《會計法》規定進行會計核算，健全財務制度，規范財經手續，杜絕類似問題發生。
三、舉一反三整改，建立長效機制
建立健全財務管理制度、嚴格財經紀律。局財務工作人員平時工作中嚴格要求自己，建章立制，加強業務學習，提高自身業務素質，業務辦理嚴格按照辦《會計法》及財經制度，一旦發現問題，立即處置。
四、下一步工作打算
加強思想教育，增強紀律意識。推進干部思想教育常態化、制度化，使全體干部職工進一步增強“四個意識”，把全面從嚴治黨、守紀律、講規矩以及各項規章制度作為學習的重要內容，警鐘長鳴，引導局廣大干部職工自覺敬畏紀律、遵守紀律，切實樹立紀律規矩意識，提高思想自覺和行動自覺。
隱患排查治理制度。
第一條 事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。
第二條 對于一般性事故隱患，安全科應要求有關部門限期排除。
第三條 對于重大事故隱患，安全科應聯系相關部門技術人員做出暫時局部、全部停車或停止使用的強制措施決定，并督促有關部門進行限期徹底整改。
第四條 事故隱患的范圍
1、危及安全生產的不安全因素或重大險情。
2、可能導致事故發生和危害擴大的設計缺陷、工藝缺陷、設備缺陷等。
3、建設、施工、檢修過程中可能發生的各種能量傷害。
4、停工、生產、開工階段可能發生的泄漏、火災、爆炸、中毒。
5、可能造成職業并職業中毒的勞動環境和作業條件。
6、在敏感地區進行作業活動可能導致的重大污染。
7、丟棄、廢棄、拆除與處理活動(包括停用報廢裝置設備的拆除，廢棄危險化學品的處理等)。
8、可能造成環境污染和生態破壞的活動、過程、產品和服務。
9、以往生產活動遺留下來的潛在危害和影響，
管理制度《隱患排查治理制度》。
第五條 安全科每周應會同各相關部門，對廠區進行隱患排查一次，每月進行一次安全大檢查。
第六條 對所排查的安全隱患，由安全科會同相關部門編制整改措施，并下發《事故隱患整改通知書》，由各車間、部門負責人負責落實整改。
第七條 對難以立即整改的重特大事故隱患，應制定整改方案，方案需包括：治理的目標和任務、采取的方法和措施、經費和物資的落實、負責治理的機構和人員、治理的時限和要求、安全措施和應急預案。
第八條 在隱患治理過程中，負責整改的部門應采取相應的安全防護措施，防止事故發生，事故隱患在排除前或排除過程中無法保證安全的，應當從危險區域內撤出作業人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停止使用或停車，對難以停止使用或停車的相關生產裝置、設施、設備，應當加強維護和保養，防止事故發生。
第九條 對于重大事故隱患，各部門負責人應及時向公司安全科、總公司及安全監管監察部門等有關部門報告，報告包括：隱患的現狀及其產生原因、隱患的危害程度和整改難以程度分析、隱患的治理方案。
第十條 事故隱患堅持“誰存在事故隱患，誰負責監控整改”的原則，由存在事故隱患的車間、部門組織整改，整改責任人為各車間、部門主要負責人。
第十一條 各部門和相關人員，對查出的隱患都要逐項分析研究，并提出整改措施。定措施、定負責人、定資金來源、定完成期限，凡當班組能整改地不準推向車間，凡車間能整改地不準推向公司主管部門的原則按期完成整改任務。
第十二條 整改責任單位要按照《事故隱患整改通知書》要求，對事故隱患認真整改，并于規定的時限內，向公司安全科報告整改情況。整改期限內，要采取有效的防范措施，進行專人監控，明確責任，堅決杜絕各類事故的發生。
第十三條 整改工作結束后，整改部門要按要求寫出隱患整改回復報告，由安全科組織檢查驗收。
第十四條 對整改措施不到位，檢查驗收不合格，事故隱患未消除的應停止其相關設施、設備的運行和操作使用。直到檢查驗收合格后方可恢復運行。
第十六條 安全科每月應對公司隱患排查治理情況進行統計分析，并交公司主要負責人簽字報總公司備案。
第十五條 處罰
1、對不及時報告、隱報、瞞報重大事故隱患的部門主要負責人處500元罰款。
2、對查出的事故隱患，在整改過程中不制定治理方案的部門主要責任人處500元罰款。
為加強財政部門學習實踐科學發展觀活動整改落實方案中問題的整改，自覺接受社會各界和廣大財政干部的監督，現對有關重大事項的整改公開承諾如下，歡迎大家監督。
一、總體承諾
1、財政部門將始終本著對黨、對人民、對事業高度負責的態度，對在整改方案中涉及的問題，通過制定整改措施、明確整改目標、強化整改責任、嚴格整改時限，按照遠近結合，突出重點的原則，一件件地整改落實到位。
2、對所涉及的問題，如果認為我們整改措施不具體，整改目標不明確的，可以通過財政與編制政務公開網*和京山縣財政局學習科學發展觀博客*以及學習實踐活動辦公室電話（*）進行反映。我們將虛心接受批評，積極完善整改措施，努力整改到位。
二、具體重大事項的承諾
1、積極組織財政收入，確保財政收支平衡。積極組織財政收入，確保財政收支平衡是財政部門的義不容辭的職責，我們將以科學發展觀活動為契機，采取切實可行的措施，加強與國、地稅部門的聯系和協調溝通，積極開展調查分析，大力組織財政收入，強化部門預算執行，嚴格支出管理，確保2009年全年完成財政總收入59544萬元，其中一般預算收入完成28840萬元的目標。通過積極組織財政收入，在保穩定、保發展等方面發揮財政部門應有的作用。
2、積極籌措資金，支持企業發展。面對金融危機，財政部門將牢固樹立支持企業發展就是支持財政事業發展的理念，認真落實縣委、縣政府扶持企業發展的各項政策措施，同時積極幫助企業爭取項目和資金，加大擔保體系建設，拓寬企業融資渠道，全力支持企業發展。
3、積極開展招商引資和爭取資金工作。通過實行領導帶頭、全員參與、內外結合、嚴格獎懲等措施，確保全年完成1500萬元以上招商引資任務。進一步加大進京、跑省力度，積極開展爭取資金競賽活動，力爭2009年財政部門單獨爭取資金額度比2008年增長50%。
4、嚴格惠農政策落實，及時兌付各類惠農資金。按照中央和省安排，凡涉及惠農資金，財政部門將嚴格按照政策，規范發放程序，提高辦事效率，及時將資金發放到農戶手中。
5、加強民生資金投入，增強公共財政保障能力。積極籌措資金支持廉租房建設以及農村醫療救助、城鎮低保、基本醫療保險、新型農村合作醫療改革等工作，確保改革的成果讓廣大人民群眾共享。
6、加強干部隊伍建設，切實提高執行力。通過加強班子隊伍建設，提高黨組貫徹落實科學發展觀的能力和執行縣委、縣政府決策的自覺性；開展社會各界評財政以及對財政部門特定對象進行“三定”測評等工作，進一步規范財政干部的行政行為。
7、積極開展辦實事、好事活動。重點是結合財政局駐企業工作隊和駐新市鎮洪泉村新農村工作隊開展辦實事、好事活動，積極幫助企業引進項目，支持企業發展；幫助農村制定發展規劃、籌措資金進行農田水利建設，開展黨員結隊幫困等，切實把實事辦好。
XX縣教育局：
2019年12月17日，XX縣教育局來到我校進行現場檢查，發現我校存在安全隱患，并提出寶貴意見。我校領導高度重視，為消除安全隱患，確保師生安全，將安全隱患逐一梳理。現將整改情況匯報如下：
一、小學部五年級、六年級、初中部三個年級全部在危房中上課存在安全隱患。
校領導已向XX董事長匯報，董事會將針對此項隱患進行實地考察，研究制定整改措施。
二、寢室內消防栓，應急燈和安全出口指示燈數量少。
（一）寢室內無消防栓已上報董事會，由董事會研究制定整改措施。
（二）滅火器數量不夠，應急燈和安全出口指示燈數量少。已通知后勤部門逐一檢查對照，滅火器過期的及時補充，不夠的繼續購買，直至達標。應急燈及安全指示燈由后勤處購買補充完整，并安裝到位。
三、教師住房，條件簡陋，瓦房存在安全隱患。
校領導已向XX董事長匯報，董事會將針對此項隱患進行實地考察，研究制定整改措施。
2009年度省級預算執行審計工作報告
7月29日上午，王殿軍廳長受省政府委托，向省十一屆人大常委會第十七次會議報告了2009年度省級預算執行和其他財政收支的審計情況。7月29日下午省人大常委會分組審議時，與會委員對審計工作報告給予了高度評價，對省審計廳的工作給予了充分肯定。
今年審計工作報告從省級財政管理、省級部門預算執行、重大投資項目、重點民生資金和民生工程、環境項目、省農村信用社系統和企業等六個方面匯報了2010年預算執行審計情況和相關問題的整改落實情況。同時，針對審計查出的問題，提出進一步加強財政管理的意見：一是進一步加強預決算管理，規范部門預決算編報，提高部門預決算的真實性、完整性、準確性；二是進一步深化國庫集中支付改革，健全預算執行管理運行機制和預算執行動態監控機制；三是進一步完善財政專項資金管理辦法，推行財政直接支付和財政授權支付，逐步取消中間撥付環節，不斷提高資金的到位率，支付效率和透明度；四是進一步強化預算單位的財政財務管理，切實提高依法理財水平。
委員們普遍認為，審計部門求真務實、敢于審計、善于審計。今年預算執行審計緊緊圍繞省委、省政府中心工作，突出績效審計的主題，重點審計了涉及國計民生的項目、資金，對規范預算管理、維護財經秩序、促進經濟發展發揮重要作用。今年審計工作報告全面、規范、清晰、簡練，在肯定成績的同時，不回避存在的突出問題,堅持邊審計邊整改，體現了審計為民、服務大局的職能宗旨。
委員們要求,有關部門、單位對報告反映的突出問題要高度重視、及時研究整改措施、認真整改，對一些屢查屢犯的老問題要加大整改力度，對性質惡劣的要依法依紀嚴肅處理。審計部門要進一步加強對農村低保、農田基本建設、病險水庫除險加固等資金的審計監督，進一步加大審計報告的公開、公示力度，進一步發揮審計的“免疫”功能。
（趙衛清）
省長吳新雄在審計 整改工作會上強調：
著眼于制度建設 認真抓好審計整改
10月28日，省政府召開2009年度省級預算執行和其他財政收支審計整改工作會。省長吳新雄到會并講話，副省長孫剛主持會議。
吳新雄在講話中指出，開展預算執行情況審計，是審計部門履行審計監督責任的一項重要工作，認真整改審計查出的問題是被審計單位的法定義務，各有關部門和單位要充分認識審計查出問題的危害性和解決問題的緊迫性，堅持標本兼治，自覺做好審計整改工作，切實維護審計監督的嚴肅性、權威性。
吳新雄強調，各有關部門和單位要以求真務實的態度，深化改革、加強管理、改進工作，采取有力措施認真抓好整改工作。整改工作必須著眼于制度建設，注重從源頭上杜絕預算執行中的違規違紀問題，切實提高依法行政、依法理財水平。要健全相關管理制度，特別是加強對主要負責人和關鍵崗位權力的制約和監督，切實提高領導干部依法行政的意識和能力；要完善跟蹤檢查制度，發揮“一審二幫三促進”的作用，加強檢查，及時督促落實，促進相關部門和單位提高財務管理工作水平和資金使用效益；要建立整改聯動機制，各相關部門要密切配合，分工負責，各司其職，支持審計整改工作，確保整改落到實處；要積極推進審計公開，逐步公告審計整改結果，更好地接受社會各界的監督，促使政府部門分配好、管理好、使用好財政資金，確保財政資金的合理使用。要通過新聞媒體宣傳報道審計整改工作典型，同時在一定范圍內對拒不整改或屢審屢犯的部門和單位要予以公開曝光，促進審計監督與輿論監督、社會監督的有效結合，提高審計整改效果。
吳新雄強調，審計整改涉及面廣、影響范圍大，各部門、各單位要高度重視，切實加強領導，明確責任，限期整改，嚴明紀律，把整改工作扎扎實實做好，確保審計整改工作真正落到實處，為建設法治政府、廉潔政府、效能政府作出應有的努力。
會上，廳長王殿軍通報了2009年度省級預算執行審計開展情況和審計查出問題初步整改情況，省財政廳、省民政廳、省交通運輸廳有關負責同志匯報了對審計查出問題的整改落實情況。
（江西省審計廳辦公室 綜合處）
孫剛副省長對審計整改工作提出四點要求
日前，副省長孫剛在主持召開2009年度省級預算執行和其他財政收支審計查出問題整改工作會議中指出省政府對審計整改工作高度重視，要求各有關單位切實抓好審計整改措施。
孫副省長指出，省政府對審計整改工作高度重視，把它作為審計工作一個重要環節進行布置，在9月份省政府辦公廳轉發了省審計廳關于進一步加強審計整改工作的意見的基礎上，又召開2009年度省級預算執行和其他財政收支審計查出問題整改工作會議，充分說明這項工作的重要性和緊迫性，為認真貫徹會議精神，切實抓好審計整改措施，孫副省長提出四點要求。
一是要提高認識。整改是審計的重要環節，是審計成果的體現。沒有整改，審計就是一句空話；整改不到位，審計出來的問題可能愈演愈烈。審計是免疫系統。所謂免疫系統就是內部的事情，就是我們肌體本身的功能，不要把它看成外部的東西，這是審計與紀檢、檢察最大的不同。要依靠自身的免疫系統來解決、防疫、處理問題，千萬不要等引發出外部的矛盾，導致開刀、動手術，發生畸變。
二是要抓緊落實。離年底只有兩個月的時間了。各有關部門和單位要認真學習貫徹吳新雄省長的重要講話精神，明確整改的時限，明確責任人員，明確整改措施，確保今年的審計整改真正落實到位。落實情況務必在11月上旬報送審計廳。
關鍵詞：內部管理；合規風險；問題整改
中圖分類號：F830.33 文獻標識碼：A 文章編號：1001-828X（2013）05-00-01
一、整改工作中的不足
雖然問題整改工作對保證銀行各項業務的平穩發展起到了一定的積極作用。但是，由于整改機制處于初步建立并漸進的過程，尚存在合理性、健全性缺陷，整改工作對內部控制能力和經營管理水平的促進作用的提升空間還很大，需要落實的工作仍然還很多。筆者認為主要存在以下不足：
（一）整改的措施似是而非
1.整改措施的針對性、有效性、執行力明顯缺乏實質內涵，就未整改及仍需整改的問題所制定的整改措施目標不明確。2.整改工作的方式方法有待進一步改進，整改成效未得到鞏固，整改精細化程度有待進一步提高。3.對無需整改和無法整改問題的理由描述含糊牽強、不夠詳盡。
（二）整改真實性存在質疑
1.問題整改與整改實際不相符，整改工作僅僅停留在口頭上、報告中、措施里，而未真正落到實處，甚至虛假整改。2.整改記錄不明顯、不完整，整改證據牽強，理由不充分。
（三）整改及時性尚需跟進
1.存在與審計監管檢查部門溝通不充分、未達成一致共識。2.對整改工作認識不足，工作缺乏主動性。3.問題整改沒有做到及時跟蹤、持續整改。
（四）整改效果不盡如人意
1.整改工作報告分析不透徹，內容簡單不實。2.整改成果未得到全面鞏固，屢查屢犯、前查后犯現象仍然存在。3.對違規操作行為、問題責任部門及經辦人員未進行必要的責任追究，責任追究不到位。
（五）整改工作態度不端正
1.對整改事項千方百計找原因、尋借口、整改描述答非所問。2.整改證據不足或無效，整改工作沒有實質意義。
（六）整改制度掌握不充分
1.對相關制度、文件學習不深入，未發揮其指導作用。2.對無需整改和無法整改問題要義把握不準，影響問題整改實效。
（七）整改溝通缺乏技巧性
與內外部審計及監管檢查部門的溝通不夠充分，未將有關疑似問題解決在審計、監管檢查之初，加大了日后整改難度；甚至在溝通之初就未達成共識，草草簽字確認后，留下整改負擔和隱患。
二、整改措施建議
為達到問題整改的預期理想效果，保證并鞏固整改實效，最終實現整改工作的最高理想——銀行各項管理工作合規合法。因此，筆者認為，在目前開展問題整改的現狀下，還需要加強和做好以下幾方面的工作：
（一）提高問題整改與合規風險管理認識
一方面，加強各級領導對制度執行力問題的高度關注，督促各級員工更加規范地執行銀行各項規章制度和國家法律法規。
另一方面，對檢查過程中發現的一些主要合規風險點、存在缺陷或是導致效率低下、風險潛存的制度流程，建立及時靈敏的反饋機制和科技平臺，以促使有關部門進行制度流程優化。
（二）確定明確的問題整改及持續性目標
問題整改，不是簡單的 “就事論事”的整改。根據整改實際，應切實制定整改工作目標。整改目標建議可分為短期、中期和長遠三個階段不斷推進。短期目標重在通過落實內外部審計、監管檢查發現問題的整改工作，強化合規意識和及時糾錯意識，以防范案件、杜絕重大風險問題的發生及控制系統性風險。中期目標重在將整改工作內容延伸，以整改工作為基礎，加強持續整改。長遠目標重在分析研究整改工作中具體問題，以點帶面，逐步建立起覆蓋銀行業務方方面面的問題管理分析平臺，及時揭示合規風險。
（三）重點做好問題整改跟蹤檢查和監督
1.加強整改后續跟蹤檢查工作，把“整改措施是否扎實有效，產生問題的風險點是否根除、是否留有隱患或死角，屢查屢犯問題是否進行了舉一反三的風險排查和警示教育”等內容列為核點。
2.進一步探索建立科學的監督體系，不僅僅是對整改效果的考核，而應該把重點放在保證銀行合規經營的政策、法規實施的措施是否有效上。
3.加大整改工作考核力度，側重問題整改的有效性和及時性，強化整改綜合考評效果。
（四）建立健全責任追究與管理責任制度
1.建立健全管理部門對違規行為的信息通報制度，做到違規信息的及時上傳下達，縱向傳達匯報、橫向溝通反饋，并做好責任追究工作的驗證和驗收工作，以杜絕責任追究僅停留在表面上，做口頭文章。
2.建立員工違規行為信息庫，詳細完整記錄各責任人違規行為，包括違規事項、次數、整改態度、整改結果等，對號入座，跟蹤檢查，時刻提醒各層級員工要合規、合法、守法、遵章。
（五）整改工作機制要與IT系統緊密結合
利用先進的科技手段，通過系統功能智能化，自動判定審計、監管檢查發現問題的風險程度，提出風險預警，做好深入整改。同時，對整改情況自動甄別，以區分整改效果的優劣，隨時向內控合規管理部門提供反饋信息。
（六）明確職責分工加強培訓并上下聯動
1.自上而下，加強領導，責任到人，明確各級機構職責，提高問題整改意識。
一、指導思想
以科學發展觀為統領，按照《××縣開展第二批深入學習實踐科學發展觀活動實施方案》(武學組〔2009〕4號)和《關于認真做好第二批深入學習實踐科學發展觀活動整改落實階段的有關工作的通知》(武學辦〔2009〕17號)的文件要求，緊密結合我局實際，對梳理出的影響和制約××地稅事業科學發展的突出問題以及群眾反映強烈的重點問題進行全面分析和歸類，深刻剖析問題產生的根源，逐條制定整改措施。對具備條件解決的問題立即著手解決，對暫不具備條件解決的問題，積極創造條件，明確時限，分步實施，有效解決，確保深入學習實踐科學發展觀活動取得成效。
二、需要整改落實的問題
通過廣泛征求意見，開展調研、召開座談會等多種形式的活動，我們對照有關要求，查找和梳理了工作中存在的不符合、不適應科學發展的突出問題，主要集中在五個方面：
(一)受宏觀經濟和政策性減收因素影響，今年地稅系統面臨的收入形勢較為嚴峻，沒有達到時間過半，任務過半的預期目標。
(二)在嚴格執法與優化納稅服務的關系上，還不能做到準確把握和處理，還需進一步強化執法監督，規范稅收執法，完善納稅服務，推進依法治稅。
(三)在圍繞地方經濟社會發展，積極貫徹落實好相關稅收政策，實現“科學化、精細化管理”方面還存在差距。
(四)在堅持以人為本，進一步加強干部隊伍建設方面離科學發展的要求還有差距。一是存在服務基層，服務納稅人意識淡薄，業務水平不高，作風不實的問題;二是存在干部職務晉升難，向外交流渠道不暢，成長渠道較窄的問題。
(五)在規范內部行政管理，提高公信力、執行力方面還有待改進，在重大決策，評先評優及涉及干部、群眾切身利益方面，應多聽取廣大職工的意見、建議，力求公正、客觀、民主。
三、整改落實目標
通過整改，切實解決影響和制約科學發展的突出問題、影響社會和諧穩定的突出問題、黨性黨風黨紀方面群眾反映強烈的突出問題，群眾反映強烈、涉及群眾切身利益方面的問題，解決好阻礙地稅發展的問題;鞏固和擴大我局學習實踐科學發展觀取得的成果，進一步提高我局實踐科學發展觀的能力，使全局思想更加解放，作風更加務實，制度更加完善，措施更加得力;自覺運用發展的理念、創新的思維，增強工作的主動性、針對性、前瞻性和科學性，開創××地稅事業新局面。實現五個方面的目標：
一是努力完成各項稅費收入任務，確保收入隨著經濟發展穩定較快增長，充分發揮稅收籌集財政資金、調節經濟和調節分配的職能作用，經濟服務地方經濟發展。
二是推進依法治稅，提高稅收科學化、精細化、專業化管理水平，努力構建和諧的稅收征納關系。
三是加快信息化建設，走科技強稅之路，減輕納稅人負擔，降低稅收成本。
四是干部隊伍建設，全面提升地稅系統的行政效能。
五是大力推行稅收執法責任制和行政問責、陽光政府“八項制度”，深入開展“六好”創建活動，全面加強基層建設，實現基層與機關的統籌協調發展。
四、整改措施、責任及時限
(一)受宏觀經濟和政策性減收因素影響，今年地稅系統面臨的收入形勢較為嚴峻，沒有達到時間過半，任務過半的預期目標，需要進一步加強組織收入，加強稅收收入預測和分析。
整改措施：
認真執行稅費分析工作制度，每個月召開一次收入預測分析會，加強稅費源管理和稅費收入預測，增強組織收入工作的主動性和預見性。
責任領導：*局長
涉及部門：計會股、規費股、征管股、五個分局
具體責任人：*、*、*、*、*、*、*、*
落實時限：2009年12月31日
2.加強稅費征管力度。重點抓好建筑業、銷售不動產、交通運輸業稅收征管，抓好納稅評估和納稅等級評定工作，不斷強化對各個稅(費)種的征管，防止稅款流失，大力清繳欠稅(費)。
責任領導：*副局長、*副局長
涉及部門：征管股、規費股、五個分局
具體責任人：*、*、*、*、*、*、*
落實時限：2009年12月31日
3.大力整頓和規范地方稅收秩序。繼續深入開展行業性稅收專項檢查和區域性稅收專項整治，強化部門協作配合，繼續開展打擊制、售、用假發票和非法代開發票專項整治行動，認真做好案件協查工作。抓好稅收違法舉報案件的登記、受理、查處、轉辦、反饋和獎勵工作，維護社會協稅、護稅機制。
責任領導：*局長
涉及部門：稽查局
具體責任人：*
落實時限：2009年12月31日
(二)在嚴格執法與優化納稅服務的關系上，還不能做到準確把握和處理，執法隨意性不同程度存在，還需進一步強化執法監督，規范稅收執法，完善納稅服務，推進依法治稅。
整改措施：
1.深入推行稅收執法責任制，在職責明確、標準統一、考核全面的基礎上，進一步加強過錯追究，總結執法檢查的實踐經驗，規范檢查的組織、范圍、程序，強化檢查效果。
責任領導：*副局長
涉及部門：法規股
具體責任人：*
落實時限：長期
2.進一步優化完善納稅服務管理制度和辦法，不斷創新服務方式，積極探索多元化納稅申報和繳款方式。切實為納稅人提供快捷、文明、高效的服務，進一步提高納稅服務水平。精簡和規范系統內部各項工作和考核程序，進一步減輕基層負擔。
責任領導：*副局長
涉及部門：征管股、五個分局
具體責任人：*、*、*、*、*、*
落實時限：長期
(三)在圍繞地方經濟社會發展，貫徹落實好相關稅收政策，及時深入開展稅收宣傳，充分發揮稅收調節作用方面還存在差距。
整改措施：
1.認真貫徹落實新的營業稅暫行條例及我省調整營業稅起征點的稅收政策，促進全縣服務業發展。堅決貫徹落實省委、省政府出臺的穩定房地產市場、創業帶動就業、中小企業發展等稅收政策，促進全縣經濟平穩較快發展。牢固樹立不及時落實稅收優惠政策也是收過頭稅的觀念，認真落實好近年來出臺的西部大開發、新農村建設、節能減排、保護生態環境、下崗再就業等稅收優惠政策。
責任領導：*副局長
涉及部門：稅政股、五個分局
具體責任人：*、*、*、*、*、*
落實時限：長期
2.按照貼近稅收中心工作、貼近社會熱點、貼近納稅人的原則，創新稅收宣傳方式，借助廣播、電視、報刊等社會媒體，依托《云南地稅》內部刊物，結合政府信息公開工作，××地稅網頁、政務信息查詢系統、96128熱線等宣傳媒介，以稅收法律法規和政策宣傳為重點，加強社會主義稅收取之于民、用之于民的宣傳、讓納稅人充分了解稅收法規，熟悉辦稅程序，明確納稅義務，實現依法征稅和誠信納稅的良性互動，推進建立和諧稅收征納關系。
責任領導：*副局長、*副局長
涉及部門：稅政股、征管股、辦公室、五個分局
具體責任人：*、*、*、*、*、*、*、*
落實時限：長期
(四)在堅持以人為本，進一步加強干部隊伍建設方面離科學發展的要求還有差距。一是存在服務基層，服務納稅人意識淡薄，業務水平不高，作風不實的問題;二是存在干部職務晉升難，向外交流渠道不暢，成長渠道較窄的問題。
整改措施：
1.對照《公務員法》、《黨政領導干部選拔任用工作條例》及其配套法規，以健全干部選拔任用、考核評價、管理監督和激勵保障機制為著力點，完善干部人事工作制度和全面加強干部隊伍建設的有關政策措施。積極爭取縣委、人大、政府、政協的支持，加強與各部門之間的溝通協調，擴大地稅系統內外干部交流渠道;加大對優秀年輕干部的教育培養力度，積極推薦更多符合條件的干部參與各級黨委組織的領導干部公開選拔，大力向地方黨委、政府輸送地稅干部。
責任領導：*局長
涉及部門：人教股
具體責任人：龍雨
落實時限：長期
2.在繼續強化對稅收執法權和行政管理權監督的基礎上，加強對領導干部作風狀況的監督，加強對民主生活會、述職述廉、誡勉談話等制度執行情況的監督和檢查，認真解決干部隊伍在思想作風、學風、工作作風、領導作風、生活作風等方面存在的突出問題。認真總結民主評議政風行風建設的綜合性措施和辦法，保證作風建設的長期性、規范性和實效性。
責任領導：*紀檢組長
涉及部門：監察室
具體責任人：*
落實時限：長期
(五)在規范內部行政管理，提高公信力、執行力方面還有待改進，單位銷售的房產未及時辦理相關過戶手續，久拖未結。在重大決策，評先評優方面，應多聽取廣大職工的意見、建議，力求公正、客觀、民主。
整改措施：
1.規范機關政務工作，提高行政管理效能。進一步加強機關各部門工作的整合協調，統籌安排，加大工作督查督辦力度，建立健全各項規章制度，凡屬制定重大的特別是涉及干部職工或納稅人切身利益的措施和制度時，要廣泛聽取群眾意見。
責任領導：*副局長
涉及部門：辦公室、法規股、監察室
具體責任人：*、*、*
落實時限：長期
2.由*局長親自牽頭，出面協調國土資源局和城建局等相關單位，盡快辦理已出售房產的相關過戶手續的。
責任領導：*副局長
涉及股室：辦公室
具體責任人：*
落實時限：2009年12月31日
五、切實加強組織領導，強化整改落實階段的各項保障措施
整改落實階段工作要求高，任務重，干部關心，群眾關注。我們要進一步精心組織，加大力度，確保整改落實階段各項工作取得實效。
第一，要切實加強組織領導?？h局學習實踐活動領導小組和辦公室要加強工作的聯系協調和督促落實，嚴格把關，促進整改落實工作有序推進。全體干部要全力以赴，形成層層負責的有力組織體系，確保整改落實的工作取得新成效。
一、總體要求
(一)指導思想
以科學發展觀為統領，以保障、服務和改善民生為目標，牢固樹立“以民為本、為民解困、為民服務”的核心理念，立足統籌推進民政事業發展，把科學發展觀貫徹落實到民政事業發展和民政工作*展的各個領域和各個方面，提升民政隊伍整體素質，使發展思路更加科學，發展方式更加優化，科學發展的體制機制更加完善，發展的成效更加顯著，全力打造陽光民政、和諧民政和人民滿意民政，加快推進民政事業發展，為全縣經濟社會發展及和諧*縣建設作出積極貢獻。
(二)目標任務
1．近期目標：以提高“三個群體”（困難群體、優撫群體、孤老孤殘孤兒等特殊群體）生活保障水平為出發點，以推進基層民主政治建設和加速民政公共服務設施建設為著力點，以發揮民政在構建和諧社會中的基礎作用為落腳點，保民生、促發展、促穩定、抓統籌，整體推進民政工作向前發展。
2.中長期目標：圍繞解決民生和改善民生，重點健全完善城鄉社會救助體系、基層民主政治和城鄉社區建設體系、社會福利服務體系、優撫安置工作體系和社會組織管理服務體系，使困難群體、優撫群體和孤老孤殘孤兒等特殊群體的基本生活權益和基層群眾的民主政治權益得到有效保障，社會公共管理和福利服務水平明顯提高；民政基礎設施大為改善，人才隊伍素質不斷提高，制度體系更加健全，形成與全縣經濟社會發展相適應的民政事業發展新格局。
(三)基本原則
1．實事求是。堅持從實際出發，把整改落實工作與具體業務工作緊密結合，做到有什么整改什么，什么問題突出就下決心解決什么問題，力戒形式主義，以整改的實效來推動民政工作進一步發展。
2．統籌兼顧。堅持立足當前、著眼長遠，做到既解決群眾關心的具體民生問題，又解決體制機制問題；既注重縣局機關工作的推進，又要注重鄉鎮（街道）民政工作發展，確保全區民政工作整體推進。
3.突出重點。始終把群眾關心的涉及民生的切身利益問題放在整改的第一位，在整改過程中始終注意聽取和吸收群眾意見，把群眾是否滿意作為整改是否落實的重要標準。
4.持續推進。按照輕重緩急和難易程度，有計劃分步驟地予以解決。對于具備一定條件能夠在活動期間內解決的問題，提出明確的具體步驟和措施及責任人；對于需要一段時間才能解決的問題，要制訂計劃，明確責任目標和時限要求，努力加以解決。
（四）基本方法
整改落實方案是解決問題、完善制度的路線圖，也是對群眾的承諾書。要緊密結合實際，嚴格按照“四明確一承諾”（明確整改項目、明確整改目標和時限、明確整改措施、明確整改責任，承諾整改效果）的要求，把分析檢查報告中提出的整改思路和措施具體化，把解決問題和完善制度機制工作的要求具體化，讓整改落實工作有章可循、群眾滿意度測評有據可依。
1．明確整改落實項目。對前期征求到的意見、分析檢查出來的突出問題以及需要建立和完善的制度進行全面分析和歸類梳理，一項一項地列出來，建立整改臺帳，做到底細清、情況明。
2．明確整改落實措施。圍繞梳理出的整改落實項目，逐項研究分析，認真消化；按照解決問題和完善制度的輕重緩急和難易程度，分步實施，逐步完善。
3．明確整改落實責任目標。分門別類地提出整改落實的工作目標、方式方法、時限要求、責任人和效果，確保整改落實到位。
二、整改項目和措施
重點圍繞城鄉低保、優撫對象穩定、社區群眾自治和群防群治、村務公*民主管理、殯葬管理等關系到困難群體、特殊群體切身利益的一些方面作出整改，并取得明顯進展。
（一）近期整改任務及公*承諾事項
（1）整改項目：城區內居民小區非法治喪
整改措施：由民政局牽頭，聯合公安、工商、國土、林業等部門聯動繼續加大對城區非法治喪點的打擊力度，鞏固前期成果。同時，著力長治久安，加快城區治喪點的整改和完善，使城區文明治喪得到明顯好轉。
整改時限：2009年8月30日前完成整改。
責任領導：*；責任科室：殯館所；具體責任人：*。
（2）整改項目：城鄉低保公*公平公正
整改措施：加大低保宣傳力度，實施城鄉低保應保盡保、動態管理，城市低保全面實行聽證制和票決制，打造“陽光低?！?。加大核查力度，城鄉低保今年內取消1000人，新審批低保8000人。
整改時限：2009年末完成。
責任領導：*；責任科室：低?？?；具體責任人：*。
（3）整改項目：提高五保老人集中供養率
整改措施：加大鄉鎮（街道）敬老院改擴建力度，增加敬老院床位，五保老人集中供養率提高到40%。今年末每個敬老院落實專人管理，提高五保老人供養質量。
整改時限：2009年末完成。
責任領導：*；責任科室：低保科；具體責任人：*。
（4）整改項目：改變民間組織登記辦法
整改措施：出臺備案管理制度，降低登記門檻，加大民間組織培育力度，積極發展民間組織，并充分發揮其參與社會管理的作用。
整改時限：2009年8月30日前完成整改。
責任領導：*；責任科室：社會事務科；具體責任人：*。
（二）中長期整改任務
（1）整改項目：健全完善社會救助體系
整改措施：繼續做好社會救助工作，對城鄉低保堅持動態復查，實現應保盡保，并與勞動保障部門共同探索有勞動能力低保人員的就業安置工作；逐步提高保障標準，擴大保障范圍。對我縣城鄉困難群眾實施臨時生活救助，落實救助資金，規范操作程序；對全縣低保對象、五保戶、低收入戶、持證重殘人員、特困職工以及因患大病造成生活特別困難的城鄉居民實施醫療救助。
整改責任領導：*；責任科室：低?？?；責任人：*。
（2）整改項目：健全完善災害應急救援救助體系
整改措施：指導制定鄉鎮、村（社區）級《自然災害應急處置預案》，創建5個農村減災示范社區。根據預案做好各項救災應急準備工作，不斷加大救災救濟工作力度，加強救災物資管理。努力*展慈善會各項工作，積極*展“慈善二日捐活動”，在賓館等公共場所設立慈善捐贈箱，進一步規范慈善資金的使用和管理，提高慈善公信力。
整改責任領導：*；責任科室：救災救濟科；責任人：*。
（3）整改項目：加強城鄉社區“群眾自治、群防群治”工作
整改措施：進一步深化拓展“八步工作法”，以推進城鄉社區居民自治為核心，以培育健全各類社區組織為基礎，以提升完善社區管理服務功能為關鍵，以有效進行治安防控化解社區矛盾糾紛為重點，以豐富居民文化生活提升社區文明程度為支撐，建立健全“群眾自治、群防群治”組織體系，深入*展“群眾自治、群防群治”各項工作，積極探索建立城鄉社區“群眾自治、群防群治”新機制。努力實現社區平安和諧穩定，為*縣“整體轉型，提速發展”創造良好的社會環境。到2012年，城鄉社區管理服務功能基本完善，“群眾自治、群防群治”的機制普遍建立，初步實現“社區風險由群眾預防，社區矛盾由群眾化解”，社區文明程度普遍提升，全縣60%的城鄉社區達到和諧社區標準，社會總體和諧穩定。到2015年，城鄉社區管理服務功能更加完善，“群眾自治、群防群治”的機制更加健全，“社區風險由群眾預防，社區矛盾由群眾化解”收到明顯成效，社區文明程度顯著提升，全縣80%的城鄉社區達到和諧社區標準，社會轉向法制嚴明。
整改責任領導：*；責任科室：基層政權科；責任人：*。
（4）整改項目：加快養老服務體系建設
整改措施：繼續做好居家養老、日間照料服務工作，讓更多老年人受益。做好敬老機構建設工作，全面完成農村敬老院新改擴建任務，2012年實現全縣五保老人集中供養率50％以上；繼續加強對養老機構護理人員的培訓工作，進一步提升服務水平；加強養老機構內部管理，確保農村“五保”及城鎮“三無”對象的供養標準及供養資金有效落實，杜絕各類責任事故和安全事故的發生。
整改責任領導：*；責任科室：低?？?；責任人：*。
（5）整改項目：拓寬優撫安置雙擁領域
整改措施：進一步加大優撫安置工作力度，繼續把解決重點優撫對象“三難”問題作為優撫工作重點，不斷加大復員士官及退役士兵的免費培訓力度，不斷提高雙擁工作水平，促進軍民團結和諧。積極參與2009年市級雙擁模范城（縣）的爭創活動，力爭“四連冠”。進一步做好復員退伍軍人的穩定工作。
整改責任領導：*；責任科室：優撫安置科；責任人：*。
（6）整改項目：推進殯葬管理與服務
整改措施：認真貫徹重慶市《殯葬管理條例》，推進殯葬管理規范化建設。推進殯葬執法，提高火化率。引導群眾倡導厚養薄葬、文明節儉的殯葬方式，制止私埋亂葬；做好公益墓地的管理工作，嚴格墓穴面積，堅決杜絕大墓、豪華墓；加強殯葬設施建設，完善殯儀館移民搬遷進場道路和館內環境配套工程；加大城區治葬秩序管理，規范治喪行為。
整改責任領導：*；責任科室：殯館所；具體責任人：*。
（7）整改項目：推進婚姻登記管理體制改革
整改措施：建立符合*縣實際的婚姻登記管理體制和運行機制，重新設置婚姻登記站點，全縣擬設立*縣民政局婚姻登記處，下設大進婚姻登記站、敦好婚姻登記站、中和婚姻登記站、岳溪婚姻登記站，共5個婚姻登記站點，杜絕婚姻登記站點違規操作。
整改責任領導：*；責任科室：社會事務科；責任人：*。
三、圍繞推動科學發展，完善體制機制建設
進一步健全完善各項運行機制，實現工作方式向制度性、常規性轉變，促進民政工作走上規范化、科學化發展軌道。
（一）創新完善民政工作領導協調機制。圍繞“政府主導、部門協作、社會參與”的民政工作機制，主動當好黨委、政府的參謀，爭取黨委、政府把民政工作納入當地國民經濟發展規劃和重要議事日程，縣委常委會、縣政府常務會、縣長辦公會及時研究解決民政事業發展中的重大問題，形成領導抓民政，民政抓領導的聯動格局。樹立“大社會”、“大民政”理念，注重整合力量和資源，積極主動爭取各部門和全社會理解民政、關心民政、支持民政的良好氛圍，為民政事業發展創造了良好的外部環境，促進民政事業的快速發展。
責任領導：*責任科室：辦公室
（二）創新完善資金投入機制。建立財政投入、民政自身積累、社會資本參與的多元化資金投入機制，夯實民政事業發展基礎。積極拓寬籌資渠道，加大對口支援資金爭取力度，增強民政救助能力和實力，推進民政事業發展。
責任領導：*責任科室：辦公室
（三）創新完善民政干部隊伍建設機制。加強民政干部隊伍建設，通過新建參公機構，加大公招力度，注意把素質好、有愛心、有責任心、年富力強的干部選配到民政崗位上來，逐步改善局機關干部隊伍年齡結構，提高整體素質。加大對年輕干部的培養和使用力度，加強民政干部學習培訓，強化廉潔自律意識，努力建設一支政治素質高、政策業務精、工作能力強、勤政廉潔的干部隊伍。實施公務員定期交流輪崗制度，提高民政系統全員工作積極性和競技水平，為推動我縣經濟社會轉型提速發展做出民政人應有的貢獻。
責任領導：*責任科室：辦公室
（四）創新完善統籌城鄉的民政事業發展機制。大力加強鄉鎮（街道）民政辦公室規范化建設，全縣鄉鎮民政辦公室建設按照“三有”、“三統一”、“三落實”的模式，著力在推進規范化、制度化建設上下功夫，逐步實現干部隊伍專業化、硬件設施現代化、民政工作制度化、業務管理科學化。規范鄉鎮民政辦的服務行為，提高服務質量，實施“代辦制”、“服務承諾制”和便民“五項措施”，切實為困難群眾服務。拓展和延伸民政工作職能和村（社區）民政工作網絡，在部分村（社區）設立村級民政工作服務站，配備村級民政專干，搭建為民服務平臺，創新為民服務方式，拓寬為民服務網絡，使困難群眾的疾苦在第一時間得到反饋，黨和政府的惠民政策在第一時間得到落實，困難群眾得到了及時有效救助。
責任領導：*責任科室：辦公室
（五）創新完善民政工作綜合評價機制。爭取黨委政府把民政工作納入政府目標責任制考核范圍，進一步完善民政工作綜合目標評價內容和考核指標體系，提高民政工作競爭態勢，推進民政事業健康發展。
責任領導：*責任科室：辦公室
四、保障措施
(一)認真落實責任。黨組書記、局長對整改落實的各項工作負總責；分管領導為第一責任人，有關科室（單位）負責人為直接責任人。領導班子成員結合分工，抓好整改工作的組織推進和督促落實。領導干部要以身作則，率先垂范，帶頭整改落實，為全體黨員干部作出表率。各責任科室要進一步強化責任意識和協作意識，切實承擔起整改責任，明確責任內容、辦結時限和辦理要求，并定期向分管領導報告解決問題的進展情況。要明確落實整改措施的組織責任、領導責任，細化分解任務，扎扎實實抓好職責范圍內具體問題的解決，確保整改取得實效。
內審組依據《內部審核檢查表》，通過查閱有關文件、記錄、報告和現場試驗、詢問考核等方法，對總控室、檢測室、辦公室進行了全面的審核。審核組通過上述工作，對照《內部審核檢查表》檢查，認為實驗室還存在不足的有4項不符合項。
（一）問題表述
1．有部分員工對質量體系文件缺乏理解；
2．實驗室對服務商未進行資質評價；
3．檢測標準未查新；
4．實驗室尚未對開展機動車安全技術檢驗能力進行評價確認；
5．實驗室未制定儀器設備檢定、校準或（驗證）確認的總體要求。
（二）整改措施
針對內審組在內審中發現的問題，相關的責任人都非常重視，由問題所在部門提出具體整改措施，由具體的責任人負責整改措施的實施。按照內審報告的安排落實具體整改措施如下：
1.由質量負責人負責編制人員培訓計劃，年底前進行一次全員的質量體系文件的學習和考核。
2.由技術負責人負責對網絡集成商xx大學交通學院和xx省計量科學研究院進行評價，建立供方檔案。
3.由辦公室xx安排財務與xx省計量標準院聯系辦理標準查新。
4.由技術負責人與檢測室主任負責進行開展機動車技術性能檢驗的能力評價。
5.由技術負責人與xx省計量院聯系落實設備儀器的校準服務，制定實施儀器設備檢定、校準或（驗證）確認的總體要求。
（三）整改完成情況
實驗室按照制定的整改措施對存在的問題進行整改，對評審中發現的5個問題由質量負責人負責監督驗證并確認，在規定的時間內進行了整改。
1．質量體系學習培訓計劃已經制定，從即日起進行學習培訓，年底前進行考核。
2．技術負責人完成了對服務商的評價，建立了供方檔案。
3．辦公室與標準院聯系完成了標準查新。
4．技術負責人與檢測室完成了機動車檢驗的能力驗證，編制了評價報告。
5．技術負責人制定了儀器設備檢定、校準或（驗證）確認的總體要求。
內部審核提出的5項問題、與評審準則對照情況、整改措施及完成情況見附表和附件。 內部審核提出的問題、整改措施及完成情況
序號
問題敘述
準則 對照
整改措施
完成情況
1
有部分員工對質量體系文件缺乏理解4.2
由質量負責人負責編制人員培訓計劃，年底前進行一次全員的質量體系文件的學習。質量體系學習培訓計劃已經制定，從即日起進行學習培訓，年底前進行考核，見附件1。2
對服務商未進行資質評價4.5.5
技術負責人負責對吉林大學交通學院和省計量科學研究院進行評價，建立供方檔案技術負責人完成了對服務商的評價，建立了供方檔案，見附件2。3
檢測標準未查新5.3.2
由郝靜與省計量標準院聯系辦理標準查新。完成了標準查新，見附件5。4
尚未對開展機動車安全技術檢驗能力進行評價確認5.3.2
技術負責人與檢測室主任負責進行開展機動車技術性能檢驗的能力評價。完成了機動車檢驗的能力驗證，編制了評價報告，見附件6。5
