時間：2023-06-05 09:58:04
開篇：寫作不僅是一種記錄，更是一種創造，它讓我們能夠捕捉那些稍縱即逝的靈感，將它們永久地定格在紙上。下面是小編精心整理的12篇廉潔風險點的防控措施，希望這些內容能成為您創作過程中的良師益友，陪伴您不斷探索和進步。
關鍵詞 國有企業 廉潔 防控機制
中圖分類號：D262.6 文獻標識碼：A
1構建責任體系，強化監督考核
國有企業廉潔風險防控工作是保護干部成長，促進企業健康有序發展的一項全新的工作。需要在實踐中探索和完善，通過建立健全組織機構，嚴格工作流程，健全考核機制，形成廉潔風險防、控管理的運行機制，推動廉潔風險防控工作的常態化。
1.1加強組織領導，推動工作開展
要充分明確廉潔風險防控管理責任，把廉潔風險防控工作列入黨政領導班子的重要議事日程，加強組織領導，成立工作機構，明確主要職責，建立廉潔風險防控工作聯席會議制度，解決工作中遇到的問題。同時，各相關部門密切配合，分工協作，共同參與，統籌推進廉潔風險查找、評估、防控、考核、修正等各階段工作任務。
1.2領導帶頭履職，發揮示范帶頭作用
各單位領導既是推動廉潔風險防控工作的指揮者，又是實施者，要切實履行“一崗雙責”，帶頭深入基層查找廉潔風險點，帶頭制定和落實防控措施，帶頭抓好自身和職責范圍內的廉潔風險防控工作，認真調研物資采購、招投標等重要環節廉潔風險防控機制建設和執行力的落實情況，切實增強工作的前瞻性、針對性和實效性。
1.3嚴格考核評估，實行問責促動
建立完善廉潔風險防控工作檢查考核制度，通過定期自查、日常督查、年終檢查等方式，對廉潔風險防控各項措施的落實情況進行考核評價，根據考核結果，糾正存在的問題，完善工作程序，修正風險內容。
2梳理崗位職權，排查廉潔風險
2.1認真梳理崗位職權
梳理崗位職權是廉潔風險排查的基礎工作，只有明確職責權限、業務流程和權力運行的重要環節，廉潔風險的排查才不會遺漏。要按照“誰行使、誰負責、誰清理”的原則，依據崗位職責，開展崗位梳理工作。
2.2全面排查廉潔風險
在梳理崗位職權的基礎上，按照全員參與、上下聯動、內外結合的原則，重點查找在履行職責中可能引發失職、瀆職的崗位職責風險；查找可能因請托等外部因素而違反職業操守、導致履職不公的外部環境風險；查找在遵守紀律、道德修養、學習和作風等方面存在的或可能引發的思想道德風險。認真分析廉潔風險點產生的主要原因，并通過公示接受員工群眾的監督。
2.3準確評估風險等級
廉潔風險評估是制定防控措施的前提，必須科學準確。按照高、中、低三個等級，按照個人自評、內部評議、組織審定的程序，從“廉潔風險發生的可能性、風險發生后的危害程度”兩個維度評估廉潔風險等級。同時，要統一評估標準，避免不同部門、不同評估人因把握評估標準不一致，導致一個企業風險等級評定差別較大。
3 強化動態監控，及時預警處置
3.1強化前期預防，防患于未然
根據廉潔風險點的表現形式、產生原因和等級評定，結合政策規定、管理職責、工作標準和崗位特點，分別制定針對性、操作性、實用性較強的防控措施。圍繞干部選拔、物資采購、工程建設等風險集中的領域，通過對廉潔風險點的整理歸類，建立和完善內控廉潔風險的制度機制，對總結出的廉潔風險點定期分析評估，制定對應的防范措施，查漏補缺、建章立制。同時，開展針對性強、有實效的廉潔從業教育，不斷增強全體員工的廉潔自律意識，提高廉潔從業的自覺性。
3.2嚴格中期監控，全程防范
按照管理權限和“誰主管、誰負責”的原則，對廉潔風險實行分級管理、分級負責、責任到崗，明確管理權限，及時糾正工作中的失誤和偏差，堵塞漏洞。定期開展崗位自查、檢查、互查等工作，有效監控重點崗位人員的思想作風和工作作風。定期對所有風險點進行評審，及時整改強化，確保監控運作力度不減。
3.3加強督導指導，實施預警處置
通過組織監督、民主監督、輿論監督和舉報、內部審計、內控檢查、效能監察等渠道，廣泛收集廉潔風險信息。通過信息定期評估，對可能發生腐敗行為的苗頭性、傾向性問題進行風險預警，并采取措施加以改進。對達到風險等級的崗位人員，分別運用提醒談話、誡勉談話、函詢告誡、組織處理等方式及時進行處置，做到早發現、早提醒、早糾正；對于違紀違法人員，按有關規定及時處理。
4融入日常管理，構建長效機制
4.1強化廉政教育，切實筑牢思想防線
以黨員干部和重要崗位人員為重點，持續加強黨風建設和反腐倡廉宣傳教育，筑牢思想防線，防范廉潔風險。
4.2強化制度建設，不斷深化源頭治理
充分發揮制度的保障作用，不斷加強制度建設和執行力度，堵塞管理上可能存在的漏洞。針對廉潔風險產生的原因，修訂完善“三重一大”、“三務”公開、黨風廉政建設責任制等制度，進一步明確領導干部的責任范圍和監督考核措施等內容，不斷促進權力運行的陽光運作、規范運作，真正做到“查找一批風險，完善一批制度，理順一批流程，消除一批隱患”。
4.3強化監督制約，嚴格抓好過程控制
一、科學核定權力清單，確保職責權限“理的清”
核定權力清單，科學配置權力，是建立整個風險防控機制的基礎。要根據各單位、各部門業務職責范圍和 “權責一致”的要求，系統梳理和明確崗位職權，編制“職責權限目錄”。針對每一項職權，繪制“權力運行流程圖”，明確職權行使的崗位、權限、條件、程序、期限和監督方式等方面的內容，逐步建立起“權責明晰、程序嚴密、運行公開、制約有效”的權力運行機制。
二、做好廉潔風險排查，確保廉潔風險點“查的全”
風險點排查是做好廉潔風險防控機制建設工作的關鍵。風險點查找不出來，或者找不準、找不全，建立防控機制就沒有針對性，既“防不住”，也“防不好”。一是在思想認識上，要放下包袱，敢于真查、真找，不遮遮掩掩，不避實就虛，不避重就輕，努力在找全風險點上、找準風險點上、找實風險點上下功夫。二是在崗位職責界定上，要解決好各個崗位“管什么、怎么管”的問題，確保廉潔風險點不出現因職責不清而“漏網”的問題。三是在查找方法上，要從梳理工作流程入手，采取自上而下查找和自下而上逐級審核的方式，通過“自己找、群眾幫、領導點、組織審”等辦法，對每個部門、每個崗位、每個人員的職責定位、法定權限和工作流程進行認真排查梳理，全面深入查找可能存在的廉潔風險和監管風險及其發生的部位和環節。四是在查找內容上，要重點查找權力行使、制度機制和思想道德等方面存在的廉潔風險。權力行使方面，要重點查找由于權力過于集中、運行程序不規范和自由裁量權過大，可能造成權力濫用的風險；制度機制方面，要重點查找由于規章制度不健全、監督制約機制不完善，可能導致權力失控的風險；在思想道德方面，要重點查找由于理想信念不堅定、工作作風不扎實和職業道德不牢固，以及外部環境對正確行使權力的影響，可能誘發行為失范的風險。五是在查找方向上，要著力查找單位和部門領導崗位風險；著力查找重大事項決策、重要人事任免、重大項目安排和大額度資金使用“三重一大”等方面容易產生腐敗行為的風險；著力查找管理、執紀、執法等重要環節可能發生的廉潔風險。六是在查找途徑上，查找風險點不能脫離工作，要緊貼業務工作這個中心，緊扣本單位、部門、崗位工作實際，抓好關鍵環節和具體細節，防止脫離業務工作形成“兩張皮”，切忌搞形式、走過場。對風險點查找不準、不全、不深的，要責令其重新查找，直到審定過關為止。
三、合理評估風險，確保風險等級“定的準”
合理確定風險等級是落實層級防控、動態防控、機制防控工作的需要。要根據查找出的廉潔風險點，依據風險點的多少和權力重要性、權力行使的頻率、腐敗現象發生的概率等內容，按照“一級、二級、三級”三個等級評定廉潔風險點。通俗地說，一級風險就是可能涉及違法犯罪，受到法律追究的風險；二級風險就是可能違紀政紀，受到黨政紀處分的風險；三級風險就是可能違反廉潔自律等規定，受到警示訓誡的風險。在評定廉潔風險點等級的時候，要本著“實事求是、科學評估、集體研究”的原則，合理劃分等級，防止出現“就低不就高”的現象。針對不同的等級風險，防控力度和防控頻率要有所側重，一級風險的防控要由單位主要領導管理和負責，二級風險防控要由單位分管領導管理和負責，三級風險防控要由部門領導管理和負責，以形成預防腐敗的長效機制。
四、嚴密制定廉潔風險防范措施，確保廉潔風險“防的牢”
針對查找出的風險點，在防控措施制定上，要做到“對癥下藥”，使防控工作在實際工作中做到切實可行。一是對屬于自由裁量權過大的“不易監控”的風險點，在制定防控措施時要細化裁量標準，規范工作程序。二是對屬于制度缺失或傳統手段缺失“難以監控”的風險點，在制定防控措施時要積極運用創新性管理手段，建立相關制度并抓好落實。三是對因人為因素或組織干擾等“不可抗力”因素造成“不好監控”的風險點，防控措施制定要引入第三方或上級監督作用來化解風險。四是對部分問題不易暴露等因素，造成“疏于監控”的風險點，要建立向服務對象述職述廉等制度，進一步暢通監督舉報渠道。五是要“曬”出權力家底，擴大群眾的知情權、參與權、監督權，使權力在陽光下運行，讓權力接受監督，受到制約和限制。
五、完善動態防控機制，確保動態風險“控的住”
摘 要 運用“制度加科技”手段開展公立醫院廉政風險防控，可以延伸監督的范圍和領域，實時跟蹤監控廉政風險點，實現人、技術、制度的無縫對接，以確保公立醫院所有權力規范行使、高效運行，不斷提高反腐倡廉工作的科學化、制度化和精細化水平。
關鍵詞 公立醫院 廉潔風險防控 制度 科技
醫療衛生行業是一個救死扶傷、呵護生命的行業，也是一個高度危險、需高度自律的行業。由于醫療衛生事業發展的不充分、不平衡，體制機制的不健全、不合理，加上各種利益集團的爭奪與驅使，醫藥衛生行業常常處于風口浪尖之上，成為了腐敗的高發區。為解決這個難題、破解這個困局，深入推進公立醫院的廉潔風險防控工作勢在必行。
一、公立醫院廉潔風險防控工作內涵
公立醫院廉潔風險防控系統，是按照“在堅決懲治腐敗的同時，更加注重治本、更加注重預防、更加注重制度建設”的要求，以制約和監督權力運行為核心，以崗位廉潔風險防控為基礎，以加強制度建設為重點，以現代信息技術為支撐，構建權責清晰、流程規范、風險明確、措施有力、制度管用、預警及時的廉潔風險防控機制，確保公立醫院所有權力規范行使、高效運行，不斷提高反腐倡廉工作科學化、制度化和精細化水平。主要內容包括醫院管理廉潔風險防控、醫療服務廉潔風險防控、供應商誠信管理、患者滿意度管理、醫德醫風管理等。
加強公立醫院廉潔風險防控是健全衛生系統懲防體系、推進反腐倡廉建設的必然要求，是推動衛生事業科學發展的有力保障，是醫院實現“管理科學化、效益最大化”的重要抓手，是不斷規范診療行為不斷提升醫療服務水平的關鍵手段，是加強醫德醫風建設樹立優良作風的有效途徑。這項工作的出發點和落腳點就是為了惠及蓮城百姓，切實緩解群眾“看病難、看病貴”的問題，構建和諧的醫患關系。
二、加強制度建設，規范權力運行
（一）建立健全廉潔風險評估預警制度
“預則立，不預則廢”，認真分析風險來源，強化防范預警措施，可以減少和規避廉潔風險。加強對決策權、基建權、采購權、人事權、財務權這五項重點職權的實時監控，結合督查、審計、干部考察、述職述廉、行風評議、媒體反映、糾風治理、舉報和案件分析等工作，健全信息收集網絡，并及時進行分析、判定和評估，預測廉政風險的變化趨勢并對可能引發腐敗或不正之風的苗頭性問題發出先兆預警。綜合運用風險提示、誡勉談話、責令糾錯等措施，做到早發現、早提醒、早糾正，有效化解和及時處置廉政風險。
（二）不斷完善廉潔風險決策制度
公立醫院要逐步完善決策程序和方法，開展廉潔風險評估決策、廉潔規則遵循決策和廉潔后果導向決策，以提高決策的科學性。凡醫院的“三重一大”事項，特別是對院內重要基建項目、大額資金使用、大型設備器械采購、藥品采購、重要干部任免等工作，都要開展廉潔風險評估，并制定決策方案。一方面要依法決策，涉及廉潔風險的問題要注意遵從法律法規和政策依據；另一方面要民主決策，實行決策前調研論證、議題會前通報、會中充分討論、集中表決等流程。同時還要開展決策效果的績效和廉潔評估，涉及廉潔風險的重要決策運行一段時間后，要根據執行情況，對決策績效、對風險防控措施的有效性進行評估，提出改進意見和建議。
（三）逐步強化對權力運行的監督制度
監督管理是權力運行風險防范管理的關鍵，它既可以有效推進醫院行政業務工作的健康運轉，化解工作中存在的權力運行風險，又可以檢驗查找的權力運行風險點是否準確全面。公立醫院要抓好廉政風險防控工作，必須突破監督這個難點，健全監督制度，創新監督方式，拓展監督范圍。把公開透明原則貫穿廉政風險防控的始終，對重大決策，把公眾參與、專家論證作為必經程序；對職權目錄、流程圖、廉政風險點、風險等級、防范措施等，要通過上墻、上欄、上網，向職工及社會群眾公開；堅持落實績效考核、效能監察、述職述廉、民主評議等方式，暢通信息反饋渠道，保證權力在陽光下運行。壓縮管理層級，精簡辦事程序，優化業務流程，對權力運行做到全程可查可控。
三、建設科技防控平臺，強化監控管理力度
加強科技平臺和資源整合利用，通過定期提取數據信息進行分析測量，準確判斷和妥善處置廉政風險。
（一）職能管理監控
把決策、基建、采購、人事、財務等職務權力納入重點監控范圍，通過設置“內控點”實施動態監控。對各權力事項的管理和監控數據范圍、崗位權限進行設定，與醫院已有信息系統進行對接，將工作流程通過電子平臺納入廉潔風險防控系統進行網上操作，對權力運行的“關節點”、內部管理的“薄弱點”、問題易發的“風險點”進行實時監督，使工作流程、時效、質量等做到一目了然。
（二）醫療服務監控
主要是針對醫院內醫、藥、護、技等從業人員的執業行為，以醫德醫風、臨床診療、合理用藥、醫療收費、檢驗檢查等為重點，利用信息技術的自動篩查、自動對比、自動排序、自動公示等功能，對醫院的業務數據進行數據分析，查找可能存在的問題或需進一步審查的重點，對疑似違規醫療行為進行跟蹤分析，有力防范醫療服務風險，實時有效遏制收受“紅包”、回扣、過度檢查治療、亂收費等損害群眾利益題的發生，實現臨床診療行為的標準化、規范化、可控化，不斷提升診療服務水平。
關鍵詞：企業；廉潔風險；防范機制
一、抓風險排查，切實找準找全廉潔風險點
我們立足“四個圍繞”，采取多種形式，進行多層次、多角度、拉網式的排查。
（一）圍繞工作流程查
按照“明確企業工作事項―對照崗位職責―梳理崗位事權―找準廉潔風險―確定控制措施―公示接受監督”的流程，全面排查廉潔風險，重點查找并分析出在履行崗位職責、執行制度規定、行使管理權限和現場即決權、結算簽字權等方面存在的或潛在的廉潔風險。
（二）圍繞崗位職責查
對于領導崗位，重點查找“三重一大”方面容易產生腐敗行為的廉潔風險；對于科室負責人的崗位，重點查找資金管理、權利行使、執紀和內部管理等重要環節發生或可能產生的廉潔風險；對其它重要崗位，重點查找在履行職責、執行制度、遵守程序等方面存在的或潛在的廉潔風險。
（三）圍繞既發案例查
認真分析中國石油天然氣集團公司黨組紀檢組印發了《貪欲無厭 自毀前程》等十二篇典型案例剖析材料，以及我廠及兄弟單位近年來發生的違紀違法案件，分析腐敗行為產生的環節、根源，分析制度、監管上的缺失，確定風險點。
（四）圍繞權重人員查
按照“人人參與查找，人人找出風險”的要求，以領導干部和權重科室及相關人員為重點，廣泛開展個人自查、部門評查、交叉互查、評估審查的“四查”活動。通過全面排查、梳理歸納，共查找出不同層次的風險點1089多個，基本做到了全面、準確。
二、抓風險防控，確保監督管理工作到位
針對風險點，我們采取“等級管理、過程控制、分級負責”的方法，不斷落實風險防控責任。
（一）等級管理
根據風險可能發生的頻率和危害，劃分“重大風險、較大風險、輕度風險”三個等級，實行有區別的管理和防控。重大風險防控，由黨委、紀委及黨支部共同監管；較大風險防控，由紀委和基層單位共同管理；輕度風險防控，由基層單位負責監管。紀委負責協助廠黨委落實廉潔風險防控牽頭責任，建立統一的廉潔風險庫，實行動態監控。
（二）過程控制
采取“前期預防、中期監控和后期處置”的措施，有效控制和處理廉潔風險和不廉潔問題。前期預防，主要是從思想道德、制度機制的層面主動做好防范，最大限度地排除不廉潔問題隱患；中期監控，主要是對各崗位行為管理、制度落實、權力運行過程進行動態監控，加強執行力監督檢查，及時發現和解決苗頭性、傾向性問題；后期處置，對群眾有反映、檢查核實有問題的，及時采取談話提醒、誡勉，崗位交流、免職，紀律處分等手段，幫助和督促干部及時糾正，汲取教訓，減少危害或影響。
（三）分級落實
按照三個層次落實管理責任，廠里負責抓全面與重點，科室負責抓專業與系統，基層單位負責抓內部崗位及人員。一是廠黨委負總責，黨政主要領導重點抓好廠、作業區（所、站）兩級領導班子和黨員干部隊伍建設，確保兩級領導班子及成員不發生違紀違法案件；二是科室負責所管轄業務范圍和專業系統內的風險防控工作。抓好自身和管轄業務范圍內的廉潔風險防范管理，把廉潔風險管理融入到業務工作的全過程；三是基層單位負責本單位內部的風險防控工作。包括風險排查、評估、監督管理等。
三、抓評估考核，提高風險防控管理水平
通過建立切實可行的考核評價機制，既可以檢驗我們查找的風險點是否準確全面、構建的廉潔風險防范管理制度是否健全，又可以發現我們在廉潔風險防范管理中存在的問題，提高廉潔風險防范管理水平。
（一）督導交流，促進工作落實
在每季度未月的黨群工作例會上，各支部要重點匯報廉潔風險防范管理工作情況。通過前期充分的調研、籌備，我們組織召開了“懲防體系建設推進會”和廉潔風險防范評估考核工作交流推進會”，有7家基層單位以“廉潔風險排查、防控”為重點進行了匯報，交流了廉潔風險防范管理評估考核機制方面的做法，促進了我廠廉潔風險防范評估考核工作的發展。
（二）量化考核，增強責任意識
一是按照“個性化評估，差異性考核”的原則，實施“自我評估、民主評議、考核小組評估”的“三級評估考核法”，進行量化評估考核；二是階段性量化考核，以自我評估考核和考核小組評估考核為主，每季度一次，采用“浮動獎勵機制”，對表現好的單位進行獎勵；三是民主評議，采用“自我評價、群眾評價、參與廉潔教育、談心、互幫互助”等活動進行評議，充分發揮群眾監督作用。
（三）責任追究，加大懲戒力度
根據總公司關于開展廉潔風險排查工作的通知要求，我司以開展教育實踐活動“整改落實、建章立制”環節工作為契機，結合實際工作，積極開展廉潔風險排查工作，取得了明顯成效。現將有關情況報告如下：
一、排查工作基本情況
按照總公司統一安排部署，我司積極組織開展廉潔風險排查活動。重點圍繞公司投資業務、資產經營、資產處置等業務領域，從崗位職責、業務流程、制度建設與執行等方面著手，對“三重一大”決策制度落實情況，中央八項規定、銀監會黨委22條實施細則、總公司黨委25條實施意見相關規定執行情況，以及公司在崗人員思想道德方面的廉潔風險進行了全面地排查。經過認真排查和梳理歸納，現排查出來的廉潔風險點共有11項。在風險排查的基礎上，陸續制定防控措施，加強基礎合規監督管理，取得了顯著成效。
二、加強排查工作組織領導
接到通知后，我司及時召開會議，組織學習相關文件精神，按照廉潔風險排查工作方案要求，結合我司工作實際，一級抓一級，層層抓落實。排查工作由支部書記、總經理負責，其他班子成員按照工作分工，組織排查分管部門員工廉潔風險，各部門負責同志協助分管領導開展工作，對本部門排查工作做出具體安排，梳理部門及各個崗位的職、責、權，并就排查情況形成書面匯報。
三、排查出的主要風險點
本次排查以我司投資業務、資產經營和處置業務為重心，深入到各個部門和具體崗位，依照現有的職務安排和崗位職責要求，全面梳理崗位職權范圍和制度規范的執行情況，深入查找經營管理過程中存在或潛在的廉潔風險點。
（一）公司核心業務開展方面。在投資業務開展過程中，嚴格依照總公司有關項目投資體系文件要求規定的各業務崗位職責和職權范圍，從制度層面控制和防范風險，但也存在以下風險點：
一是在崗位職責方面：
（1）在項目實施過程中，綜合（檔案）崗位人員應增強項目文件資料和檔案管理的保密意識，切實防范商業秘密泄露；
（2）在項目投后管理過程中，需防范可能因選派的項目管理人員執行不力或行為失當而侵害公司利益的風險；
（3）在項目執行和監管過程中，各崗位人員應嚴格執行既定的合同、協議、規定等，堅持廉潔自律不松懈，防范道德風險；
二是在業務流程方面：
（1）業務開展中，我司在商務招待上嚴格執行中央八項規定，將繼續堅持勤儉節約原則，確保不弱化；
（2） 在項目投資業務開展中，應進一步規范中介機構選聘流程；
（3）在項目投放后續管理工作中，應增強對存續項目的期間管理規范化程度，提高項目管理、監督工作的合規水平，有效防控項目運作風險；
（4）在項目運作的關鍵環節上，需加強內部審計監督，進一步提高風險管理能力。
在公司資產經營和資產處置業務開展過程中，明確規定了各個崗位職責和職權范圍。針對公司房產租賃經營業務，制定了《房屋租賃管理辦法》和《房屋設備設施日常維修維護管理辦法》并嚴格執行，使相關業務得以規范化、制度化；在公司低效資產處置過程中，依據上級相關規定和授權，嚴格按照業務流程操作。但也存在以下風險點：
一是在崗位職責方面：
（1）在房屋租賃經營管理過程中，資產經營崗位人員需防范因人情因素降低租金水平而損害公司利益；
（2）在房屋及配套設備設施日常維修過程中，需防范維修維護項目審查及經費審批不嚴，造成不必要的支出而增加公司運營成本。
（3）在資產處置方案等涉及的文件制定過程中，各崗位人員需防范商業秘密泄露風險；
二是在業務流程方面：
在資產處置過程中，有關資產評估、法律調查、拍賣等中介機構選聘環節，需防范操作不規范現象；
（二）“三重一大”決策制度落實方面。我司嚴格執行授權管理制度，在授權范圍內開展各項工作，凡授權范圍之外的重大決策均按規定上報審批，不存在越權決策現象。公司日常經營管理過程中，涉及重大問題決策、重要干部任免、重大項目投資決策和大額資金使用，均經過總經理辦公會或專題會研究決定，并形成會議記錄和會議紀要。
（三）中央八項規定貫徹執行方面。自中央八項規定和總公司黨委25條實施意見，我司能夠嚴格貫徹執行。本著接待從簡、食宿從簡、匯報從簡，節約開支，壓縮成本，把厲行勤儉節約落到實處。領導班子嚴格執行公司工作和生活待遇相關規定，調整辦公面積，規范公車管理。采取多種形式加強黨員干部的廉潔自律教育，嚴格執行上級規定要求，加強監督和自我約束，嚴防出現違反中央八項規定和公司系統實施細則的行為出現。
（四）在崗員工思想道德方面。公司一貫重視在崗人員的思想教育工作，強調在崗員工要不斷融入信達文化，提高理想信念、職業道德、責任意識、紀律觀念和品德修養。采取的主要措施有：一是領導班子和黨員干部以身作則、率先垂范，在工作和生活上嚴格要求自己，為員工群眾帶好頭，做好表率；二是加強正面引導，對員工群眾大力宣揚信達文化，學習系統內外的先進典型，強化職業道德意識和崗位責任意識，激發員工的榮譽感與歸屬感；三是積極組織學習輔導，通過上廉政教育課、集中學習輔導、組織觀看講座等各種學習形式，使員工理解思想道德教育的內涵，使其真正重視思想道德教育，進而努力提升思想道德水平，避免思想道德風險發生。通過排查，尚未發現在崗員工的思想道德風險。
（五）外部環境因素影響方面。在我司日常各項經營活動中，未發生外部干預導致的廉潔風險。
四、采取的防控措施
（一）加強基礎制度建設。一是針對有關人員變動，對原有崗位設置和職責進行修訂增補；二是參照上級文件精神，對我司有關業務流程進行了修訂調整；三是為規范和加強參股股權的管理，及時制訂了《參股公司管理辦法》；四是為了加強公司對存續項目的期間管理，提高業務人員對項目的管理水平，有效防控運作風險，維護公司合法權利，正加緊制訂《項目投放后續管理工作指引》；五是為規范中介機構選聘工作，及時制定了《中介機構管理規程》等。
（二）加強日常監督制約。一是強化對現有制度執行情況的監督檢查，防止有規不依、不按流程辦事的現象出現。各分管領導對分管部門規范開展各項工作切實負起責任，各部門負責人對本部門員工加強領導，切實防范廉潔風險；二是強化內部風險管理意識，充分發揮內部審計的監督制約作用。風險管理人員和內部審計人員要全程參與投資業務和資產經營與處置相關工作，監督主要工作環節；三是主動接受并積極配合上級例行風險合規檢查和內部審計，加強監督制約。
（三）加強風險防控教育。把廉潔風險防范教育滲透到每個部門和崗位，通過開展作風教育、宗旨教育、警示教育和廉潔風險教育，全面提升員工隊伍反腐倡廉的思想意識，增強全體員工廉潔自律意識，恪守依法合規開展工作的底線，切切實實地防控廉潔風險。
（四）加強防控措施落實。嚴格按照排查出的風險點和制定的防控措施，把廉潔風險防控工作與各項業務開展有機結合起來，確保排查防控廉潔風險的落實工作取得實效。
五、取得的成效
（一）增強了風險意識。通過本次廉潔風險排查和風險防范措施的制定，逐步形成了制度約束與個人自律相結合，內部監督與外部監督相結合的良好局面，促進全員的風險意識和廉潔意識進一步增強，筑牢了拒腐防變的思想道德防線。
（二）改進了工作作風。通過本次開展的廉潔風險排查工作，公司干部員工責任意識得到增強，工作作風進一步改進，工作效率進一步提高。
民政工作直接面對的是廣大基層人民群眾，是展現黨和政府形象的重要載體。開展以查找、防控、管理為主要內容的廉政風險防控機制建設，對于規范民政工作行為、加強民政資金監督管理、提升民政隊伍社會形象具有重要意義。
（一）“六措并舉”夯實工作平臺
為確保廉政風險防控機制建設試點工作取得實效，我們對相關工作進行了周密部署和廣泛發動。一是加強組織領導。成立了以局黨組書記為組長，黨組成員為副組長，相關科室負責人為成員的廉政風險防控機制建設試點工作領導小組。二是制訂工作方案。按照“立足崗位實際、抓住關鍵環節、突出重點部位、整體穩步推進”的原則，對各個階段的工作進行了精心計劃和安排。三是營造良好氛圍。先后兩次組織召開了局機關全體干部職工和直屬事業單位主要負責人會議，對廉政風險防控機制建設試點工作進行了廣泛動員。四是明確工作目標。明確了以“找準廉政風險點，建立完善防控機制，打造清正廉潔隊伍”為工作重點，形成以工作崗位為點，工作程序為線，管理制度為面，環環相扣的廉政風險防控管理機制。五是落實工作責任。明確了局領導，機關科室及直屬單位負責人在廉政風險防控機制建設中的職責和任務。六是強化監督考核。定期對各科室和直屬單位相關工作的落實情況進行檢查，并將檢查結果納入年終目標考核。
（二）“五位一體”查找風險點
我們在查找風險點的過程中，從“職權梳理，流程再造”入手，采取自己查、相互找、組織點、社會評、集體定“五位一體”的形式，動員全體干部職工緊緊圍繞各個崗位工作人員在思想道德、制度機制、崗位職責三個方面存在的風險，積極主動查找專項資金分配、工程建設項目、物品采購、內部財務、人事任免、行政審批等重要崗位和關鍵環節存在的風險點。全體干部職工結合目前的崗位職責、任職情況等實際，對照履職盡責、執行制度的現狀，細化分析存在或潛在的廉政風險點內容及表現形式，由科室寫出廉政風險評估報告。目前，機關和直屬單位共查找出廉政風險點237個，其中，A級風險點32個、B級風險點76個，C級風險點129個。為使風險防控措施更具針對性和有效性，我們將查找出的廉政風險點進行梳理歸類，分級制定了切實可行的防控措施，繪制了風險防控流程圖，做到了科室、崗位、人員、職責、風險點及防控措施六落實。
（三）“五制聯動”健全防控機制
我們對廉政風險防控機制建設工作中查找出的風險點進行了全面認真的評估和分析，按照“風險定到崗、制度建到崗、責任落到崗”的總體思路，以制度建設為核心，逐步建立了內部管理制度、工作流程制度、隊伍建設制度、責任追究制度、社會監督制度“五制聯動”的廉政風險防控機制。一是規范內部管理制度。進一步規范了干部人事調整、大額資金支出、大宗物資購買處置、基本建設項目等重大事項集體研究決定制度。二是優化工作流程制度。印發了《民政局廉政風險防范管理手冊》，進一步優化了城鄉低保、城鄉醫療救助、養老福利機構申辦等20項業務工作流程。三是完善隊伍建設制度。進一步強化干部職工的宗旨意識教育，強化為民服務意識，不斷提升政治和業務素質。四是落實責任追究制度。對廉潔自律意識不強，為民宗旨意識淡薄，嚴重影響隊伍形象的相關責任人，嚴格按照有關規定實行責任追究制。五是強化社會監督制度。將查找出的廉政風險點進行公示，并聘請13名行風監督員對落實執行情況進行明察暗訪，廣泛接受社會監督。
（四）“五個結合”構建長效機制
在開展廉政風險防控機制建設過程中，我們將廉政風險防控機制建設融入到民政工作的方方面面，不斷強化“五個結合”，著力構建廉政風險防控建設的長效機制。一是將廉政風險防控與創先爭優活動相結合。發動干部職工立足崗位，爭做廉潔自律和勤政為民的表率，樹立爭創一流的意識，增強為民服務的本領。二是將廉政風險防控與落實黨風廉政建設責任制相結合。按照黨風廉政建設責任制的要求，將“一崗雙責”、廉潔自律承諾、行政效能建設等同步納入廉政風險防控機制。三是將廉政風險防控與行風建設相結合。認真查找為民解難工作中存在的風險薄弱環節，扎扎實實為民政對象和人民群眾排憂解難。四是將廉政風險防控與創建“學習型機關”相結合。認真查找干部職工思想認識、業務能力、工作方法等方面存在的問題，認真分析原因，理清工作思路，強化學習提高。五是將廉政風險防控與推進業務工作相結合。組織干部職工認真學習民政法律法規，提升依法行政的水平和勤政為民的能力，推進民政事業又好又快發展。
二、初步成效
開展廉政風險防控機制建設是一次人人參與廉潔自律教育的過程。我們開展廉政風險防控機制建設工作的時間雖然不長，但已初步取得了一些明顯成效：一是通過全員查找風險點，人人落實防控舉措，增強了干部職工廉潔自律的意識，從源頭上預防了違紀違法行為的發生；二是干部職工通過廉政風險防控機制建設活動，進一步增強了遵章守紀的自覺性，強化了為民服務的理念，工作作風明顯轉變；三是廉政風險防控機制建設的各項預防措施，進一步規范了職工工作行為、業務工作流程、行政權利運行，形成了廉政建設與民政業務工作良性互動的良好格局。
三、幾點體會
回顧半年多來開展廉政風險防控機制建設試點工作的情況，我們主要有以下幾點體會：
（一）查找風險點是基礎。找準風險點是開展整個廉政風險防控機制建設的基礎，也是決定試點工作能否取得成效的根本。只有對風險點進行全面、準確的查找，才能有效制定防控措施，有的放矢地去防范。為把風險點找準、找全，我們經過多次反復最終確定各單位、科室、崗位的廉政風險點，為工作的順利開展奠定了堅實的基礎。
（二）建章立制是關鍵。根據查找出的廉政風險點建章立制，實行按制度辦事，靠制度管人，是開展廉政風險防控機制建設的關鍵。我們針對排查出的廉政風險點，完善優化了救災資金監管、低保動態管理、醫療救助一站式服務等16項制度規范，使廉政風險防控機制真正成為了干部職工預防腐敗的“防火墻”。
為進一步加強黨風廉政建設和反腐敗工作，扎實推進懲治和預防腐敗體系建設，近日，紀委制定了《推進廉政風險防控管理工作的方案》（以下簡稱方案），并決定在全市范圍內開展廉政風險防控管理工作。
該方案的主要工作任務和步驟是清權確權和風險查找、制定防控措施和預警處置。根據方案，按照職權法定、權責一致的要求，對依法確定的職權進行分項梳理，編制職權目錄，逐項列出崗位權力行使的依據、界限和責任，以及廉政風險點、風險等級等內容。
通過自己查找、群眾幫助、專家建議、案例分析和組織審定等方式，重點圍繞管人、管財、管物等重要崗位，全面查找“權力配置、業務流程、制度機制和外部環境”四個方面可能存在的廉政風險。
在查找廉政風險的基礎上，依據崗位權力的大小、不廉潔行為發生的幾率和危害程度、近三年來的廉潔情況等內容，將廉政風險點的風險等級從高到低分為一級、二級、三級、四級。具體標準是：在行政審批、行政執法、司法以及人、財、物管理等工作中有較大決策權的領導崗位，或者近三年發生過嚴重不廉潔問題以及群眾反映強烈的其他崗位，風險級別一般應當評估為一級；對上述事項有一定決策權的鄉科級領導崗位和具體承辦崗位，風險級別一般應當評估為二級；近三年發生過一般性不廉潔問題或者群眾有一定反映的其它崗位，風險級別一般應當評估為三級；不涉及上述事項，但具有一定協調職責的鄉科級以上綜合部門領導崗位，風險級別一般應當評估為四級；不涉及上述事項，且連續三年沒有發生不廉潔問題的崗位，可以不作為廉政風險點。
在落實防控責任方面，對廉政風險實行分級管理、分級負責。一級廉政風險點，由本級黨政機關主要領導負責，廉政風險點屬于主要領導崗位的，由上一級黨政機關主要領導負責；二級廉政風險點，由本級黨政機關分管領導負責，廉政風險點屬于分管領導崗位的，由主要領導負責；三級和四級廉政風險點，由直接管轄該崗位的領導干部負責。
此外，各部門、各單位應針對梳理出的廉政風險點，逐一制定和落實相應的廉政風險防控制度。明確高風險等級崗位的輪崗交流制度，在風險等級較高的崗位連續工作達到一定年限的工作人員必須交流到風險等級較低的工作崗位。
在預警處置上，方案要求各部門、各單位應當通過觀察、談心、社會輿情、舉報、經濟責任審計、巡視、檢查等多種途徑，廣泛搜集廉政風險消息。
一、全力營造良好氛圍，扎實推進廉防工作
為開展好廉政風險防控工作，我鎮積極營造廉政風險防控機制建設工作的良好氛圍，努力做到了三個到位。一是思想認識到位。我鎮先后組織全體干部職工學習縣有關廉政建設工作的文件和規定、各級領導的重要講話精神以及《廉政準則》、《紀律處分條例》、《黨員領導干部問責暫行規定》等相關制度。通過學習，領導干部職工進一步提高了認識，自覺把思想和行動統一到了加強廉政風險防控機制建設工作上來，達到了以制度保持黨員干部的清正廉潔、從源頭上防治腐敗行為發生的效果，為預防和控制領導干部職工工作失誤奠定了基礎。二是組織領導到位。為深入推進廉政風險防控工作，夯實清正廉潔的作風基礎，我鎮迅速成立了以鎮委書記為組長，鎮長為常務副組長，鎮委組織委員、鎮委宣傳委員為副組長，各辦公室、鎮轄各單位主要負責人及各村（居）委會書記為成員的廉政風險防控工作領導小組，具體研究和解決廉政風險防控工作中的相關問題。領導小組下設辦公室，辦公室設在黨政辦公室，主要負責協調做好廉政風險防控工作的監督檢查及日常事務性工作。三是宣傳教育到位。我鎮組織全體干部職工召開了廉政風險防控機制建設工作動員會，會上通過講案例、擺事實、傳達廉政風險防控工作的精神及內容，深入宣傳廉政風險防控工作的必要性和重要性。另外，我鎮還通過印制文件資料、設置宣傳欄等形式，引導全體干部職工牢固樹立廉政風險預防意識，提高風險防范能力，自覺參與到廉政風險防控機制建設工作中來，主動查找廉政風險點，有效地防止了腐敗行為的發生。
二、廣泛征求意見建議，科學制定工作方案
按照上級要求，通過黨政班子聯席會議討論，并在廣泛聽取干部職工對開展廉政風險防控機制建設工作的意見和建議的基礎上，制定了《鎮廉政風險防控工作實施方案》，明確了指導思想、總體目標、實施范圍、工作要求，確定了動員及自查、廉政風險評估、制定防控措施、廉政風險監管、總結提高五個工作階段，以確保有序推進廉政風險防控工作。同時，在明確了目標要求和方法步驟后，還在一定范圍內向干部職工征求了意見，進一步對實施方案進行了修改完善。
三、編制職權目錄，繪制權利運行流程圖
編制職權目錄和繪制權力運行流程圖是加強廉政風險防控管理的一項基礎性工作。按照縣編委辦及本單位的“三定”方案等文件要求，我鎮從黨委、政府以及黨政內設機構、社會團體、各村（居）委會的職權名稱、內容、行使主體、實施依據等方面入手，進行了目錄的編制和調整。根據《關于認真做好編制職權目錄和繪制權利運行流程圖的通知》（防控辦[2013]2號）要求，我鎮本著“合法、簡單、明了、便于操作”的原則以及“誰清理、誰編（繪）制”的原則，充分考慮職權運行的關鍵步驟和環節，按照職權流程程序，梳理職權清單，由負責清理的內設機構編制繪制，完成了《權利運行流程圖》和《職權目錄》的制作，經單位領導小組辦公室匯總初審后，報單位領導小組審定。匯編成冊置放于信息查閱場所，并通過上墻、傳閱等多種形式進行宣傳，方便群眾辦事，接受社會監督，同時也讓全體干部職工為崗位風險排查工作做好了準備。我鎮還根據群眾的意見和建議，及時修訂完善權力運行流程，提高公共管理和公共服務水平。
四、排查風險點，評定廉政風險等級
我鎮采用群眾評議、領導點評、案例分析和組織審定等方法，通過自上而下、自下而上和內外結合等方式，以領導班子成員、關鍵崗位責任人和內設機構作為廉政風險防控管理重點對象，從履行崗位職責、執行管理制度和部門管理權等方面認真分析崗位特點和容易產生風險的環節，全面排查出權力運行、制度機制、思想道德、外部環境等方面存在的廉政風險點，如重大事項決策、大額資金使用、公務接待管理、干部任免等。在充分排查風險點的基礎上，根據權力的重要程度、自由裁量權的大小、腐敗現象發生的概率及危害程度等因素，將風險等級劃分為“高”、“中”、“低”三級，并在公示欄進行公示，接受單位內部和社會的監督。同時，有針對性地制定了“一對一”防控措施，明確崗位和內設機構廉政風險點由分管領導把關，單位和領導班子成員廉政風險點由單位主要負責人把關，所有風險點最終都要經過防控領導小組審核。經過統計確定，崗位廉政風險點為54個，其中高風險點20個，中風險點33個，低風險點1個；內設機構廉政風險點為48個，其中高風險點23個，中風險點24個，低風險點1個；領導班子成員的廉政風險點為59個，其中高風險點26個，中風險點31個，低風險點2個；單位廉政風險點為41個，其中高風險點18個，中風險點19個，低風險點4個；風險點共計202個，其中高風險點87個，中風險點107個，低風險點8個。完成了《單位廉政風險排查登記表》、《內設機構廉政風險排查登記表》、《崗位廉政風險排查登記表》、《領導班子成員廉政風險排查登記表》的填寫，匯總后通過公示欄進行公示，接受群眾監督，充分聽取群眾的意見。
五、制訂防控措施，構建廉政防控機制
在確定主要風險點的基礎上，按照鎮廉政建設總體要求，通過明確崗位職能職責，進行風險的辨別和評估，提出風險預防措施，構建本單位廉政防控機制。一是分類制訂防范措施和內控制度，二是按照廉政風險防控要求進一步補充和完善已有的工作制度，三是及時補充尚未建立的制度。同時，確保各項廉政風險防控措施充分匯集民智、反映民情和體現民意，切實做到風險定到崗、制度建到崗、責任落到人。經過多方征求意見，我鎮共收集整理了多個風險點提交審核，并在此基礎上形成了多項管理制度，為后期風險點的防控提供了重要保障。另外，在認真分析總結的基礎上，還填寫了《單位廉政風險識別和防控措施表》、《內設機構廉政風險識別和防控措施表》、《崗位廉政風險識別和防控措施表》、《領導班子成員廉政風險識別和自我防控表》，共完成廉政風險防范措施表24份，根據不同等級的風險點有針對性地制定措施202條，同時還根據行政職能轉變、職責權限變更、法律法規調整等，及時完善廉政風險防控內容和措施，切實轉變了工作作風，有效防止了違法違紀行為的發生。
六、注重制度建設，強化監督管理工作
制度建設是廉政風險防控工作的關鍵環節，也是規范依法行政的一項重要措施。我鎮結合工作實際制定了《廉政風險防控管理制度》和《領導干部廉潔自律和作風建設制度》，完善了《領導干部接訪工作制度》、《公務車管理制度》、《人事管理制度》等30項內控制度，并進一步增強了制度的針對性和可操作性，全力推進廉政風險防控工作的有序開展。將廉政準則、黨風黨紀等制作成《廉政短信》向全鎮領導干部職工發送，及時發出廉政預警提示，防微杜漸；同時將我鎮黨風廉政建設和反腐敗工作、吃拿卡要整治工作這兩個重點領域結合到廉政風險防控當中，采用主動承諾、自我約束的模式，制定了《鎮領導班子個人廉政承諾書》、《鎮整治“吃拿卡要”公開承諾書》，要求領導班子全體成員簽訂廉政承諾書，將所有的公開承諾書以及單位、領導班子成員、崗位、內設機構廉政風險防控措施表張貼在醒目位置，公開監督舉報電話、設置意見箱等方式向群眾以及社會各界廣泛爭求意見和建議。進一步強化對制度落實情況的監督檢查工作，領導干部帶頭執行制度，不斷提高制度的執行力，對防控工作推進不力、措施不到位、敷衍塞責的提出批評，促進防控措施落到實處，建立防控長效機制。
七、取得的主要成效
我鎮自開展廉政風險防控機制建設以來，全體干部職工積極參與，領導高度重視，取得了一定的成效。一是堅持在思想作風建設上突出一個“提高”。為了使全鎮干部職工進一步提高認識，統一思想，我鎮專門召開了專題會議，認真學習廉政風險防控會議精神，明確工作的重要性和必要性。同時，采取討論、座談會的形式，使干部職工切實意識到了風險就在身邊、就在崗位上，從而提高了全體干部的思想認識。二是堅持在查找風險點時突出一個“全面”。我鎮采取領導帶頭查、組織評估審查等措施，認真填寫廉政風險排查、風險識別以及防控措施表格，并圍繞黨務、政務、審批工作等各個流程全面查找風險點。同時，把查找風險點的工作與黨風廉政建設和反腐敗工作緊密結合起來，使廉政風險防范寓于各項工作之中。三是堅持在監督檢查中突出一個“嚴格”。我鎮把嚴格督查作為廉政風險防控工作的核心內容，堅決落實廉政建設相關規定，嚴查嚴管，讓廉政風險防范措施接受全體干部職工監督，切實加強對內設機構、崗位、領導班子成員廉政風險的監督檢查，發現問題按照有關規定進行責任追究。
八、存在的主要問題及下一步打算
目錄
第一章 總則............................................................................................. 2
第二章 廉潔風險內容 ............................................................................ 2
第三章
第四章
第五章
第六章
第七章
第八章
附件1：廉潔協議書
附件2：廉潔承諾書
廉潔從業行為規范 .................................................................... 3 實施與監督 ................................................................................ 4 材料設備采購 ............................................................................ 5 工程建設材料設備采購 ............................................................ 5 對違反規定行為的處理 ............................................................ 6 附則............................................................................................. 6 ................................................................................. 7 ................................................................................. 8 1 / 8
第一章 總則
1.為樹立企業與員工隊伍的良好形象，促進全體員工誠信從業、廉潔自律，特制定本規定。
2.本規定適用于公司全體員工。
3.全體員工應當遵守國家法律法規和公司規章制度，依法經營、廉潔從業、誠實守信，全心全意地為公司工作，切實維護公司的合法權益和個人的良好聲譽。
第二章 廉潔風險內容
4.廉潔風險，主要包括思想道德、崗位職責、業務流程、制度機制和外部環境等五類風險。
4.1思想道德風險
是指由于理想信念不堅定、工作作風不扎實、職業道德不牢固，個人因私欲、私利等自身思想道德偏誤或因親情請托等情節可能造成的個人從業行為規范及職業操守發生偏移失控，或授意他人違反職業操守，導致從業行為結果不公正、不公平，行為對象利益受損或不當得益，可能構成以權謀私、腐化墮落等嚴重后果的廉潔風險。
4.2崗位職責風險
是指由于崗位職責的特殊性，可能造成在崗人員不履行或不能正確履行崗位職責，構成失職瀆職、以權謀私等嚴重后果的廉潔風險。
4.3業務流程風險
是指由于業務流程中的環節和節點不清晰，運行程序不規范，工作內容公開透明度低，且缺乏相互制約和有效的過程監控，可能構成個人或集體弄虛作假、以權謀私等嚴重后果的廉潔風險。
4.4制度機制風險
是指由于制度不健全、存在管理漏洞，制度缺乏有效制衡和可操作性，制度執行不到位，權力過于集中或自由裁量空間較大，監督制約機制不完善，可能構成濫用職權、以權謀私等嚴重后果的廉潔風險。
4.5外部環境風險
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是指個人、集體為了達到權利運行結果有利于自身利益的目的，對行政權利部門或人員進行利益誘惑或施加其他非正常影響，導致權利行使人員行為失范，可能構成失職瀆職或權錢交易等嚴重后果的廉潔風險。
第三章 廉潔從業行為規范
5.全體員工應當維護公司利益，廉潔奉公，忠于職守。禁止利用職權和職務上的便利謀取不正當的利益。不得有下列行為：
5.1接受或索取與本企業有業務關系的企業或個人提供的任何利益或利益輸送； 接受或索取管理和服務對象提供的任何利益；
5.2將公司業務往來中的折扣、回扣、傭金、禮金、禮品、中介費等據為己有或私分；
5.3將公司業務往來中的物品以明顯低于市場的價格獲取；
5.4利用公司的資源、業務渠道、商業秘密、知識產權等為本人或他人從事牟利活動或利益輸送；
5.5利用職務上的便利從事私人得利的中介活動；
5.6從事損害公司利益的經營活動，或在與公司同類業務或有業務關系的企業投資入股或收受干股；
5.7利用職務上的便利，侵吞、竊取、騙取或以其他手段非法侵占公司財物；授意、指使、強令員工從事違法亂紀和違反公司規章制度的活動；
5.8工作人員向合作方報銷任何應由個人支付的費用。
5.9負責工程項目的人員不遵守國家和河北省關于建設工程發包工作規則以及有關廉政建設的各項規定。
5.10工作人員單獨私自與合作方洽談業務，洽談業務或采購工程設備、設施必須有兩人以上共同參加。
5.11瞞上欺下，瞞報、謊報、緩報、漏報突發事件、重大事故、經營成果和其他重要情況；
5.12利用公司的業務招待費、辦公費、差旅費等費用假公濟私；
5.13有其他謀取私利損害公司利益的行為。
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第四章 實施與監督
6.公司成立廉潔風險防控管理工作領導小組，具體人員結構及職責如下：
6.1領導小組成員
組長：總經理
副組長：人力資源部經理、財務部經理
成員：各部門負責人
專人聯系方式：魯娜 0316-6078082
6.2主要職責
6.2.1組長主要職責： 負責公司廉潔風險防控管理工作的組織、領導
（1）領導公司廉潔風險防控管理工作；
（2）對公司廉潔風險防控管理工作做出總體部署和階段安排；
（3）指導公司廉潔風險防控管理工作相關制度的建立。
6.2.2副組長主要職責: 負責公司廉潔風險防控管理工作的協調和實施工作
（1）認真貫徹執行組長對廉潔風險防控管理工作做出的總體部署和階段安排；
（2）公司廉潔風險防控管理工作相關制度的建立；
（3）根據投訴檢舉資料進行檢查和調查，聽取被投訴檢舉人員的陳述和申辯，收集有關證據，根據調查結果提出處理建議。
（4）對工作開展情況進行監督、檢查和考核；
（5）總結經驗，查找問題，督促改進完善。
6.2.3成員主要職責：
（1）協助領導小組建立防范機制、健全管理制度，及時向領導小組反映情況，報告工作，提出建議；
（2）開展廉潔風險防控管理具體工作，確保制度和措施有效落實；
（3）辦理領導小組交辦的有關事項。
7.全體員工的廉潔從業情況，人力資源部門將作為考核、任免、升遷的重要依據和內容。
8.為提高廉潔自律意識，從思想源頭杜絕違規違紀事件的發生，使員工知法守法、自重、自警，公司要求全體員工簽訂廉潔從業承諾書。人力資源部門負責員工承
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諾書的簽訂和存入員工檔案的工作。
第五章 材料設備采購
9.嚴格按照工程投資監理制訂的材料設備以及公司的有關審批的規定開展工作。
10.堅持在同等條件下選擇國有大中型企業、具有IS09001等資質、生產場地有規模、質量上乘的企業優先原則。
11.堅持對初步確認的廠家，深入了解其產品、安裝、售后服務等情況，及時收集其用戶單位的情況反映。
12.堅持由投資監理與有關人員共同參與談判、定價的原則。
13.赴廠家實地考察，必須做到拒絕接受供應方宴請以及任何與業務有關的邀請、禮品等。
第六章 工程建設材料設備采購
14.工程建設原則上不搞公司供料(除少量大型設備外)，均以公司定型，承包方辦理的辦法進行實施。在按正常狀況承包方不能滿足施工價格、工期及供貨條件的情況下（有承諾的除外），可以采用公司供料的方式，但必須做到提供多家可以比較的生產廠家或供貨商；經過規定程序由集體決定，嚴格按規定做好驗收、交接、監管和結算。
15.采購工作采取公開、公正、公平的原則，根據設計要求，施工進度要求，按需求編制采購計劃。
16.材料設備采購的質量、性能應滿足設計要求，技術性能經專業工程師或相關專業人員驗定，交貨須符合工程進度要求。
17.編制采購招標文件，配合投資監理定價，采購的材料設備控制在預算造價以內。
18.匯總至少三家供貨商情況，比較分析材料設備、質量、價格、性能、使用壽命、維修等綜合數據，科學真實反映情況。數量大、價格高的材料設備必須到生產廠家實地考察。
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19.集體討論，綜合公司領導、財務等部門、監理工程師、專業工程師的意見，討論并決定材料設備的供貨廠家。
20.加強與工程施工單位的聯系，采購材料設備滿足工程的工期要求。
21.履行采購合同，協調和監督執行合同中出現的各種情況。
22.整理收集各類已采購的材料設備的保修、維護檔案，以便今后使用過程中執行維修保養任務。
第七章 對違反規定行為的處理
23.處理辦法： 責令違規者退還其不正當的經濟利益，并視情節輕重做出但不限于以下處理決定：
23.1批評教育；
23.2降薪或扣罰獎金；
23.3降職或免職；
23.4解除勞動合同。
24.對給公司造成經濟損失的，追究其經濟賠償責任直至通過法律途徑追究其責任；涉嫌違法犯罪的移送司法機關處理。
25.處理程序：由公司廉潔風險防控管理工作領導小組提出處理意見。主任、經理級以上管理人員由公司總辦會處理；其他員工由人力資源部門提出處理意見，經總辦會審議通過后執行。
第八章 附則
26.本規定由公司人力資源部負責解釋。
27.本規定自頒布之日起實施。
附件：
1. 廉潔協議書
2. 廉潔承諾書
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附件1：廉潔協議書
甲方：
乙方：
在甲乙雙方訂立、履行合同過程中，為保持廉潔自律的工作作風，防止各種不正當行為的發生，經友好協商，甲乙雙方訂立協議如下：
1.甲乙雙方應當自覺遵守國家、地方法律法規以及本協議的約定，在合同的訂立、履行過程中廉潔自律。
2.乙方在與甲方合作期間，不得對甲方員工或其親屬進行任何形式的賄賂或給付其不正當利益行為。
3.如乙方知悉其它與甲方合作之供應商存在違反本協議規定之行為，乙方必須向甲方檢舉并提供證據。
4.乙方應當通過正常途徑開展相關業務，不得為獲取某些不正當利益而向甲方員工贈送禮金、有價證券、購物卡、充值卡等貴重物品等，或給甲方員工報銷其個人費用，或邀請甲方員工外出旅游和進入營業性娛樂場所，或為甲方員工住房裝修、婚喪嫁娶、家屬和子女的工作安排以及出國等提供方便。
5.乙方如發現甲方員工有違反上述協議者，應向甲方舉報。甲方不得找任何借口對乙方進行報復。甲方對舉報屬實和嚴格遵守廉潔協議的乙方，在同等條件下優先考慮與乙方繼續合作并給予更優惠的商務合作條件。
6.甲方發現乙方有違反本協議，甲方有權利單方面終止或解除合同，乙方除應賠償甲方因乙方違反本協議所受的損失外，另需要即時支付至少相當于截止當月起所有應收貨款的50%給甲方。
7.本廉潔協議與合同具有同等法律效力，經協議雙方簽署后立即生效。本協議有效期為長期有效。
8.甲方員工廉潔監督熱線： 廉潔監督人：
9.本協議一式二份，甲、乙雙方各執一份。
甲方：（蓋章） 乙方：（蓋章）
法定代表人： 法定代表人;
日期: 日期:
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附件2：廉潔承諾書
本人在工作期間，將認真履行職責，保持廉潔作風。本人鄭重做出以下承諾，并愿意接受公司、員工和供應商的監督：
1. 絕不接受或索取與本企業有業務關系的企業或個人提供的任何利益或利益輸送；
2. 絕不接受或索取管理和服務對象提供的任何利益；
3. 絕不將公司業務往來中的折扣、回扣、傭金、禮金、禮品、中介費等據為己有或私分；
4. 絕不將公司業務往來中的物品以明顯低于市場的價格獲取；
5. 絕不利用公司的資源、業務渠道、商業秘密、知識產權等為本人或他人從事牟利活動或利益輸送；
6. 絕不利用職務上的便利從事私人得利的中介活動；
7. 絕不從事損害公司利益的經營活動，或在與公司同類業務或有業務關系的企業投資入股或收受干股；
8. 絕不利用職務上的便利，侵吞、竊取、騙取或以其他手段非法侵占公司財物；授意、指使、強令員工從事違法亂紀和違反公司規章制度的活動；
9. 絕不向合作方報銷任何應由個人支付的費用。
10. 絕不單獨私自與合作方洽談業務。
11. 絕不瞞上欺下，瞞報、謊報、緩報、漏報突發事件、重大事故、經營成果和其他重要情況；
12. 絕不利用公司的業務招待費、辦公費、差旅費等費用假公濟私；
13. 絕不做其他謀取私利損害公司利益的行為。
如有違反以上內容，本人自愿接受公司經濟處罰和依法做出的任何處理。 本承諾書為勞動合同附件，如在勞動合同解除后，發現有以上行為的，公司有權視情節進行追訴。
本承諾書一式三份，公司廉潔風險防控管理工作領導小組、本單位和個人各一份。
一、站位于出效能、優服務，推動作風建設提質增效
在全區部署開展“勤廉雙優、陽光履職”提質增效行動。舉辦全區作風建設主題辯論賽，營造勤廉氛圍，強化勤廉意識。深化“服務品牌”建設，全區機關部門新推服務品牌37個并向群眾公示。建立“送政策、送服務、送溫暖”工作機制，對涉企惠民資金的落實情況開展監督檢查，召開政企對接會和惠民懇談會，收集反映問題及建議52條，加大督查力度，跟蹤問題解決。開展明查暗訪11次，查糾違規行為10例，就1名窗口工作人員屢次違規情況向所在單位發出《監察建議書》。對全區37個部門進行機關作風民主測評，參與評議代表374人，平均評議得分95.22分，收集意見建議93條并“一對一”反饋、“過堂式”整改。通過提質增效行動，全區機關行政效能進一步提升，服務質量進一步提高。
二、致力于出實招、求實效，實施預防腐敗深化工程
一是服務發展大局，夯實監督防線。加強對全區“現代化建設推進年”等重大決策部署落實情況的監督檢查，確保政令暢通。加大對南車低地板車輛、博瑞柔性輸電裝備等11個重點項目及政府投資工程的督查力度，打造廉潔、高效項目。圍繞文明城市建設、城市長效管理等重點領域，會同有關部門建立聯動督查機制，開展現場督查17次，排查糾正各類問題206個，約談責任人員6人次，保證全區重點工作順利推進。在勞動監察、城管執法、治安管理等領域開展規范行政執法專項行動，有效解決行政執法中的突出問題。
二是強化懲防職能，嚴守法紀防線。完善黨員干部勤廉預警機制，收集有價值的信息23條，對黨員干部實施勤廉預警。完善黨員干部違紀懲戒機制，規范線索管理，提高辦案水平，提升審理質效。匯編近十年全區農村基層黨員干部違紀違法案例，以案說紀，警示干部，發揮查辦案件的懲戒功能。認真做好維穩和網絡輿情監測工作，整理上報6期《廉情監測》供決策參考。
三是運用信息技術，構建科技防線。開通數字懲防系統，開發應用網上勤廉導師工作室、勤廉預警網絡平臺等，充分發揮綜合效用。實施“村居廉線”增效工程，督促解決具體問題14個，提升了互動、服務、監管功能。繼續發揮“三合一”政務平臺作用，依托電子監察系統發出監察督辦通知書23件，辦結投訴7件，有效提高預防腐敗工作的科技含量。會同區委農工辦完成農村集體“三資”信息化監管平臺建設，進一步提高管理水平和效益。
四是拓展工作領域，延伸社會防線。實施“非公廉建555工程”，匯編非公企業廉潔風險防控工作經驗和違紀違法典型案例，積極構建非公企業廉潔風險防控機制。深化民主評議政風行風活動，對8個經濟和社會管理部門及其13個基層站所、服務窗口進行政風行風民主評議，平均評議得分96.14分，督促落實整改措施35條，建立長效管理制度13項，有力促進了工作作風改進，服務水平提升。暢通群眾訴求渠道，積極參與“政風熱線”，區政府主要領導帶隊上線，受理咨詢投訴55件，全部完成答復辦理。
三、立足于出精品、上水平，推進反腐倡廉四項行動
一是廉政文化“導航行動”。辦好第二屆“東方啟辰”廉政文化節，選送文藝節目參加全省“清風”廉政文化周（片區）活動并獲三等獎，各地各部門結合實際開展豐富多彩的廉政文化活動32場次，2000余名干部群眾受到教育。出臺《關于深化勤廉導師工作室建設的實施意見》，提標升級區城管局、戚大街社區等連鎖工作室，加快新建丁堰街道、地稅三分局等連鎖工作室，形成建成8家、在建4家、覆蓋全區的廉政文化組合載體。駐江陰63680部隊、上海崇明區等前來學習考察，中紀報、《黨的生活》等報道了相關活動；勤廉導師工作室還被評為市紀檢監察創新工作二等獎，并接受了省級廉政教育示范基地驗收。
二是東方廉建“護航行動”。完善“東方廉建”企地反腐合作平臺的常態化運行機制，為南車低地板車輛、華電燃氣基地等央企項目提供服務保障。“護航行動”項目推進組多次上門走訪，加強對涉及央企重點項目“三送”措施執行情況的監督檢查，確保服務優質高效。“東方廉建”不僅實現了企地共贏，而且得到了市紀委、市國資委和南車集團、華電集團等多方面的肯定與推介。7月份，全市國企（國資）預防腐敗暨廉政風險防控體系建設推進會在戚機公司召開，我區就“東方廉建”工作經驗作大會交流發言。
三是風險防控“明鑒行動”。通過有針對性地開展科級年輕干部、村書記等重點崗位、重點對象的廉政風險排查防控，促使黨員干部自我教育、自我預防。在41名科級年輕干部中排查廉政風險265個，與預控措施、廉政承諾一并存入《優秀年輕干部勤廉檔案》。村書記廉政風險防控工作在先行試點的基礎上在全區全面推開，各村以《村書記廉政風險防控機制建設工作手冊》為指導，在排查防控中統一落實“六個一”，即一本議事冊、一面公示墻、一天開放日、一名監督員、一個網絡平臺、一則考核評估，實現風險防控向履職全過程滲透。浙江海鹽縣來我區學習這一做法。
四是陽光工程“鑄籠行動”。深入推進“廉潔示范工程”創建活動，開展現場巡查23次，督促項目建設單位整改問題28個，落實預控措施14條。戚機公司科技人員公寓工程獲市“廉潔示范工程”榮譽稱號。印發《關于加強公有資金投資建設小型項目招標投標監督管理的通知》，對招標公告、評標方法、結果公示、中標通知等6個關鍵節點作出具體規定，全年監督建設、水利、房管、民防等部門9個工程項目的招投標，標的總計211萬元。
廉政風險防控機制是指運用現代管理學的理念和方法，圍繞權力運行在其流程和環節上，提前找出可能發生腐敗的漏洞，并據此制訂有效的防控措施。國有企業建立風險防控機制是新形勢下建立健全預防腐敗長效機制的有益探索，對于增強國有企業自身反腐倡廉工作的創新性和可操作性，不斷強化國有企業黨風廉政建設責任制的落實，最大限度地降低廉政風險具有重要意義。但當前，國有企業在此項工作的推進中也發現了一定問題，需要我們著力予以解決。
一、存在的問題
1.思想認識上存在“各種誤區”
誤區一：風險防控工作是紀檢監察部門的事，與其他部門無關。長期以來，人們形成了一種思維定勢，認為反腐倡廉工作是紀檢監察部門的事，風險防控工作當然也是紀檢監察部門的事，與其他部門無關，即使配合也認為是勉為其難，執行的效果當然也會打折。
誤區二：風險防控工作束縛了生產經營工作的開展，增加了管理成本。有些職能部門、業務單位認為，日常的業務工作已經應付不，沒有時間也沒有必要開展風險排查工作，企業對此項工作的投入增加了人力物力成本，得不償失。
誤區三：有的崗位沒有風險，風險排查范圍不必面面俱到。有些職能部門認為本部門較少與外界業務單位接觸，沒有腐敗的機會，因此不存在廉政風險，風險排查工作不必開展了。
誤區四：有些干部員工思想上對風險排查工作認識不夠，認為風險排查就是自找麻煩，“找茬整人”。
2.風險排查過程容易“走過場”
風險排查過程是梳理企業內部現有的規章制度排查崗位廉政風險的過程，需要企業上下通力合作，主動參與，細致排查，深度挖掘，才能真正將顯性或隱性的廉政風險排查出來。排查工作獲得成效的動力來源必須是國有企業自身發展的需要，而不是應付上級部門檢查的需要，或者紀檢監察部門“裝飾門面”的需要。否則，很容易淪為“一陣風”、“走過場”，而不能對企業的發展起到真正的促進作用。
3.風險防控責任落實“不到位”
廉政風險防控工作的重點不在于查找，而在于落實。在實際工作中，風險防控工作往往容易浮于表面，沒有深入到權力運行的各環節、各階段進行深入的分析研究，沒有和黨風廉政建設責任制考核掛鉤，沒有和當事人的切身利益掛鉤，沒有問責機制，沒有嚴格的責任追究制度作為保障，風險防控工作必然成為一紙空文，失去開展風險防控工作的本初意義。
由此可見，任何一項新的工作機制都不是包治百病的良方，“著陸”過程都會出現一些排異反應，必須要結合國有企業自身實際，因地制宜、采取措施，找到適合的解決方案。
二、解決的方案
1.樹立“大監督”理念，調動各部門工作積極性
廉政風險防控工作從風險管理理論出發，指出腐敗發生的根本原因在于有缺陷的制度規定和不健全的工作機制。這就要求企業生產經營流程上的各職能單位樹立“大監督”理念，從完善制度入手，追根溯源，積極查找制度缺陷和漏洞，完善過程監督。廉政風險防控機制建設工作內容多，涉及面廣，是一項復雜的系統工程，不能只靠紀檢監察部門唱“獨角戲”，必須整合企業資源，黨委書記統一領導是前提，分管領導齊抓共管是關鍵，紀檢監察部門組織協調是保證，全體干部員工積極參與是基礎。因此，應當有效整合資源，充分調動各部門的工作熱情，使部門之間、系統之間形成“大協調、大預防”的工作格局，實現齊抓共管、密切配合、各展所長、優勢互補。如此，才能推動這項工作健康有序開展，達到令人滿意的效果。
2.樹立“廉潔風險防控也是生產力”理念，促進各項工作開展
廉政風險防控是針對權力運行中的風險點和監督管理中的薄弱環節，超前化解權力運行過程中各種容易誘發腐敗的風險，使腐敗行為不發生或者少發生。因此，要樹立“廉潔風險防控也是生產力”理念，開展廉政風險防控管理不是對國有企業生產經營工作的束縛，而是促進企業健康科學發展的重要保證；不是增加了管理工作的成本，而是降低了腐敗行為可能帶來的巨大經濟損失；不是國有企業生產經營工作的羈絆，而是促進企業健康發展的助推器和保護劑，它與國有企業生產經營工作相輔相成、互相促進。
3.樹立“有崗位就存在風險”理念，實現廉潔風險排查全覆蓋
廉政風險點是國有企業權力運行過程中可能產生廉政風險的具體環節或崗位，是隨著權力運行的變化或崗位職能職權的調整而相應發生變化的客觀存在。國有企業的每一個管理工作崗位都存在廉政風險，只不過是風險大小不同、多少不同而已。從事招投標、財務管理、干部管理、物資管理、工程量簽證等業務方面工作的，風險點可能明顯一些，容易查找；從事公文印章管理、檔案管理、體系管理、文體宣傳等業務工作的風險點少一些，但不等于沒有風險點。地位高、權力大，廉政風險也會增大；地位低、權力小，不代表沒有廉政風險。每個人所身處的崗位、所從事的工作的廉政風險都是客觀存在的。因此，一定要摒棄與己無關的思想，走出“無風險可查”的認識誤區。
4.樹立“查找風險就是打預防針”理念，體現對干部員工關愛
查找廉政風險點，就是查找履行崗位職責、行使工作權限和落實工作流程中不規范、不嚴密、不科學的地方，就是查找執行制度、落實機制方面的遺漏缺陷，從而提高風險防范能力，強化風險防范措施。對于國有企業管理人員來說，查找廉政風險點是為了打“預防針”、增強“免疫力”，而不是為了找問題而查風險，更不是找茬整人。通過控制行為運行環節、權力運行節點中的廉政風險，將預防腐敗的關口前移，消除潛在隱患，減少腐敗機會，防微杜漸，防患于未然；也是從根本上保護干部員工，使其少犯錯誤、不犯錯誤，體現企業對干部員工的關愛。
5.強化問責監控，防范風險排查“走過場”
要提高落實廉政風險防控的能力，防范風險排查“走過場”，必須強化問責監控，謹防責任不清。一是強化國有企業領導的責任。推進廉政風險防控機制建設，關鍵在領導，責任在班子，是黨風廉政建設責任制和懲防腐敗體系建設的重要內容。黨委書記是風險防控工作第一責任人，要切實發揮領導職能，全面部署企業風險防控工作。分管領導應加強具體指導，抓好自身和管轄范圍內的廉政風險防控工作；二是強化紀檢監察部門的責任。紀檢監察部門應充分履行職責，協助公司黨委抓好廉政風險防控機制建設的組織協調和監督檢查工作；三是強化各職能部門的責任。各部門應當緊密結合自身工作實際，及時找準本部門存在的突出問題，找準容易產生腐敗行為的關鍵部位和薄弱環節，著力形成以崗位為點、以程序為線、以制度為面的廉政風險防控長效機制；四是將廉政風險防控工作與黨風廉政建設責任制考核評價體系相結合，對廉政風險防控工作重視不夠、部署不周密的，依據黨風廉政建設責任制有關規定追究班子責任；對廉政風險防控措施不落實、監督檢查不到位的，追究分管領導及紀檢監察人員的責任；對不認真開展工作，不積極防控廉政風險，導致發生違紀違法案件的部門和個人，應按照黨風廉政建設責任制有關規定追究直接責任人和部門領導的責任。通過問責監控，建立黨委書記總負責、分管領導分工負責、紀檢監察部門組織協調、各部門積極參與、齊抓共管的良性格局。
[關鍵詞]廉政；設備檢修領域；阜陽供電公司
doi：10.3969/j.issn.1673 - 0194.2017.02.062
[中圖分類號]D262.6 [文獻標識碼]A [文章編號]1673-0194（2017）02-0-01
國網阜陽供電公司（以下簡稱公司）嚴格按照國家電網公司及安徽省電力公司（以下簡稱省公司）黨風廉政建設工作的要求，始終堅持標本兼治、綜合治理、懲防并舉與注重預防的方針，以黨風廉政建設責任制為抓手，突出重點、狠抓落實，切實加大設備運維、現場監督和查處工作的力度，不斷加強安全生產隊伍建設，為推動公司科學發展、安全發展、穩定健康發展提供了有力的保障。
1 公司的主要做法
1.1 準確定位兩個責任，壓實主體責任
公司堅持把反腐倡廉建設工作和“兩個責任”切實融入到“保安全、抓發展、強服務”的工作中心去，與安全生產工作同研究、同部署、同實施。以定力保能力，嚴格按照“一崗雙責”的要求，強化履責意識，堅持設備運維檢修工作與黨風廉政建設工作一起抓，在抓好分管業務工作的同時，把設備運維檢修專業內的黨風廉政建設擺在突出位置，定期研究、布置、檢查和報告設備運維檢修領域黨風廉政建設的情況，防控廉政風險。
在各類會議和四個專業室調研時，反復強{“兩個安全”，同時部署生產安全和廉政安全，突出黨風廉政建設在公司工作中的重要地位。加強對運維檢修部（檢修公司）各級干部員工的廉政風險教育、管理和監督，督促各級干部自覺做到管業務與管廉政，各級人員的協同防控廉政風險意識得到進一步提高。
1.2 加強協作，做實領導責任
運維檢修部要將黨風廉政建設與安全生產有機結合。一是強化了工程管理，重點管控，加強項目發包、工程、材料與廢舊物資等業務的風險管控，監督資金的使用和管理、各項政策的落實，將風險控制在前端、化解在內部，防范工程管理領域的風險。對重點崗位人員開展廉政談話，分析管理工作中苗頭的傾向性問題，敲警鐘，亮紅燈，達到預警、監督的目的。公司對三個外包工程施工隊伍下發安全監督通知單，對省公司的《外包施工隊伍黑名單》（電安質工作〔2016〕288號），納入公司外包施工隊伍黑名單等處罰措施。二是開展了廉潔從業排查，逐崗排查崗位廉潔風險，簽訂個人廉潔從業承諾書。從崗位職責和權限、主要風險及防控措施，建立風險臺賬，從而對不同崗位的風險進行動態管理，推動防控措施有效落實，實現風險的閉環管理。三是加大了技改大修項目的審查力度，防止項目安排失誤、資金使用不合規。加強與監察、審計、財務等部門的技改大修工程協同的監督，不斷改進和完善協同工作機制，充分發揮各部門專業管理的作用，形成合力，防控風險。
1.3 做好重點工作管控，推進廉政風險防范
加強安全生產重點領域和關鍵環節權力運行和規范的管理，從安全生產管理、安全生產事故處理、設備主人制、生產管理運維進行風險管控。一是面對公司電網設備大修、技改、農網升級改造建設項目多，資金投入大，建設點多、面廣，腐敗風險可能增大的形勢，加強了黨風廉政建設，這既是改進工作作風的需要，也是加強自身修養，提高防腐能力的需要。公司會同監察部對各縣級供電公司就地護線費用開支情況進行了調研，并對各縣總費用的使用情況及存在的問題進行了通報。二是加強了生產用車管理，實行車輛規范化、常態化管理。提前做好節日期間值班工作，事故檢修及其他特殊用車的情況，按照相關規定做好車輛租賃的相關物資采購計劃，進一步做好租賃生產車輛廉政風險管控。
1.4 嚴格懲處，警示違紀行為
認真研究和查找設備運、檢、修領域存在的管理上的漏洞和容易滋生腐敗的薄弱環節，明確定、性、量、紀標準，嚴格查處各類不安全行為。對不安全現象按照“四不放過”進行調查、分析、處理，考核工作公平、公正、客觀，切實做到了事實清楚、證據確鑿、獎懲規定依據準確、充分，減少了因考核出現偏差引起基層單位不滿的現象。
2 公司存在的問題
回顧2016年的工作，公司清醒認識到，設備運維檢修管理領域方面，仍存在一些不足和問題，需要今后努力解決。
（1）個別黨員干部的理想信念、宗旨意識還不夠堅定，進取拼搏精神不夠振奮。一些基層單位安全責任沒有落實到位，安全執行力欠缺。事故責任人安全意識淡薄、事故責任班組安全隱患排查整改不及時、安全風險辨識不細致、防范措施落實不到位等。這些問題導致公司發生了3起220千伏輸電線路跳閘及2起220千伏主變跳閘的事件。
（2）安全生產領域中的廉政風險長效機制建設還有待進一步加強。在“三指定”、農網與技改工程等管理方面依然存在管理薄弱的環節和風險。針對重點領域的風險管控工作，還有待進一步加強。
3 公司下一步工作的思路及措施
3.1 加強專項工程建設和管理
“城農網”專項工程是國債項目，歷來都是國家監管的重點，公司一是要合理編排進度計劃。按照省公司的總體目標，及時分解目標任務，統籌安排好前期工作計劃、停電檢修計劃、施工作業計劃，保證各類計劃之間緊密銜接、相互保障。二要優化配置施工力量。對不能滿足進度要求的，及時調增施工隊伍；對承接工程量過大的企業，提出調整建議，避免工程過度集中導致窩工，或盲目趕進度引發安全及廉政風險的現象。
