時間：2023-09-28 18:00:39
開篇：寫作不僅是一種記錄，更是一種創造，它讓我們能夠捕捉那些稍縱即逝的靈感，將它們永久地定格在紙上。下面是小編精心整理的12篇質量部管理制度與考核細則，希望這些內容能成為您創作過程中的良師益友，陪伴您不斷探索和進步。
1體系框架
經過10年實踐，二級壩水利樞紐工程維修養護管理制度體系不斷完善。目前，形成了五大類別、14項主要制度以及若干技術標準組成的管理制度體系框架。管理制度體系縱向貫穿上級單位、主管單位和水管單位，橫向涵蓋工程管理和維修養護工作的職責界定、計劃編制、合同簽訂、維修養護實施、質量管理、項目監理、項目驗收、責任追究、經費管理和技術標準等多個方面。管理制度體系框架構成一般可以分為以下五個大類：①基本制度：主要包括項目管理辦法、經費使用管理有關規定、價款結算辦法、驗收管理規定、合同示范文本、管理責任和責任追究制度等；②實施細則：主要包括檢查考核細則、內業資料管理標準和驗收細則等；③管理細則：主要包括工程管理細則和維修養護管理細則；④技術圖表；⑤其他技術規定。基本制度是對維修養護管理各階段工作原則性的規定，是開展維修養護管理的基本依據和基礎性文件。實施細則和運行管理細則是結合工程現狀和管理實際，對基本制度的深化和細化，重在日常管理的可操作性。技術圖表和其他技術規定是維修養護管理的技術性指標，為維修養護實施和驗收提供科學、標準、規范的工作標準。
2主要內容
二級壩水利樞紐工程維修養護管理制度體系主要應用于維修養護內控管理，這里從維修養護項目管理角度對其主要內容加以介紹和闡述。（1）管理體制與職責：水利工程維修養護實行統一管理與分級負責相結合的管理體制。主要對上級單位、主管單位和水管單位的職責進行了界定。職責內容主要包括貫徹落實制定相關規章制度、維修養護設計方案、維修養護經費預算、監督檢查、項目驗收、培訓、總結應用和安全生產監督等方面。（2）設計方案及預算項目實施方案：水利工程維修養護經費實行部門預算管理，納入年度項目支出預算。主要對設計方案及預算項目實施方案編報時間、編制原則、主要內容、項目確定和定額標準等作出了規定。（3）項目實施：主要對合同簽訂、示范文本、任務下達、實施、檢查考核、價款結算、預算調整和安全生產等進行了細化。（4）監督檢查：水利工程維修養護實行經常性經查與專項監督檢查相結合的制度。主要對檢查主體、檢查對象、檢查內容、檢查時間和意見反饋等作出了規定。（5）技術資料管理：主要對技術資料的收集、整理、移交等作出了規定，同時通過制定實施細則對技術資料管理標準作出了示范性規定。（6）驗收：主要對驗收類別、驗收主體、驗收對象、驗收時間、驗收程序以及格式文件等方面進行了規定，同時通過制定實施細則對驗收標準作出了示范性規定。（7）責任制度：為建立水利工程維修養護經費使用管理分級負責制和崗位責任制，保證維修養護經費合法、有效使用，提高維修養護經費的使用效益，制定管理責任制度。主要制度包括：項目管理與預算管理責任、資金申請與支付責任、資金使用管理責任、會計核算責任、合同管理責任、決算和驗收責任、監督審計與考核責任、維修養護企業責任以及責任追究制度等。（8）管理細則：根據《水閘設計規范》、《水閘技術管理規程》、《水閘工程管理設計規范》以及上級工程管理制度辦法等制定《水閘工程管理實施細則》，從運行管理角度對水閘工程管理的任務和職責、水閘工程控制運用、水閘工程檢查觀測和水閘工程維修養護等作出了規定。根據上級維修養護管理辦法，制定《維修養護項目管理實施細則》，從維修養護角度對管理職責、設計方案及預算項目實施方案、項目實施、經常性檢查與月考核、技術資料管理、價款結算和驗收等作出了規定。以上兩個細則分別從工程運行管理和維修養護兩個方面，對相關工作作出了規定，是水管單位日常管理的主要依據，也是考核工程運行管理和維修養護成果的重要標準。（9）技術圖表：主要包括水閘平、立、剖面圖、電氣主結線圖、啟閉機控制圖、主要技術指標表、主要設備規格和檢修情況表等。（10）其他技術規定：水利工程維修養護屬于水利工程建設領域，但其項目安排和施工技術有別于水利工程基本建設。目前，很多水利工程維修養護項目尚無專門的國家或行業統一的技術標準，因此有必要針對具體情況制定相應的技術規定。目前，已初步制定并試行的技術規定僅適用于單項水利工程維修養護，主要包括標志標牌、工程觀測、工器具維修養護等。
3結語
南四湖二級壩水利樞紐工程管理制度體系明確了責任主體和工作標準，對水管單位的規范運行具有指導作用，為保證工程運行管理和維修養護工作規范運作，提高工程管理水平，充分發揮工程抗洪能力提供了強有力的支持。隨著工程運行管理和維修養護工作日益現代化、規范化和標準化，已制定的管理制度需要按照工程實際不斷修訂完善，同時應與考核與后評價工作緊密結合，抓緊補充制定相應的管理辦法和技術標準。還應加強制度執行情況監督檢查和考核，使管理制度落到實處，更加符合工程運行管理和維修養護管理的宗旨與要求。
作者：紀國富 單位：水利部淮河水利委員會
1.1組建起全面的醫院感染方面的管理組織
通過不斷完善控制院內感染的體制來增大醫院感染的領導力量,這是前提。首先成立專門的醫院感染管理委員會,組成委員會的成員可以是整個醫院的科室,而負責人由醫院的院長、護士長、科室主任等擔任,其職責是主要針對醫院感染的途徑來制定相應的管理制度。如果在院內突發了爆發性傳染性疾病可以迅速進行調查研究和制定各項控制措施；然后成立醫院內感染管理科,并且派遣專人管理,制定醫院常規的感染管理制度、考評準則,并且進行調查和檢查；最后醫院下屬科室應該設立科室感染控制小組,負責本科室的感染控制、檢測工作,同時提高本科室的醫護人員的醫院感染專業知識和技術,通過建立系統、全面的醫院感染控制、監測管理制度網絡,可以讓醫院感染控制、監測制度和各項措施得到快速、有效的落實。建立科室醫院感染管理具體細則：包括病房管理、治療室、換藥室醫院感染管理、醫院感染監測、抗生素應用管理等相應的細則。
1.2加強醫護人員的專業知識和教育,提高其主動控制、監測醫院感染的意識。
1.2.1醫院感染專職工作人員專業知識培訓
醫院感染所涉及的預防可控制知識是多方面、多層次、跨學科的,因此要求專職人員具備豐富、全面的知識,同時還要有很強的溝通、協調各科室的管理能力。只有不斷的學習、了解最新的知識,才能讓醫院感染系統得到更加全面的完善和醫院感染的專職人員不斷提高自身的素質。
1.2.2醫院感染科室專職人員為各科室各種人員相應的培訓計劃
例如：管理層、兼職人員、醫護人員、新入職的人員、實習人員等,盡量做到全面、全場、深層。讓預防和控制醫院感染的理念深入到醫院每一位員工的深層理念中,以切斷疾病在醫護人員之間的傳播途徑。
1.2.3選派重點部門和科室的監控小組成員外出學習、參觀,以學習更加先進的控制醫院感染的經驗,取長補短。
1.2.4充分利用網絡信息平臺
及時讓醫院員工了解到國內醫院感染管理控制制度的最新動態是很重要的,而網絡是一個很好的平臺,其可以為各科室及時、有效的傳遞抗生素使用情況和微生物檢測以及耐藥的情況。可以轉載一些國內重大院內感染新聞和最新動態,從中反饋各項數據和檢查情況。
1.3定期或者不定內容的對員工進行醫院感染的考核
針對醫院感染控制管理制度的法律、法規、制度和技術規范等來對醫院各方面考核,包括醫院各種硬軟設施和醫護人員的醫院感染專業知識進行定時的考核或者不定時考核以及時發現醫護人員關于醫院感染上的理論知識問題,并且針對性的制定改善方案和制度。各科室每個季度應該向醫院感染管理小組提交監控報告,并且向臨床科室反饋最新的感染管理制度和方法。加強醫院感染監督、檢查,對于整改效果具有非常積極的意義。
2持續質量整改效果
通過以上的持續質量改進方法工作的開展,醫護人員的醫院感染控制預防意識明顯提高,由一開始的抵觸、不配合的情緒,轉為最后主動接受培訓、考核并且與醫院感染工作小組共同商討面對的問題和尋求解決辦法。這一系列的持續質量改進的在醫院感染上的運用,2014年對比2010年,醫院感染的監控標本送檢率從76.5%上升到89.4%,洗手依從性從原來的35%提升至76%,各科室的醫院感染質量平均評分考核在持續性質量改進前的92.0分上升到97.6分。
3討論
[關鍵詞]專家管理；薪酬管理；公信度；高薪養才
1 背 景
“五位一體”實施前，專家管理主要存在以下問題。
1.1 評價標準難定專家管理沒有統一的評選標準，評價的內容和程序同質化，人才品行的導向不明顯。
1.2 監督考察難行各基層單位的專家管理各成體系，監督程序難于統一，考察工作流于形式化、簡單化，在公開選拔中，職工參與的深度和廣度不夠，總體上尚屬于“不申報的看熱鬧，申報的等熱鬧”。
1.3 業績考核難量專家考核方法存在極端化，一方面，標準過于刻板、保守；另一方面，評委之間評分標準把握不一，影響公正性。
1.4 專家津貼難發針對選拔的人才，由于職工公認不明顯，一方面專家工作主動性下降，影響自身績效考核；另一方面導致職工工作積極性下降，存在“誰拿津貼誰干活”的思想。
2 優化分析
2.1 明晰專家管理職責，科學制訂方案
“繡花要得手綿巧，打鐵還需自身硬”，只有管理者自身理論水平和業務能力過硬了，工作才能游刃有余。公司成立了人才工作領導小組，小組成員由公司領導、歷屆專家、職工代表三類成員組成，根據崗位職責具體劃分業務范圍，組織實施人才的評價、培養、考核等各類工作。公司根據國網公司編制的工作方案，科學制定人才評選實施細則，人才培養管理細則和人才考核管理細則。
2.2 落地專家管理制度，嚴格監督檢查
基于“五位一體”的頂層設計，國網公司下發了對應的專家管理制度，但怎樣使制定的制度真正發揮作用？怎樣推行到基層？怎樣真正落地？公司通過研究，主要從三個方面讓專家管理制度有效地落地生根，在思想上打通員工的專家發展通道。
2.2.1 培訓學習，加大宣傳通用制度下達后，公司先后組織自學、集體研學，領導干部帶頭學習，自覺做制度規定的“明白人”，應用網絡大學，向基層單位推送專家管理制度的課程，組織員工參加自評，檢驗制度學習效果。
2.2.2 加強執行力，嚴格監督結合專家管理工作實際，根據各基層單位執行情況，公司統籌安排日常督查，針對專家日常管理；定期督查，針對專家管理階段性工作；專項檢查，針對各類專家的選拔、培養、考核等專項工作。實現專家管理工作的全閉環管理，切實提高制度落實的執行力。嚴格監察執行力分類（見圖1）。
2.2.3 制定標準，落實獎罰公司制定專家管理通用制度執行落實評價清單，包括科技領軍人才、專業領軍人才、優秀專家人才、優秀專家人才后備四類通用制度執行落實評價清單。將制度執行情況納入日常考核中，明確了考核的內容、效果的定量評價、考核結果的運用等，尤其對專家管理制度中的各類硬性條款執行是否到位，執行效果如何作了細化，根據評價結果進行獎罰，從而發現執行的偏差，促進制度作用的有效發揮。通用制度執行落實流程（見圖2）。
2.3 推行專家管理標準，層層差額選拔
依據國網公司統一標準，結合某公司人才分布特點（見圖3），制定了省公司級、地市公司級專家選拔基本條件和專家業績評價標準，評價標準按照專家類別制定不同的評價內容和權重。評價過程實施層層差額選拔，提高專家選拔的針對性和有效性。
差額選拔，即各級各類的專家候選人的名額多于應選專家名額。公司按照國網公司級、省公司級、地市公司級分類確定候選人名額，目的是讓更多的職工能參與選拔過程，熟悉選拔流程。一方面便于發現人才，另一方面落實職工的知情權和監督權，在選拔過程中，實現職工角色的轉變，不再是“專家管理的旁觀者”，而是“人品導向的維護員”。
2.4 梳理專家管理流程，實施上下聯動
根據某公司專家人才分布的實際情況，專家管理分三類，即專業領軍人才管理、優秀專家人才管理和優秀專家人才后備管理。各類人才選拔為兩年一次，任期四年。整個管理過程分前期調研、方案制定、完善標準、公開選拔、重點培養。管理過程實施上下聯動，上為各專業部室領導干部或國網公司級（省公司級）專家，下為基層員工或省公司級（地市公司級）專家，通過專業指導、導師帶徒、上掛下派等各類形式的交流實踐，實現橫向溝通、上下聯動的工作模式。
2.4.1 前期調研分析公司各單位的人才現狀，包括人才保有量（即現有的各級各類人才數量）、人才占比、人才后備培養狀況和人才使用效果等。通過前期工作的調研分析，為后期專家管理提供數據支撐。
2.4.2 方案制定
通過對調研收集的數據進行比對分析，科學制訂實施方案，重點關注專家選拔條件、選拔范圍和名額分配。選拔必須側重一線員工，一線員工是生產的主力軍，是公司實現經濟效益的基礎。安徽公司通過降低選拔條件，擴大選拔范圍，差異名額分配等措施，確保一線員工的入圍比例。
關鍵詞：醫院后勤；動力設備運維；后勤管理
1概述
醫院后勤動力運維，是指負責醫院鍋爐、中央空調、高低壓配電等設備的安全運行和維護保養，保障醫院水電氣暖通的正常供應。醫院后勤動力設備運維的管理質量決定了動力設備運維的服務質量以及成本控制質量。我院動力設備運維主要由動力科負責，動力科下轄熱力中心、空調中心、高壓配電中心、供氧吸引中心以及能耗監管中心等幾個班組。熱力中心主要負責醫院鍋爐運行和維護，為全院輸送蒸汽，保障熱水、暖氣、食堂以及臨床消毒所用蒸汽需求；空調中心主要負責醫院空調機組運行維護，保障全院冷暖氣使用需求；高壓配電中心主要負責全院高低壓配電柜設備的運行維護，保障全院用電需求；供氧吸引中心主要負責全院醫用氣體，如氧氣、二氧化碳、壓縮空氣、負壓吸引的供應及相關設備的運行維護；能耗監管中心負責對全院水電氣等各項能耗指標進行分析，同時也為動力設備運維能耗給出指導意見。在動力科各班組的通力協作下，我院動力設備運維系統常年運行在一個安全可靠的環境，并不斷滿足日益增長的業務量和臨床需求。
2存在問題
（1）動力設備運維員工管理存在薄弱環節，缺乏系統性的培訓和精細化績效考核。動力設備運維員工是設備的掌舵者，他們的綜合素質和能力的高低，決定了設備運維管理的好壞，是設備運維管理中最重要的一環。在過去，由于醫院發展歷史原因，醫院后勤面臨著人力成本縮減，多年不進新人。在動力設備運維人員上，30～45歲之間，基本處于年齡斷層，且多存在學歷低、專業化程度低等普遍情況。多年的工作經驗和習慣，“老師傅”們早已形成了自己的思維定式，相對穩定的工作環境和收入，讓老職工久而久之養成了自由散漫的工作作風。每天機械化操作設備和安全巡視，對新技術新要求新理論不求甚解。粗獷式的績效考核模式無法精細化衡量人員工作效果，績效考核工具沒有真正發揮作用。（2）動力設備管理缺乏全生命周期管理和預防性維護保養。動力設備全生命周期管理是指設備從設計、生產、采購、安裝、使用、維修保養、直到回收再用的全生命周期中的信息與過程，它借鑒產品全生命周期管理(productLife-CycleManagement,PLM)的思想，對設備從采購到報廢的整個過程進行動態管理。動力設備預防性維護保養是指根據設備中國設備工程2021.10(下)的運行時長，在設備發生故障之前，定期為設備進行檢修和保養，降低故障的發生率。過去，醫院層面對后勤動力設備缺乏足夠的重視，忽視了動力設備全生命周期管理和預防性維護保養的重要性，以至于醫院后勤動力設備管理模式仍然停留在傳統模式，即問題出現之后再解決。因為缺乏全生命周期管理，故障發生之后，往往需要查閱大量歷史資料，弄清故障來源，再制定維修方案，無形中耗費了維修時間，增加維修成本。（3）動力設備運維內部控制體系執行力不夠，工程質量控制體系不健全。在動力設備運維過程中，從前期的安裝到中期的維修保養，全生命周期過程中會衍生很多改造工程。內部控制體系和工程質量體系的高質量實施，能夠有效的降低安全事故的發生概率，能夠有效的保障動力設備安裝、維修等各項工程質量。在過去，由于缺乏這兩種體系，管理人員時常用經驗管理代替科學管理，對內部制定的安全管理制度、巡視檢查制度、交接班制度沒有嚴格執行，導致誤操作時有發生，甚至造成一定的安全事故。在工程質量控制上，施工前缺乏充分論證；施工拖延，只要不緊急隨施工單位任意安排工期；班組管理人員對施工現場管理缺乏力度，未能做到全程監管，任由維修單位做主；施工后不做全面評估效果。導致施工返工率高，施工質量難以滿足高強度運行需求，返工也增加了時間、資金、人力物力的成本。
3加強后勤動力設備運維管理的有效策略
（1）聚焦動力設備運維人員管理，精細化制定并實施績效考核方案。我院后勤于2011年配套制定了《同濟醫院后勤人人崗位責任制績效考核管理規定》，實行崗位管理與績效考核相結合的模式。該規定把員工勞動紀律、工作態度、團隊精神、工作能力、業務學習和培訓全部納入考核范圍，考核結果與員工的月度獎金分配直接掛鉤。在《同濟醫院后勤人人崗位責任制績效考核管理規定》框架下，2020年動力科出臺了《動力科績效考核方案精細化細則》，該細則圍繞勞動紀律、工作態度、工作能力、業務學習和培訓等內容，制定了更加詳細的考核細則。比如在工作態度方面，原有的考核管理規定比較粗獷，根據動力設備運維班組特點細化之后，增加是否按規定時間和要求保障職責范圍內的各項動力供應，當班期間是否能及時準確發現故障和安全隱患并處置，值班日志信息記錄是否完整，交接班信息是否交接清楚規范等等具體條目，來規定哪些是扣分項，哪些是加分項，獎罰分明有據。在員工學習與培訓方面，通過增加對管理人員是否開展系統性培訓，員工是否按要求參加培訓，培訓結果評估是否達標等細則，能夠有效的提高員工培訓學習效率。同時，科室邀請維保廠家專業人員到設備機房進行現場理論和實操培訓，組織青年職工到同行業優秀設備機房參觀學習，通過“引進來”和“走出去”雙管齊下，不斷加強開展對新老職工的技能培訓，提升員工的綜合服務能力。精細化的績效考核細則在實施以后，每月一公開，將分數與員工當月績效掛鉤，有效的解決了設備運維人員長期以來存在的勞動紀律問題以及工作態度散漫問題，新老員工一視同仁，能夠有效帶動年輕員工的積極性。（2）借力信息化管理手段制定完備的設備全生命周期管理方案和預防性維保計劃。2018年以來，我院后勤信息化平臺建設日趨完善，依托后勤信息化品臺全生命周期管理系統，建立了動力設備合同管理、檔案管理、巡檢管理、保養管理和維修管理等模塊，系統覆蓋了設備從購買、使用、保養、維修、報廢等全生命周期內的各個管理節點，在確保設備安全、經濟、可靠運行的前提下，實現了設備成本最優化。在上述系統的框架下，動力科各班組分別制定鍋爐、中央空調機組、熱交換器、配電柜、空氣壓縮機、各類水泵、各類表具等大小設備的全生命周期管理辦法。一是在大型設備選型方面，選派經驗豐富的動力設備管理班組主管與設計部門進行全面勘察現場實際情況，準確測算服務面積的使用量，精準把控設備安裝細節，保障選擇最適合我院實際情況的設備。二是在設備使用過程中，利用信息化平臺和PDA手持終端設備，設置標準化的設備巡檢指標，制定詳細的巡檢計劃，及時上傳設備運行數據，后臺進行數據分析。三是根據設備數據異常出現次數，精準制定設備預防性維保計劃，提前與維保單位溝通維保時間以及準備材料，按要求實施保養計劃，最大限度將設備可能發生的故障降到最低。（3）完善內部控制體系和工程質量控制體系。一個部門是否具備完備的內部控制體系，是衡量這個部門管理水平的基本指標。完備的內部控制體系，有利于將動力設備運維由經驗管理轉變為科學管理，有利于將運維人員管理由隨性化管理轉變為制度化管理。2018年以來，動力科組織有經驗的班組主管和年輕高學歷職工，根據動力科各設備運維班組多年來運行實踐，編寫了內部資料《同濟醫院動力科班組工作指南》，比如《空調中心操作指南》涵蓋了空調中心設備基礎知識篇，細化到設備基本參數及系統檔案；設備操作流程，圖文并茂描述了設備按鈕、閥門在什么情況下如何操作等標準化操作流程；設備運行及維保管理，對設備進行維保分級管理、保養流程及辦法；根據歷史經驗總結設備常見故障分析及處理方法；梳理完善各項管理制度，如交接班規范制度、巡視檢查制度、各項設備突發應急故障處理流程等等。《指南》的編寫，基本上完善了動力設備運維班組內部控制體系，也作為新職工入職之后的必修教材，對員工的培訓也依此展開，有效的提升了設備運維的標準化操作，降低誤操作概率。在工程質量控制體系建設上，動力科與維修單位和維保廠家相互討論，制定了《動力科工程質量管理制度》，詳細明確項目事前論證、施工過程品質監管、施工竣工驗收辦法及標準、項目效果評價、合同履行過程評價監督。成立質量控制小組，在施工前、施工中、施工后的各個環節，層層把關，確保工程施工質量符合要求、符合標準。
4結語
醫院后勤動力設備運維管理集中于人員管理、設備管理和內部控制體系建設，提升這三項管理能力，就能有效提高動力設備運維管理水平。在現代醫院管理制度的深入推行中，醫院的高質量發展已經不再局限于臨床技術的發展，已經拓展至后勤服務質量和患者就醫體驗上。作為醫院后勤的最基層管理者，應該要有全局意識和開拓精神，打造更加安全、可靠、高效、節能的設備管理和運維模式，為醫院的高質量發展提供更加堅實的服務保障。
參考文獻：
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關鍵詞： 數學專業；以學生為中心；學業導師制度；教學管理
中圖分類號：G64 文獻標識碼：A 文章編號：1006-4311（2013）17-0213-02
0 引言
“以學生為中心”教學理念的研究始于20世紀20年代，以約翰·杜威開辦的芝加哥大學實驗學校為代表，表現為教育工作者開始關注學生的需要，認為社會生活和學生的需要是教育的基礎。教學往往從學生熟悉的事物開始，循序漸進，逐步深入。當今時代，高等教育飛速發展。在教學管理中貫徹“以學生為中心”理念勢在必行。本文就新升本科院校數學師范專業建立以學生為中心教學管理制度進行探討。
1 以學生為中心教學管理制度的內涵
“以學生為中心”的教學管理制度就是在教學管理制度的建立中，充分尊重學生、服務學生，發揮學生的主體作用，實現制度對學生全面發展的引領和規范效果。新升本科院校數學師范專業招生壓力巨大，生源素質和研究性大學或一般建立多年的本科院校比差距大。如何培養學生、提高其從師能力是數學學院所應考慮的問題。數學學院原有一套好的教學管理制度。伴隨時展有必要建立一套新的以學生為中心的教學管理制度。
2 以學生為中心教學管理制度建立的必要性
可以從以下幾個方面談建立以學生為中心教學管理制度建立的必要性：
2.1 以學生為中心教學管理制度建立是實現“以人為本”的需要 當今社會，以人為本被擺在合理位置。要實現國家的良好發展，就要以人為本。一個大學的發展，也要以人為本。在大學培養對象的特殊性造就了以學生為本的必然性。大學以教學為中心，教學以學生為中心。大學的所有工作必須圍繞培養對象學生。一方面，教學管理的任務之一是滿足教師的合理需要。這需要良好的人際氛圍；另一方面，教學管理制度要人性化。要堅持“人本管理”的思想，尊重教師和學生的權利。最后，要以學生為中心，為學生的全面發展服務。作為大學的二級學院的數學學院建立的各項教學管理制度更應以學生為中心。
2.2 以學生為中心教學管理制度建立是打造精品師范專業的需要 數學科學學院數學與應用數學專業培養目標是初中數學教師。我們將舉全院之力實現此目標。2011年國家頒布了新的中學數學課程標準。以此為基礎，中學正進行全面的改革。作為培養中學教師的師范專業，數學專業在課程設置、理論教學、實踐教學和管理制度建設等方面都要進行改革以適應新課標。教學管理制度無疑是實現目標的保證。建立以學生為中心的教學管理制度，把全院力量動員起來，培養優秀的中學教師意義重大。
3 以學生為中心的教學管理制度內容
建立一整套制度，有多方面需要考慮。我們從選課制度、學業導師、教師獎勵機制、教學評價、考試、技能訓練等方面加以闡述。
在數學學院的教學管理制度中，學生選課制度遵照學校的原有制度執行。面對近三年來打造精品師范專業面臨的諸多問題，高年級專業選修課改革勢在必行。作者作為教學管理者，一直探索選修課改革。具體如下：
3.1 在《數學分析選講》、《高等代數選講》課程上“以學生為中心”選課 《數學分析選講》、《高等代數選講》課程是學生考取數學專業研究生的重要課程。面對學生選擇的不確定性，近年來數學學院施行了在開課前學期選課、開課一周作為試聽新的制度。試聽后，放棄考研同學退出該課程課堂。
采取此種方式選課，是在學校教務處制度允許范圍內的嘗試。經過兩年嘗試考研決心強烈的、準備充分的同學選擇了《數學分析選講》、《高等代數選講》課程。經過該課程學習在考取研究生、就業考試中取得了好成績。
在學生選課制度上，我們建立了教師掛牌選課制度。該制度計劃在2014-2015年施行。教師掛牌選課是以學生為中心的良好體現。一方面，有利于調動教師積極性。給教師無形的壓力，促進其進行教學改革研究等思考。另一方面，學生上自己喜歡的老師的課程上課效果十分好。
3.2 以學生為中心的學業導師到學業導師（班主任）轉變 2011年我院建立了適應新的環境下了學業導師工作細則（制度）。該細則細化了學生學業導師的工作職責。把檢查學生課堂出勤、指導學生技能訓練和學生獲取創新學分納入學業導師工作職責。經過一年的執行，取得了好的效果。2013年初，面對學生管理的新問題、新情況。我們又在學校管理制度基礎上，修訂了新的學業導師（班主任）工作細則。該細則把學生管理工作納入學業導師職責中。這樣做體現了以學生為中心。學業導師不僅知道學生學習、還要關心學生生活。相信經過一年的執行會取得更好的效果。學業導師職責具體如下：
①指導學生制定每學期學習計劃，及大學四年職業生涯發展規劃。②指導學生學習專業課，提供適合的專業課學習方法，及如何進行期末考試復習。③指導學生進行專業選修課的選課、及大三進行的專業方向選擇。④指導學生組織開展職業技能訓練活動，每學期對學生訓練完成情況進行考核。鼓勵學生積極參加第二課堂和社會實踐活動，有目的地指導學有余力的學生參加科研活動；結合學生的專業情況對學生進行考研方向和課程學習等方面的指導。⑤指導學生從事讀書活動，培養學生形成良好的讀書習慣。⑥指導學生如何獲取創新學分。⑦指導學生了解并遵守學校和學院的關于考試有關規定。⑧關注學生思想和學生心理健康。⑨指導學生就業。⑩引導學生正確對待學習外語、考研等熱門問題，幫助他們處理好各種關系。{11}做好學生班主任的管理工作。
3.3 以學生為中心教師評聘、評優、獎勵機制的建立
數學學院在教師評聘、評優、獎勵機制的建立過程中，充分考慮學生因素，做到以學生為中心。把學生的滿意度納入了此類制度中。采取學生不滿意一票否決制度。學生滿意度由學生評教和學生評教師師德共同體現。評優、獎勵要把學生認可、能力強的人選，使其脫穎而出。
建立教學成果獎勵制度，對取得優秀教學成果的教師給予不同程度的獎勵。采取獎勵制度，可以發揮教師教學研究積極性。獎勵項目包括：
①校級及校級以上的教材立項成果。正式出版且第一作者是數學科學學院教師的；②凡申報國家級、省部級、校級各類教學質量工程項目獲得批準并能完成建設任務通過驗收且第一完成單位是本校者；③我院職工作為第一作者，第一單位為本校的國家級、省部級、校級教改成果獎者；④獲得國家級、省部級教學名師、及校級教學能手、教學新秀稱號者；⑤獲得國家級、省部級獎勵的優秀教學團隊；⑥中文核心及其以上教學期刊；⑦校級教師教學比賽或省級及以上類似于《微課教學比賽》獲獎者。
3.4 以學生為中心教學評價制度的建立 數學學院一方面參考學生評教和學生評師德的結果，另一方面建立了教學信息員制度。通過教學信息員反饋教師教學情況。把學生反饋評價作為領導評估教師的一項重要內容。通過該制度的實施，教師和學生的關系更進一步。課堂教學教師的主導作用和學生的主體作用更能體現。
3.5 以學生為中心的考試制度的建立 數學學院的考試制度把學生評優、發展黨員納入其中。實行學生作弊評優、發展黨員積極分子一票否決制度。通過施行該制度，有力的促進了學院良好學風的形成。開好考試會議是每次學生期末考試的重要內容。我們把大一、大二每學年召開一次全院的考前動員大會，學業導師（班主任）針對本班開考前動員會等方式納入制度中。每次會議都苦口婆心和學生講，使學生打消違紀作弊的想法。
3.6 以學生為中心的學生職業技能訓練制度的建立
打造精品師范專業，實踐教學技能是十分重要的。一方面，應注重教育見習、研習、實習一體化。另一方面，應在課余加強教師職業技能訓練。我院建立了以學生為中心的職業技能訓練制度。制度規定了訓練內容、安排等。這為學生將來從師打下堅實基礎。
3.6.1 訓練的內容和要求 數學教師職業技能訓練的內容包括：教師口語表達、規范漢字書寫和應用文寫作、課堂教學專項技能和課堂教學綜合技能訓練等。
3.6.2 訓練的組織與分工 教師職業技能訓練采取學生經常性、制度化的日常訓練方式進行。根據數學與應用數學專業教學計劃的安排，承載教師職業技能訓練任務的課程在教學大綱中安排具體的訓練內容，確定訓練方式和考核方式。按教學大綱要求有計劃地組織訓練。
各種技能訓練是為相關課程服務的，是對正常授課環節的良好補充。通過組織數學科學學院的學生教師職業技能訓練，為學生的《大學語文》、《規范漢字書寫》、《中學數學教學論》、《數學微格教學》課程學習及教育研習、教育實習等工作打下基礎。
數學科學學院教師職業技能訓練領導小組工作職責：根據各專項職業技能訓練計劃和考核細則要求，結合本數學科學學院專業特點，配合課堂教學制定數學科學學院具體的教師職業技能訓練實施計劃，組織各班級有計劃地開展職業技能訓練活動。同時成立數學科學學院學生職業技能訓練督察小組，隸屬系學生會學習部，負責協助職業技能訓練管理小組組織、督促、檢查數學科學學院學生的訓練活動。以班為單位成立教師職業技能訓練小組，由學習委員任組長，全面負責本班的訓練事宜。
以學生為中心的教學管理制度建立后，如何得到有效實施是關鍵。提升教學管理隊伍整體水平，是以學生為中心的教學管理制度貫徹的關鍵。加強教學管理人員培訓是下一步需要思考的問題。
參考文獻：
[1]鐘根紅，黃玉柱.淺議以人本管理為核心的高校教學管理制度[J].科技信息，2012（12）：37-38.
一、總體工作情況
(一)加強綜合管理，健全財務管理崗位職責設置
**年的工作中我鎮嚴格執行財務工作規程，全面提升財務工作質量，明確各個崗位責職，使財務管理的各項制度進一步得到落實。能夠按照《會計法》的有關規定從事會計工作，配備財務人員，財會人員具有一定的專業理論素質和較強業務工作能力，工作中真正做到報表的及時性，數據的真實性，資料的完整性，分析的針對性，財務的規范性，從而進一步提高工作質量，通過考核來促進基礎管理。
為了提高我鎮財務管理水平和會計核算質量，制訂了工作目標考核辦法，量化、細化考核內容，實行工作目標考核責任制。
（二）完善財務管理制度，規范財務管理行為
**年的財務管理工作中，我鎮以抓制度建設為重點,完善了會計人員崗位責任制、財務處理程序制度、內部牽制制度、稽核制度、原始記錄管理制度、財產保管清查制度、財務收支審批制度、會計檔案管理保密制度等相關制度。各項制度明確財務管理的目的、界定財務管理的職責、整合財務管理的程序、統一財務管理的表單，是管理必須遵守的工作規范，也是制訂、執行財務管理及相關的工作規程的依據。從而進一步完善了財務管理制度，規范了財務管理行為。
（三）夯實會計基礎工作，理順業務流程
對我鎮發生的各項經濟業務都嚴格取得或填制合法的原始憑證，并對各種原始記錄的格式、內容、填制方法、簽章、傳遞、匯單反饋做了統一的要求與規范，使得會計基礎工作做到真實、完整、正確、清晰、及時。在財務經費的使用上，本著節約、合理使用的原則，堅持以預算為主線，所有的支出嚴格按照預算執行，并合理安排用款進度，保證預算期間各階段的資金需要。
（四）增強賬務核算準確性，為決策提供有效支持
在財務核算上，嚴格業務處理程序的管理，嚴格財務審批制度，保證會計數據正確合法。對當天發生的業務，當天登記入帳，現金和銀行存款日記帳做到日清月結。各單位并根據各項資金的性質，嚴格做到專款專用，賬目清楚，手續齊全，沒有發現挪用、私分等違紀行為。會計報表數據做到了真實準確、內容完整，報送及時并附有財務情況說明書。
（五）加大固定資產管理工作力度
結合我鎮實際，明確了固定資產購置、領用、調撥、出租、出借等具體工作程序和要求，從而進一步規范了本部門的固定資產管理工作。在固定資產管理機制上、管理程序上、管理措施上進行了有益嘗試，進一步強化了全鎮的固定資產管理工作。1、審核各部門上報的固定資產購置、處置、調撥等申請計劃，嚴格入庫手續，做好帳務處理。2、定資產已經按照要求建檔建冊，物款相符，登記準確，沒有造成固定資產流失的情況。
二、通過自查發現工作中還存在一定的不足
（一）財務管理力度需進一步加強
還存在管理工作上的松懈，各項制度的執行力方面有待加強，沒有形成真正意義上的自我監督和自我約束機制。
（二）財務人員素質需進一步提高
隨著電算化在財務工作的應用，在規范和方便財務工作的同時，也對財務人員的素質提出了更高的要求，提高業務能力和知識水平成為我們亟待解決的問題。
（三）內審制度需進一步健全
各單位均沒有設置內部審計人員，建議上級單位制定一個統一的財務審計制度，以便遵照執行。
三、今后工作努力的方向及措施
（一）加強財務管理力度。
嚴格管理是做好財務工作的重要保障，今后的工作中我鎮一定要加強財務管理力度，嚴格執行各項管理制度，從而進一步提高工作質量，完善財務管理制度，規范財務管理行為。
（二）提高財務人員素質。
一、強化內部管理，提高服務質量
1、完善管理制度。
修訂中心的管理制度和考核辦法，工作守則進一步細致化，啟動實施正式職工質量考評細則。
2、加強服務質量考核。
成立服務質量考核檢查小組，對服務崗位工作質量定期檢查評分，并根據考核情況對應崗位工資和津貼，使員工不斷提高服務意識，增強責任感，遵守各項規章制度，促進服務質量的提高。
3、調整職工崗位設置。
終止與保安公司的合同，調整部分職工自愿到樓棟保安崗位，使崗位設置更趨合理高效，職工收入增加。
4、加強形象建設，展現精神風貌。
為正式職工和聘用人員配發工作服、發放工號牌。
二、對日常工作常抓不懈，圓滿完成與學校服務合同約定要求。同時廣開創收渠道，增加中心效益。
1、完成校園環境日常保潔和垃圾清運工作。
年內對垃圾車進行了改裝；配合后勤處整改了校辦前垃圾站。
2、完成全部物業管理服務合同，按時落實全部費用。
續簽招標物業管理合同項目：實驗大樓、校辦公樓、圖書館、景德樓、至善樓（經過爭取，年增服務費2萬余）
新簽物業管理合同項目：里仁樓、江邊食堂辦公用房部分。
長塘山新增加車輛管理項目，小區車庫投入使用，小區路面新劃車位線。
與有關單位進行協商，為啟動學堂坡小區管理做準備工作（討論學堂坡拉閘門維修方案，爭取收費）。
3、搞好校園綠化維護，定期修剪、施藥除草、抗旱補苗、處理危樹，修整苗圃等。完成大學生供需見面會、CUBA、國慶、文藝匯演等重大活動的擺花任務。
4、農貿市場提質改造后，環境改善的同時，加強了管理。農貿市場和經營性門店的租金全部及時收齊，足額上交中心財務。
5、工程建設項目
配合做好綠化工程及維修項目的審計和結算。
年內完成長塘山一期、二期綠化工程的結算。
完成新聞傳播學院前坪改造的一審工作。
完成農貿市場二期改造隱蔽工程的簽證，年內到位經費28萬元。
由第三方出資形式，對原液化氣站房屋進行改造建設，投入使用。年增管理費7萬元。
在三角花園建設3個門面，投入使用。
苗圃內新建工具房，同時對周邊環境進行改造建設。
對多處臨時工住房進行修繕。
三、其他工作
1、中心黨支部開展學習科學活動。組織黨員、骨干到江西萍鄉參觀學習。
2、迎接文明創建期間，修補校內石桌石凳；添置垃圾桶；樓道刷白；增加衛生保潔次數、綠化修剪維護；做好菜市場的檢查測評。
一、指導思想
全面貫徹市委、市政府及市委、市政府關于脫貧攻堅的相關會議精神，繼續把脫貧攻堅作為重大政治任務、最大的民生工程，下足繡花功夫，著力激發建檔立卡貧困人口內生動力，著力夯實貧困人口穩定脫貧基礎，著力加強扶貧領域作風建設，全力推動安全飲水脫貧成果鞏固工作落細、落小、落實，為群眾共奔小康打下堅實的基礎，為實施鄉村振興戰略做好銜接和鋪墊。
二、工作任務
（一）對號入座、舉一反三，按時完成考核組反饋的問題
反饋問題：省際交叉考核工作組提出“交叉考核抽查4縣20個飲水項目發現，各地不同程度存在管理制度不健全、供水設施運行維護不到位問題。某縣缺少水源井的運行維護制度、水質管理制度、電氣設備管理制度、機房與輸配水管道管理制度等。某縣兩村4個屯集中供水工程未按要求配備消毒設施。”以及“交叉考核查閱兩縣817份水質檢測報告發現，有20個鄉鎮58個村水質指標中渾濁度超標。”以上問題經局黨組認真研究，逐一核對，主動認領，分別制定整改措施，對標對表，逐一落實。
整改措施：一是加強制度建設。對管水員加強培訓管理，完善水源井、機房與輸配水管道相關制度，并補充水質管理制度及電氣設備管理制度。二是將對全鄉2015年以前老井全部安裝消毒設施。三是對已安裝水質凈化設備的水質渾濁度指標不穩定的水源井進行反沖洗操作，并配合疾控中心進行水質檢測。如果水質仍未達標，將立即組織工作人員改進濾料配比，同時督促水源井管理單位加大管護力度，增加反沖洗頻次；對未安裝凈化設備的水源井進行抽水放水，對個別水混等問題協調鄉、村、主管局，采樣檢測后如果水質不達標立即安裝水質凈化設備，直至水質全部達標。
完成時限：5月31日。
（二）嚴格對照“四項”指標，繼續實施安全飲水鞏固提升工程
市水利局按照中國水利學會的《農村飲水安全評價準則》（T/CHES18-2018），嚴格對照“水量、水質、方便程度、供水保證率”四項指標開展農村飲水安全工作，在2019年農村人口飲水全部安全的基礎上，繼續實施市2020年安全飲水鞏固提升工程，消除隱患，長期保持農村飲水安全。
一是實地勘測。委托勘測單位專業技術人員對各村及各農進行實地踏查，將目前維持使用、存在供水隱患的工程納入規劃。二是及時組織施工。對長白村170戶街道、外來戶居住戶，協調組織施工隊伍開始施工，確保長白村及時吃上放心水。
完成時限：6月20日。
（三）開展貧困人口飲水安全狀況再排查
對全鄉貧困人口逐戶開展飲水安全問題再排查工作。
本次排查內容為貧困戶飲用水水量、水質、用水方便程度和供水保證率4項指標，對排查中發現的問題同步整改、動態清零，確保每一戶貧困戶的飲水安全，確保不影響脫貧攻堅成色，確保國家脫貧攻堅普查時不遺留問題。
完成時限：4月15日。
三、保障措施
（一）加強組織領導。按照中央和省有關部署要求，嚴格落實農村飲水安全工作地方政府的主體責任，建立以鄉黨委、政府為核心的保障機制。黨政主要負責人要親自掛帥負總責，分管負責人具體負責，把涉及工程建設、水質檢測、水源保護、供電保障及運行管護等相關任務和責任落實到部門、單位和人員，保證農村飲水安全工作順利進行。
一、公司建立內部控制的目標和原則
（一）公司建立內部控制的五項基本目標
1.建立和完善符合現代企業制度要求的內部組織結構，形成科學的決策機制、執行機制和監督機制，保證公司生產經營目標的實現。
2.針對各個風險控制點建立有效的風險管理系統，強化風險全面防范和控制，保證公司各項業務活動的正常、有序、高效運行。
3.堵塞漏洞、消除隱患，防止并及時發現和糾正各種錯誤、舞弊行為，保護公司資產的安全完整。
4.規范公司會計行為，保證會計資料真實、準確、完整，提高會計信息質量。
5.確保國家有關法律法規和公司內部控制制度的貫徹執行
（二）公司內部控制遵循以下基本原則
1.內部控制制度涵蓋公司內部的各項業務、各個部門和各個崗位，并針對業務處理過程中的關鍵控制點，將內部控制制度落實到決策、執行、監督、檢查、反饋等各個環節。
2.內部控制符合國家有關的法律法規和本單位的實際情況，要求全體員工必須遵照執行，任何部門和個人都不得擁有超越內部控制的權力。
3.內部控制保證公司機構、崗位及其職責權限的合理設置和分工，堅持既無重疊，又無空白，確保不同機構和崗位之間權責分明，相互制約、相互服務。
4.內部控制的制定兼顧考慮成本和效益的關系，盡量以合理的控制成本達到最佳的控制效果。
二、公司內部控制體系
（一）內部環境
1.管理理念與經營風格公司把“誠實守信”作為企業發展之基、員工立身之本，將制度視為公司的法律、組織的規范，堅持在管理中不斷完善和健全制度體系，注重內部控制制度的制定和實施，認為只有建立完善高效的內部控制機制，才能使公司的生產經營有條不紊、規避風險，才能提高工作效率、提升公司治理水平。
2.治理結構根據《公司法》、《公司章程》和其他有關法律法規的規定，公司建立了股東大會、董事會、監事會和經理層“三會一層”的法人治理結構，制定了議事規則，明確決策、執行、監督等方面的職責權限，形成科學有效的職責分工和制衡機制。三會一層各司其職、規范運作。董事會下設戰略及投資委員會，審計委員會，提名委員會、薪酬與考核委員會四個專門委員會，以進一步完善治理結構，促進董事會科學、高效決策。
3.組織機構.公司根據職責劃分結合公司實際情況，設立了總經理辦公室、質量保證部、生產部、人力資源部、財務部、物料部、研發部、內審部等職能部門并制定了相應的崗位職責。各職能部門分工明確、各負其責，相互協作、相互牽制、相互監督。公司對控股或全資子公司的經營、資金、人員、財務等重大方面，按照法律法規及其公司章程的規定，通過嚴謹的制度安排履行必要的監管。
4.內部審計公司審計部直接對**負責，在審計委員會的指導下，獨立行使審計職權，不受其他部門和個人的干涉。審計部負責人由審計委員會召集人承擔，并配備了專職審計人員，對公司及下屬子公司所有經營管理、財務狀況、內控執行等情況進行內部審計，對其經濟效益的真實性、合理性、合法性做出合理評價。
5.人力資源政策公司堅持“德才兼備、崗位成才、用人所長”的人才理念，始終以人為本，做到理解人、相信人、尊重人和塑造人。公司實行全員勞動合同制，制定了系統的人力資源管理制度，對人員錄用、員工培訓、工資薪酬、福利保障、績效考核、內部調動、職務升遷等等進行了詳細規定，并建立了一套完善的績效考核體系。
6.企業文化企業文化是企業的靈魂和底蘊。公司通過*多年發展的積淀，構建了一套涵蓋理想、信念、價值觀、行為準則和道德規范的企業文化體系，是公司戰略不斷升級，強化核心競爭力的重要支柱。
（二）風險評估公司根據戰略目標及發展思路。
結合行業特點，建立了系統、有效的風險評估體系：根據設定的控制目標，全面系統地收集相關信息，準確識別內部風險和外部風險，及時進行風險評估，做到風險可控。同時，公司建立了突發事件應急機制，制定了應急預案，明確各類重大突發事件的監測、報告、處理的程序和時限，建立了督察制度和責任追究制度。
（三）控制活動
1.建立健全制度公司治理方面：根據《公司法》、《證券法》等有關法律法規的規定，制訂了《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《總經理工作細則》、《重大投資決策制度》、《內部審計制度》、《財務管理制度》、《信息披露管理制度》、《募集資金管理辦法》等重大規章制度，以保證公司規范運作，促進公司健康發展。日常經營管理：以公司基本制度為基礎，制定了涵蓋生產管理、行政管理、物料采購、人力資源、財務管理等整個生產經營過程的
一系列制度，確保各項工作都有章可循，管理有序，形成了規范的管理體系。會計系統方面：按照《公司法》對財務會計的要求以及《會計法》、《企業會計準則》等法律法規的規定建立了規范、完整的財務管理控制制度以及相關的操作規程，如《會計內部牽制制度》、《財務管理制度》、《內部審計制度》、《會計核算制度》、《資金管理辦法》《成本核算辦法》、《成本管理條例》等等，對采購、生產、銷售、財務管理等各個環節進行有效控制，確保會計憑證、核算與記錄及其數據的準確性、可靠性和安全性。
2.控制措施。
（1）管理控制：公司有較為健全的法人治理結構和完善的管理制度，主要包括治理綱要、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《總經理工作細則》、《內部審計制度》、《投資者關系管理制度》、《信4息披露事務管理制度》、《重大投資決策制度》、《募集資金管理辦法》、《財務管理制度》、《財務內部控制制度》、子公司管理制度以及研發管理、人力資源管理、行政管理、采購管理、生產和銷售管理等各個方面的企業管理制度、內部控制制度。公司各項管理制度建立之后均能得到有效地貫徹執行。
（2）生產過程控制：公司內部制定了完善的采購、生產、質量、安全、銷售等管理運作程序和體系標準，嚴格按照國家**標準進行管理。公司定期對各項制度進行檢查和評估，對員工進行定期的培訓和考試，公司質量控制部對公司生產進行嚴格的監督，保證了公司產品的安全。
（3）財務管理控制：公司按照《企業會計制度》、《會計法》、《稅法》、《經濟法》等國家有關法律法規的規定，建立了較為完善的財務管理制度和內部控制體系，具體包括《財務管理制度》、《財務會計制度》、《財務內部控制制度》、《財務重大事項報告制度》、《發票管理制度》等。
（4）信息披露控制：公司已制定嚴格的《信息披露事務管理制度》，在制度中規定了信息披露事務管理部門、責任人及義務人職責；信息披露的內容和標準；信息披露的報告、流轉、審核、披露程序；信息披露相關文件、資料的檔案管理；財務管理和會計核算的內部控制及監督機制；投資者關系活動；信息披露的保密與處罰措施等等，特別是對定期報告、臨時報告、重大事項的流轉程序作了嚴格規定。公司能夠按照相關制度認真執行。
（5）公司**資金管理控制。為規范公司募集資金的存放、使用和管理，保證資金的安全，最大限度地保障投資者的合法權益，根據《公司法》、《證券法》、《中小企業板募集資金管理辦法》等國家有關法律、法規的規定，結合公司實際情況，制定了公司的資金管理制度，對公司資金的基本管理原則，資金的三方監管，以及資金的使用和監督等作了明確規定。
（6）對外擔保控制。公司嚴格控制對外擔保，對外擔保按照規定，履行審批程序。報告期內公司除對控股子公司進行擔保外，沒有發生其他任何擔保。
（7）內部審計控制：公司內部審計堅持以內部控制制度執行情況審計為基礎，以經濟責任審計、專項工程審計、經濟合同審計為重點，不斷拓寬審計領域，加大審計監督力度。公司每年對下屬分支機構進行審計，對財務、制度執行、工程項目、合同等進行審計。
（8）人事管理控制：公司已建立和實施了較科學的聘用、培訓、輪崗、考核、獎懲、晉升和淘汰等人事管理制度，并得到有效執行。
（9）子公司管理控制：**年以來公司子公司數量大幅增加，增加了公司管理的難度。為此，公司已制定了對子公司的管理制度和措施，明確規定了子公司的職責、權限，并在日常經營管理中得到有效實施，對提高公司整體運作效率和增強抗風險能力起到了較好的效果。
（10）印章管理控制：公司及下屬分支機構均制定有《印章管理制度》，對各類印章的保管和使用制定了責任條款，并嚴格執行印章使用的審批流程，印章使用得到管理。
（四）內部監督
公司**負責對**、**及其他高管人員的履職情形及公司依法運作情況進行監督，對股東大會負責。
審計委員會是**的專門工作機構，主要負責公司內、外部審計的溝通、監督和核查工作，確保董事會對經理層的有效監督。
公司內審部負責對全公司及下屬各企業、部門的財務收支及經濟活動進行審計、監督，具體包括：負責審查各企業、部門經理任職目標和責任目標完成情況；負責審查各企業、部門的財務賬目和會計報表；負責對經理人員、財會人員進行離任審計；負責對有關合作項目和合作單位的財務審計；協助各有關企業、部門進行財務清理、整頓、提高。通過審計、監督，及時發現內部控制的缺陷和不足，詳細分析問題的性質和產生的原因，提出整改方案并監督落實，并以適當的方式及時報告董事會。另外，公司還經常通過開展部門間自查、互查、抽查、紀律大檢查等方式，強化制度的執行和效果驗證；通過組織培訓學習、普法宣傳等，提高員工特別是董監高的守法意識，依法經營；通過深入推進公司治理專項活動、防止大股東占用資金自查等活動，完善內部控制，提升公司治理水平。
三、內部控制自我評價
[Abstract] The nursing parameter is the original data of scientific research and the nursing management. The nursing parameter can reflect the current situation of the development of department clearly，it is also the objective basis of checking nursing quality and doing various kinds of statistics. During the process of preparation of the hospital accreditation，nursing department sorted all care terms，uniformly compiled the catalogue of the nursing ledger， standardized the content and archive ofthe nursing ledger. Nursing department also uniformly formulated 12 pamphlet file including nursing responsibility system， quality care， quality control of nursing， Nursing safety management，training and assessment， health education， nursing routine， operating standards， the head nurses’ management manual， human resources， performance appraisal， infection data， contingency plans. The standard establishment of the nursing parameter has standardized the nursing work， has improved the efficiency of nursing management， and has continuously improvedthe quality of care work.
[Key words] Second-class hospital； Hospital accreditation； Establishment； Nursing parameter； Discussion； Continuous improvement of nursing quality
2014年5月《河北省二級綜合醫院評審標準實施細則（2014年版）》[1]（以下簡稱標準）正式頒發，堅持“以評促建、以評促改、評建并舉、重在內涵”的方針，圍繞“質量、安全、服務、管理、績效”，體現“以病人為中心”[2]。等級醫院評審是評價、監督和提高醫療服務質量的重要舉措，是醫療質量保障和持續改進的重要手段[3]。護理臺賬是科研、護理管理的原始資料，能夠清楚地反映科室發展的現狀，也是檢查護理質量和進行各種統計的客觀依據[4]。護理部編制護理臺帳目錄、內容，定制護理臺帳資料盒。今年我院進入“二甲”評審的沖刺階段，現介紹我院護理臺帳的建立情況。
1 護理臺帳的準備
我院召開“等級醫院評審動員大會”，各科室主任、護士長分別是醫療和護理的第一負責人，與院長簽訂工作目標責任書，“二甲辦”多次組織全院學習評審標準。護理部首先從護士長培訓入手，對照《標準》進行內容分解，逐條解讀，再分批分層次組織全院各級護理人員進行強化培訓。按醫院評審要求，醫院各部門準備三年的臺帳資料。護理部對所有護理條款進行分類整理，編制護理臺帳目錄、內容。
2 護理臺賬目錄及內容
2.1 護理制度職責
護理工作制度；河北省二級綜合醫院評審標準實施細則（2014年版）；管理制度培訓計劃、培訓記錄及工作流程；各崗位職責、崗位說明書；新修訂的護理工作制度、工作流程（2015版）。
2.2 優質護理
基礎護理服務項目；基礎護理服務工作規范；常用臨床護理技術服務規范；醫院優質護理服務工作規劃、實施方案的文件[5]；護理管理人員、護理骨干和新護士培訓的工作方案；推進開展優質護理服務的保障制度、措施及考評激勵機制的文件；科室資料：滿意度調查表、星級護士評選表、工休座談會記錄、醫護人員征求意見記錄；專科優質護理服務目標及落實措施；開展優質護理服務試點病區的通知；優質護理服務評價細則（2014版）[6]及保定市優質護理服務示范病房檢查標準；2014年至今科室受表彰的通報、榮譽證書、經驗材料或個人的先進事跡；護理人員責任制層級管理結構圖及花名冊；2014年至今優質護理服務工作計劃和總結。
2.3 護理質控
護理質量持續改進方案；護理質量檢查評價標準2015版；護理質量管理委員會文件；2014年至今科室質量控制組成員、職責、質控計劃；2014年至今科室質控記錄、整改措施、效果評價記錄及季度護理質量分析會記錄。
2.4護理安全管理
危重患者風險管理制度、預防患者跌倒、墜床管理制度等；2014年至今護理不良事件上報表、改進措施、跟蹤記錄，不良事件季度、年度案例匯總數據分析資料；主動上報護理不良事件的激勵制度；其他：跌倒、墜床、壓瘡、導管脫落危險因素評估表、腕帶標識管理制度等；科室十大安全目標措施。
2.5培訓及考核
2014年至今新護士、實習生培訓考核（理論和技能）資料（輪轉表、考勤、培訓及考核計劃、課件、照片、簽名、考卷、成績）；2014年至今護理人員培訓考核資料，“三基”考核合格率；“三基”培訓、專科疾病護理資料等；人員進修、培訓班、學術會議等統計表、資料；護理核心制度、崗位職責的培訓、考核資料；2014年至今護理人員繼續教育檔案；儲備庫人員專業培訓、考核資料；專科護士培訓方案和培養計劃、記錄與考核檔案。
2.6 健康教育
開展健康教育、戒煙健康輔導、飲食、心理、康復指導與出院指導的資料、效果評價記錄。
2.7 護理常規、技術操作標準
專科疾病護理常規；常見癥狀護理常規；專科技術操作標準；基礎技術操作標準；危重患者護理常規、技術規范；護理技術操作常見并發癥的預防與處理規范；護理常規和操作標準的修訂記錄。
2.8 護士長管理手冊
2014年至今護理部各種通知、通報；衛計委下發的中國護理事業發展規劃綱要[7]及護理部五年發展規劃；2014年至今護理部、科室年度工作計劃、總結；2014年至今護士長管理手冊[月工作計劃及完成情況、護理查房、護理疑難病例討論、科研情況（附論文、科研復印件）]。
2.9 人力資源
科室人員名冊；科室人員執業證書、資格證書、畢業證復印件；護理能級分層資質、專科護士和特殊崗位護士資質；2014年至今排班表；科室工作量統計報表；護理部及科室人力資源緊急調配方案、記錄；護理人員儲備庫資料。
2.10 績效考核
護理績效考核方案（工作量、質量、護理難度、技術要求、技術職稱及患者滿意度）；績效考核制度；崗位分級管理；科室績效考核記錄。
2.11 院感資料
醫院感染相關制度、職責、流程、法律法規；醫院感染相關文件、信息資料；院感工作手冊；各類登記本：醫療廢物交接本、終末消毒登記本、消毒劑使用監測登記本、空氣消毒記錄、職業暴露登記本、消毒隔離登記本、傳染病患者手術記錄本等。
2.12 應急預案
醫院及科室應急預案和應急操作程序手冊；患者用藥、輸血、治療、標本采集、安全管理等的應急演練方案、培訓記錄、照片、應急預案演練的成效分析及持續改進記錄，有新舊應急預案版本。
3 護理臺帳的存檔
醫院統一資料柜、資料盒，統一定制標簽目錄、封面、格式、方法和內容模板，統一裝訂。各科室護理臺帳保持與護理部臺帳上下相符、銜接，資料盒內放原始資料，復印件要求內容清楚，照片要求附紙質材料。評審周期內3年的資料，按照護理部規定的目錄、內容，每年統一裝訂分類歸檔。建立清晰科學的歸類架構是護理資料管理的框架性支撐，便于使用和查詢[8]。
4 討論
4.1 規范護理工作
隨著醫學模式的轉變，護理工作范疇進一步細化和擴展，對護理人員的素質要求越來越高。改進各種規章制度、工作流程，完善管理機制，對護理風險實行主動管理，消除各種隱患，對護理工作的每一個環節嚴格把關，落實防范措施，減少護理不良事件的發生。建立護理臺賬很大程度上規范了護理工作，對護士及時、準確領會文件精神、行業標準起到積極作用。護士通過理論學習、臨床帶教、臨床實踐等方式，培養臨床思維模式、提高綜合分析能力，為患者提供更好的護理服務[9]。促進護士長管理的科學化、規范化建設，培養護士人人參與管理意識，使護理工作有章可循、有法可依[10]。
4.2 提高護理管理效率
護理臺帳使用“五常”法[11]進行管理，有效保證了資料的完整性，資料標識清楚，歸類清晰，方便工作人員查找、取閱；資料擺放有序，病區整潔，為患者提供良好的就醫環境，樹立醫院的良好形象；資料擺放整齊，環境整潔，為護理人員提供良好的工作環境，提高資料管理的有效性，促使科室人員養成良好的習慣，定點定位放置，使護理各項工作日趨規范化、科學化[12]，提高護理管理效率。做為護士長工作的指南，幫助護士長理清管理思路，進行護理管理督導。鞭策護士長更好地做好病房管理工作，促進護士長間的相互學習，不斷做到揚長避短、精益求精。讓護理管理者與護理臨床工作者正確及時地認識到日常護理工作存在的安全隱患，從而不斷糾正、改進護理工作，推動護理質量不斷提升，其目的是支持、促進、指導、提高醫院的管理，提升醫療護理服務品質[13]。
4.3 加強護士長管理
護士長往往忙于大量的事務性工作，其工作的著力點并沒有始終傾注于持續改進護理質量和提高患者滿意度的系統建設上。由于缺乏現代管理知識與技術，管理者更多是在經驗管理的基礎上開展工作，很難在管理策略和技術上有所深入和突破。沒有標準管理就沒有方向，以前護理部都是向臨床布置任務、進行檢查，對政策、規范的傳達不及時，護士長對目標不明確，造成管理上不到位。護理臺帳的建立克服了護士長工作的盲目性，加強了計劃性，將學與做、知與行、學與用有機地緊密結合起來。將理論運用于護理實踐，發現問題、分析問題和解決問題，使各項標準能夠嚴格落實。同時，護理臺帳給護理部提供了質量信息，從中了解護士長的管理過程、管理水平和管理質量，起到改進護士長管理方法的作用，督促各項管理活動及時、有效地完成。將管理目標具體化，責任明確化，人人在管理，處處有管理，事事見管理， 時時都管理，變被動管理為主動管理。
4.4 護理質量持續改進
當前有較多醫院僅僅將績效考核當做價值分配的手段之一，而并沒有將其作為醫院管理戰略來實行，也沒有體現醫院的戰略目標要求。有的醫院領導、科室主任、員工間存在著權責不清、職責模糊的現象，導致發生問題之后相互扯皮推諉，容易導致員工失去工作動力，對績效管理工作的效果造成較大的影響。沒有系統化的管理體系績效管理的是一項系統化較強的工程，在其實施中應該保證績效的計劃、輔導、評價、和結果應用等環節的綜合管理，各環節之間相輔相成，缺一不可。當前我國大多數醫院的績效管理制度依然停留在績效評價的環節之上，由于績效計劃的缺乏，導致職工工作有著較強的隨意性，沒有具體的目標；績效輔導的缺乏導致員工得不到自身職業技能方面的提高；而績效管理的結果得不到應用，則導致績效管理工作不能夠發揮出應有的激勵作用。缺乏績效管理操作技能的培訓加強績效管理技能的培訓，能夠使醫院職工的業務培訓有著事半功倍的效果。當前大多數醫院只注重職工的專業技術和業務能力的培訓，而對其績效管理操作方式的培訓卻有著較大的缺失。導致醫院的管理層和普通員工對績效管理工作的作用、目的和意義了解較少，對于考核標準的制定和指標的篩選等工作技能就更加缺乏。在實際的績效考核中，評價者與被評價者對評價的標準都沒有了解，僅僅根據個人的感覺來進行績效的評價，致使評價公平性的缺失。在績效考核結束之后，不能對其結果進行總結。這些方面技能的缺失，都對醫院績效管理工作的效果造成了影響。
應該建立科學的人力資源考評體系，保證考核過程的真實性，使考核的結果具有強大的說服力。其次應該建立績效考評體系，對醫院各科室的績效進行考核分析，以此來為績效管理工作提供真實可靠的依據。最后應該建立成本核算評價體系，對成本進行全過程的管理，對醫院進行成本核算工作提供依據。培養正確的文化和價值觀醫務人員的工作績效和其對醫院文化認同與否有著較大的聯系。只有職工對醫院的文化有著較大的認同感，才能保證其激勵作用的最大化。另外，醫院要想建立戰略方面的績效管理體系，就應該做好績效管理和醫院文化與價值觀之間的匹配，將醫院的文化價值觀滲透在所有職工的意識中，使職工產生良好的價值觀念和職業道德素養，這樣才能夠產生良好的績效。加強績效管理操作技能的培訓當前很多醫院的績效管理制度中存在問題，其原因之一是缺乏績效管理技能的培訓。
在質量的控制方面，應該兼顧環節管理和終末監控。在兩級質量控制方法的基礎之上，實行單病種的質量管理、網絡監控、系統化的護理等質量控制方式，并且加大對環節質量監管的力度。在質量管理方面，應該兼顧定量分析和定性分析，制定醫療質量的量化考評細則，使用各種形式來進行不間斷的管理，來保證醫療質量得到顯著的提高。堅持效益第一的觀念醫院經濟效益是醫院績效管理的重要指標之一，也是醫院進行成本核算的重要內容，比如利潤的提高、毛收入的增長，人均效率以及潛在的風險等。醫院應該引導各個科室實行規范化的管理，節約資源、控制消耗，提高預料資源的使用效率，使成本得到有效的降低。并且進行成本范圍的劃分，在管理中實施全成本的核算。在醫院和科室雙方面完善管理醫院應該建立對一級科室和部門的績效考評制度，形成對各個部門、科室的績效，作為績效工資一級分配方法的依據。各科室和部門應該制定本部門之間的績效考評指標和細則，對本部門內部的所有崗位和職工進行績效的管理考評，將其結果作為對績效工資進行次級分配的依據。在必要時，也可以由醫院直接對各個次級科室部門以及崗位的績效進行考評。
加強現有的績效考核工作，建立合理客觀的績效量化考評體系，使用先進的管理思想和科學合理的技術方法，加強醫院內部文化和價值觀的建設，實現從績效考核對績效管理的轉變，并對績效考評的結果進行全面的應用，只有這樣，醫院才能夠在激烈的市場競爭之中脫穎而出，實現可持續的發展。
作者：向娟 單位：廣東藥學院附屬第一醫院財務部
精細化管理首先是一種企業管理理念，是一種務實態度，是一種精益求精的精神，更是一種企業文化[1]。對于生產企業來講，精細化管理的“精”就是指企業文化精神、技術精華、質量精髓、營銷精品等；精細化管理的“細”就是指把市場和客戶需要求進行細分，把企業內部職能崗位進行定位、并明確責任，把企業戰略目標進行分層落實，把管理制度進行創新和成本費用進行細算等。旨在營造具有與時俱進的管理理念，質量精品的產品體系，市場細分的營銷渠道的一個精細化管理型的生產企業。
2以企業執行力規范部門精細化管理的措施
生產企業精細化管理涉及每一個指令、每一道工序、每一個環節、每一個制度，是一個系統工程。其中任何一個環節不到位都會影響到企業產品的質量與市場銷售業績。因此，必須與企業實際相結合，進行管理上的統籌兼顧，分層實施，才會在精細化管理的模式下達到企業的可持續發展。
2.1強化部門精細意識，轉變職員思想理念
從當前生產企業現狀來看，最缺乏的便是執行。強化部門精細化意識的過程就是與粗放懶散的作風和人的意志力較量的過程，也就是增強和管理執行力的過程。以符合實際，激發員工自主性的管理理念、機制來改變人的惰性，使人深入到生產一線去指導服務，對制度嚴格執行，對過程嚴格控制，使每一環節層層落實，管理與技術方法不斷改進，產品精益求精。同時，還需要轉變職員思想理念。多數職員對精細化管理不屑一顧，目光狹隘，認識不到精細化管理帶來的優勢好處，缺乏對細節的關注與完美的追求。精細化的管理理念就是要求員工樹立一種執著地追去細節，并對完美永不滿足。因此，生產企業應建立一種系統的精細化管理的學習模式，使部門與部門之間，員工與員工之間形成一種全局性的良性互動，形成一個利益的共同體，防止員工思想僵化，進行生產管理創新，生產流程創新，并抓好每一個環節，在日常生活和生產管理技術上不斷向精細化管理推進。
2.2完善精細化管理制度，建立管理運作機制
精細化的管理制度與運行機制是企業下達精細化管理理念并使下屬部門執行的一個重要的基準[2]。多數企業現有的管理制度、工作方法和思想觀念都是長期產業發展而形成的，只能暫時滿足企業運行與經營。完善精細化的管理制度可使部門更具有執行力，使原有的辦事程序、工作方法得到改善，并隨著時展而不斷深入細化、創新和完善，從而達到從粗到細，從細到精。同時，科學的精細化管理運作機制是有效執行各項管理制度的平臺。生產企業具有生產技術復雜、工藝流程多、安全管理難度大等特點，精細化的管理運作機制能夯實在生產一線制度管理的步伐，形成堅實的管理系統基礎，從決策層到操作層，一點到線、以線到面，系統地對問題進行分析，制定精細的工作目標方案，有計劃、有步驟、有措施、有階段地推進精細化管理的實施，進而進行客觀評價，并進行反饋整改方案，以使流程進一步改善提高。
2.3注重部門細則落實，實現精細管理層次化
部門細則落實就是指企業部門一系列的精細化管理制度、崗位責任、工作質量標準與考核評價真正落實到每個人、每個流程、每道工序、每次操作的工作過程中去。為此，要真正讓每個職員掌握其精細管理的內涵，懂得如何管理到位，并懂得一套責任標準去衡量，去進行評價，從而達到在思想認識到位、責任落實到位的情況下，按照精細化管理的目標準則去分層落實，真正成為精細化管理的受益者、支持者、推動者和落實者。
2.4招賢任賢，實現精細化管理創新
創新是精細化管理的本質，這需要人才來支撐。因此企業要廣招賢任賢，培養一大批技術能力強、業務能力精、人才素質高的職工去貫徹、去執行就習慣管理的重難點，并通過培訓使他們把學到的東西帶到工作中，做到學以致用。作為生產企業，除了要圍繞安全生產與經營管理精細化外，還要以先進的激勵機制調動員工工作積極性，形成人人創新、事事創新的精細管理模式，才能不斷保持活力，持續發展。
